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附件1

昆明市五华区人力资源和社会保障局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市五华区人力资源和社会保障局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规，拟订人力资源管理和社会保障政策。

2.推进全区促进就业工作。完善公共就业和创业服务体系，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，组织实施就业援助制度，牵头制定高校毕业生就业政策；实施农村富余劳动力开发、农行指导协调和监督检查。

3.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。管理所属社会保险经办机构，执行全区养老、失业、工伤村劳动力跨地区有序流动的政策措施。促进人力资源合理流动、有效配置，对全区人力资源和社会保障政策法规的执行情况进等社会保险及其补充保险政策和标准；执行全市统一的养老、工伤、失业保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；指导街道及社区、村委会就业和社会保障，劳动保障监察工作，负责辖区内退休人员的社会化管理工作。

4.执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，执行劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处辖区内侵权劳动者合法权益的违法案件；会同有关部门执行农民工工作综合性政策，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

5.负责专业技术人员队伍建设和技能人才、农村实用人才队伍建设工作。执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，组织区域内的人才引进和招聘工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技术多元化评价政策，核发并管理相应的专业技术资格证书、执业资格证书。

6.负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

7.拟订企事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、政策增长和支付保障机制；审批事业单位人员的工资调整，拟订调整福利待遇方案并组织实施，执行企事业单位工作人员福利和离退休政策；负责辖区范围内企事业单位、灵活就业人员的退休审核和发放退休证工作、养老保险参统单位企业年金方案备案工作、企业工资总额备案工作及人力资源和社会保障方面的行政审批和管理服务工作。

8.深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室（加挂审计科牌子）、法规和基金监管科、劳动关系和行政审批科、人事人才科、工资福利科、劳动纠纷调处科、劳动保障监察科（加挂信访科、农民工工作管理科牌子）；昆明市五华区劳动人事争议仲裁院，昆明市五华区人力资源和社会保障局信息服务中心设在昆明市五华区人力资源和社会保障局。根据五机编〔2024〕20号，五华区人社局撤销五华区劳动保障监察大队，相关执法职责全部回归区人社局机关，机关增设内设机构劳动保障监察科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

五华区人社局将始终聚焦群众所思所想所盼，全力以赴做好就业惠民、增收富民、社保暖民、人才育民、维权益民、服务便民等工作，全面保障和改善民生，持续推动五华人社事业高质量发展，切实抓好以下几个方面的重点工作：

1.当好百姓就业的“导航员”。坚持就业优先工作导向，持续实施好“十万高校毕业生留（回）昆计划”，“‘个十百千万’大学生青年人才就业创业示范项目”，落实落细高校毕业生来昆留昆就业创业补贴等政策。持续推进以“幸福里”社区为龙头，零工市场、公共就业服务站和人力资源服务机构为支撑的“四位一体”公共就业服务体系建设，打造“15分钟就业服务圈”，强化就业服务工作，优化就业服务，推动公共就业服务向基层延伸，促进更多群众高质量就地就近就业。

2.当好社会保障的“守护员”。深入推进参保扩面行动，开展“社保服务进万家”活动，持续推进“康乃馨”行动、“康乃馨”会客厅系列活动，多渠道、多层次开展参保扩面政策宣传，广泛深入宣传解读参保缴费政策。依法做好工伤认定工作，切实维护好用人单位和职工的合法权益。确保社保待遇按时足额发放，提高识别风险防范化解风险的能力。提高冒领养老金、重复享受待遇、利用虚假资料骗取退休、欠费补缴等风险的经办风险防控，提高识别风险防范化解风险的能力。以“放管服”改革、优化营商环境和行风建设为引领，扎实落实“高效办成一件事”“证明事项承诺制”“容缺办理制”，推动更多联动事项“打包办”、高频业务“掌上办”。

3.当好人事人才的“联络员”。紧扣“4+1”产业发展和重点领域需求，贯彻落实更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，继续联合开展各类人才活动和职业技能竞赛，做好人才推荐服务，配合做好人才引育工作，为全区经济社会发展提供有力的人才支撑。进一步推动人力资源产业园建设发展，聚焦园区大数据，提供定制化企业服务，抓好企业引育，常态化开展“乐业五华”就业创业党建联盟活动、“人才+项目+产业”系列主题活动，实现园区品牌效益、社会效益和经济效益的同步提升。做好事业单位工资核定及受嘉奖、记功人员奖金工作，完善企业职工退休审批制度。健全人事档案社会化服务体系，做好专业技术职称服务工作。

4.当好劳动保障的“监督员”。进一步完善“一册一书两账”工作机制，组织开展根治欠薪专项行动；开展“双随机”专项检查和普法强基补短板专项行动，维护用人单位和劳动者的合法权益。健全科学、系统的非诉讼和诉讼相衔接的矛盾纠纷调处机制，在一站式解纷机制建设的基础上加强人社系统内部劳动纠纷案件的诉源治理。积极开展诉源预防，将触角延伸至基层，预防基层矛盾纠纷激化，降低当事人的维权成本。充分发挥好劳动关系协商协调机制的作用，真正做到有难题共同解决的局面。

5.当好民生工作的“服务员”。扎实落实“高效办成一件事”“证明事项承诺制”“容缺办理制”“局长坐诊接诉”，推动更多联动事项“打包办”、高频业务“掌上办”。强化经办队伍建设，构建领导带中层骨干、中层骨干带年轻干部的传帮带机制，营造学政策、钻业务、练技能、强服务的良好氛围，让每名干部职工都成为本职岗位的行家里手。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,526,740.23元，其中：一般公共预算16,526,740.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少378,736.83元，下降2.24%，主要原因是：因机构改革，区劳动保障监察大队转隶8名参公人员至区公共就业和人才服务中心及区社会保险中心，人员经费减少，基本支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,526,740.23元，其中:本年收入16,526,740.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,526,740.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0。

与上年对比减少378,736.83元，下降2.24%，主要原因是：因机构改革，区劳动保障监察大队转隶8名参公人员至区公共就业和人才服务中心及区社会保险中心，人员经费减少，基本支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,526,740.23元。财政拨款安排支出16,526,740.23万元，其中：基本支出12,253,695.00元，与上年对比减少1,008,430.00元，下降7.60%，减少的主要原因是：因机构改革，区劳动保障监察大队转隶8名参公人员至区公共就业和人才服务中心及区社会保险中心，人员经费减少，基本支出预算减少。项目支出4,273,045.23元，与上年对比增加629,693.17 元，增长17.28%，增加的主要原因是：较上年增加高校毕业生“三支一扶”计划区级补助资金616,488.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-行政运行（项）”支出6,787,264.23元，主要用于支付在职在编人员工资、日常公用经费等支出，反映行政单位的基本支出。

2.2080102“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出1,499,600.00元，主要用于临聘人员劳务费、党建经费、综合业务系统运行维护经费等方面的支出，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.2080110“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-劳动关系和维权（项）”支出94,000.00元，主要用于依法行政维护和谐劳动关系工作经费方面的支出，反映劳动关系和维权事务支出。

4.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源事务支出（项）”支出3,938,288.00元，主要用于事业单位招聘及五华区农民工工资应急周转金等方面的支出，反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行项目以外其他人力资源事务方面的支出。

5.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出892,800.00元，主要用于单位离退休人员福利费、生活补助等方面的支出，反映行政单位开支的离退休经费。

6.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出360,000.00元，主要用于单位离退休人员福利费、生活补助等方面的支出，反映事业单位开支的离退休经费。

7.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出842,679.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费单位承担的部分，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助支出（款）-其他就业补助支出（项）”支出39,600.00元，主要用于补足省市级就业见习补助与最低工资标准差额。

9.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出422,396.00元，主要用于缴纳基本医疗保险单位承担部分，反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出439,048.00元，主要用于公务员医疗补助，反映财政安排的行政单位公务员医疗补助经费。

11.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出60,637.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出部分，反映财政安排的行政事业单位其他行政事业单位医疗支出经费。

12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出850,428.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分，反映单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金费用。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人力资源和社会保障局2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人力资源和社会保障局2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人力资源和社会保障局2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人力资源和社会保障局2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人力资源和社会保障局2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人力资源和社会保障局2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22,200.00元，其中：政府采购货物预算7,200.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,118.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人力资源和社会保障局因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国(境)人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人力资源和社会保障局公务接待费与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为16,118.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：相比2024年公务用车运行维护费减少1.00元，减少幅度较小属于正常波动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）依法行政维护和谐劳动关系工作经费

项目资金安排：140,000.00元。

绩效目标设置：

1.受理查办违反劳动保障法律法规的举报、投诉案件，进行劳动法律法规等宣传工作，维护劳动者的合法权益，逐步提升企业和劳动者的法律意识。

2.按工作要求需对受理的工伤认定申请案件进行调查取证，维护劳动者的合法权益。

3.委托具备资质的中介机构对社会保险基金进行安全评估,加强基金风险防控，提升基金安全程度。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）综合系统运行维护工作经费

项目资金安排：10,000.00元。

绩效目标设置：

1.支付微信公众号维护费，做好信息对外公开，业务指南服务群众的工作，加大五华人社对外宣传力度。

2.租用网络，保障人社局各部门正常开展工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）事业单位招聘及工资决策系统维护工作经费

项目资金安排：321,800.00元。

绩效目标设置：

完成2025年事业单位工作人员招聘计划，为五华区各事业单位补充工作人员，提升五华区专业技术人员储备，为事业单位的发展提供人力资源保障。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）劳动监察执法办案补助经费

项目资金安排：54,000.00元。

绩效目标设置：

1.受理查办违反劳动保障法律法规的举报、投诉案件，进行劳动法律法规等宣传工作，维护劳动者的合法权益。

2.为了使工作人员能将要发生或者已经发生的劳资矛盾靠前预防、靠前处置、就近、快捷地解决，达到定纷止争的目的，租用三辆新能源汽车作为应急保障车辆使用，报废更新机要通信应急车辆壹辆。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）农民工工资政府应急周转金专项资金

项目资金安排：3,000,000.00元。

绩效目标设置：为妥善解决因欠薪引发的突发事件，有效处置劳资纠纷，切实保障农民工的合法权益，维护社会稳定，根据《云南省农民工工资支付保障规定》（云南省人民政府第166号令）、《昆明市人民政府办公厅关于进一步做好农民工工资清欠工作的通知》文件的精神，结合五华区实际，建立不少于300万元农民工工资应急周转金。在发生用人单位确无能力支付、逃避支付农民工工资等情况可能引发群体性事件时，及时动用应急周转金，先行垫付用人单位拖欠的农民工工资。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排807,999.00元，与上年对比减少234,762.00 元，下降22.51%，减少的主要原因是：因机构改革，区劳动保障监察大队转隶8名参公人员至区公共就业和人才服务中心及区社会保险中心,2024年12月退休1人，2025年在职实有人数减少9人导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区人力资源和社会保障局资产总额2,500,240.21元，其中，流动资产184,228.42元，固定资产2,050,011.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产266,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少596,235.23元，其中固定资产增加112,694.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010203200600111

附件4 重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）

昆明市五华区人力资源和社会保障局3.1220250317091828581