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昆明市五华区人民政府办公室2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办市政府指示、决定在我区贯彻落实的行文工作和区政府向市政府报告、请示的起草工作，承办市委、市政府及其部门转由区政府办理的事项。

2.负责区政府大型会议、重大活动的组织安排和准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

3.处理报送区政府和区政府办公室的文（函）电；协助区领导组织草拟、审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

4.研究区政府各部门、各乡和各政府办请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府领导审批。

5.根据区政府领导的指示，对区政府工作部门间出现的争议事项提出处理意见，报区政府领导决定。

6.检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要指示的贯彻执行，并向区政府领导报告；根据区政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；办理由区政府领导或区政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案工作。

7.负责区政府外事工作。

8.协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

9.负责区政府信息工作。

10.负责区政府法制工作。

11.受理和办理区长热线来电来件，处理群众来信，接待群众来访，受理人民群众和基层单位对政府及其工作部门和工作人员的建议、批评、意见和求助，及时向区政府领导报告来信来访来电中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区政府领导交办的有关来信来访来电事项；负责区城市管理服务中心工作。

12.负责区政府督办与调研工作。

13.负责全区车辆的定编工作。

14.负责区政府安全保卫及值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理区属各部门、各乡和各政府办向区政府反映的重要情况。

15.负责区级机关事务管理服务工作。

16.负责区政府统一采购工作。

17.管理区内对口部门的接待工作。

18.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、综合科（加挂审计科）、目标管理督查办公室、政策法规科、信息调研科、机关事务管理服务中心、区政府总值班室、政府信息公开办公室、流动人口和出租房屋管理科、五华区政府采购中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市五华区人民政府办公室在2025年工作中力求做到：将进一步围绕全省“3815”战略发展目标，主动融入全市“六个春城”建设，以“当好排头兵·五华在争先”大竞赛活动为抓手，紧抓办文办会、目标督查、政策法规、信息调研、公开，政府值班、流动人口管理等工作，做好后勤保障，筑牢拒腐防线，搞好机关建设，充分发挥办公室综合协调职能，起好参谋辅助作用，积极为领导、部门和群众搞好三服务，协调调动各方面力量，围绕区委政府工作中心，推动各项工作有序、流畅开展，全力推动五华“六个区”建设，确保党中央重大决策部署及省市区各项工作要求贯彻落实到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制41人，工勤人员编制17人，事业编制5人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制56辆，实有车辆56辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入188,307,022.53元，其中：一般公共预算188,307,022.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少7,969,141.12元，下降4.06%，主要原因分析：本年减少其他人员支出项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入188,307,022.53元，其中:本年收入188,307,022.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188,307,022.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比下降7,969,141.12元，下降4.06%，主要原因分析：本年减少其他人员支出项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出188,307,022.53元。财政拨款安排支出188,307,022.53元，其中：基本支出21,405,711.00元，与上年对比减少141,489,358.98元，下降86.86%，主要原因分析：本年食堂运行经费、租赁费由基本支出转入项目支出；项目支出166,901,311.53元，与上年对比增加133,520,217.86元，增长399.99%，主要原因分析：本年食堂运行经费、租赁费由基本支出转入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010301一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出11,268,415.00元，主要用于工资人员工资及津贴、政府应急车队运行费用、办公费、差旅费、邮电费等，反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

2.“2010302一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出3,375,287.50元，主要用于政府办公室、政府总值班室、政府信息公开、目督办等业务费用，反映政府办公厅（室）及相关机构事务等的支出。

3.“2010303一般共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-机关服务（项）”支出167,391,720.03元，主要用于食堂费用、食堂劳务派遣、全区办公区域维修及水电费、办公用房租赁费、办公用房维修改造等，反映政府办公厅（室）及相关机构事务等的支出。

4.“2080501社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出921,600.00元，主要用于退休人员补贴，反映行政事业单位离退休等的支出。

5. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,400,000.00元，主要用于在职工作人员养老保险，反映行政事业单位在职工作人员养老保险的支出。

6. “2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出1,000,000.00元，主要用于在职工作人员职业年金等，反映调出区外人员及退休人员的职业年金缴费的支出。

7. “2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”支出720,000.00元，主要用于在职工作人员医疗保险，反映行政事业单位医疗等支出。

8. “2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出530,000.00元，主要用于在职工作人员医疗保险，反映行政事业单位医疗等支出。

9. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”支出100,000.00元，主要用于在职工作人员重大疾病保险，反映行政事业单位医疗等支出。

10. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,600,000.00元，主要用于在职工作人员公积金核算，反映住房改革支出等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府办公室2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府办公室2025年无与中央配套区对下专项转移支付情况。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府办公室2025年无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府办公室2025年无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府办公室2025年无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府办公室2025年无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额20,383,900.00元，其中：政府采购货物预算550,000.00元、政府采购服务预算19,833,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,703,398.00元，较上年减少768,765.60元，下降31.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为216,000.00元，较上年减少784,000.00元，下降78.40%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。

减少原因：赴越南友城访问2024年因公出国（境）团组个数减少，因公出国（境）人次减少。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府办公室2025年公务接待费预算为54,200.00元，较上年减少134,704.60元，下降71.31%，国内公务接待批次为1次，共计接待12人次。

减少原因：接待越南友城访问批次减少，接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为450,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长50.00%。其中：公务用车购置费450,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长50.00%；公务用车运行维护费983,198.00元，较上年减少61.00元，下降0.01%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为56辆。

增加原因：应急车队因工作需要购买1辆应急车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

机关事务管理服务中心经费

项目资金安排163,940,720.03元,其中：办公用房租赁经费105,886,496.02元，食堂运行经费42,476,951.06元，办公区域物业管理费专项经费11,849,233.32元，采购项目经费450,000.00元，机关事务管理服务中心经费（办公费、维修（护）费、委托业务费）3,278,039.63元

绩效目标设置：保障政府办公区域正常运转，设施设备安全可靠，全力维护区级机关办公大楼安全稳定。持续推进公共机构节能和垃圾分类工作。继续加强公务用车管理，确保各项应急服务保障。通过对区级机关办公大楼、正义路办公区、人民中路办公区、园博园2栋号及10家党政机关单位（五华区劳动就业服务局、五华区住房和城乡建设局、五华区文化和旅游局、五华区退役军人事务局、五华区城市管理局、五华区丰宁街道办事处、五华区黑林铺街道办事处、五华区西翥街道办事处、五华区护国街道办事处、五华区大观街道办事处、龙泉路办公区、红云办公区、档案大厦的物业费支付,保障了办公区域的秩序有效进行。保障四个办公区食堂正常运行。

设置产出指标、绩效指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府办公室2025年机关运行经费安排5,626,891.00元，与上年对比减少139,301,841.98元，下降96.12%，主要原因分析：本年食堂运行经费及物管费由基本支出转入项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区人民政府办公室资产总额6,449,031.01元，其中，流动资产2,883,644.55元，固定资产3,565,386.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9,408,583.45元，其中固定资产减少1,621,748.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值938,820.42元；报废报损资产2项，账面原值990,590.42元，实现资产处置收入6,200.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010203201300111

附件1： 昆明市五华区人民政府办公室2025年部门预算公开样表20250317092930225

附件2： 昆明市五华区人民政府办公室2025年重点领域财政项目文本公开