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昆明市五华区绿化处2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区绿化处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区绿化处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区绿化处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区绿化处是五华区城管局主管的差额拨款事业单位，为公益二类事业单位。主要工作职能是：负责宣传、贯彻、落实城市绿化管理法规、条例和政策；负责辖区公共绿地、行道树、小游园的建设、改造、及绿化管养的技术指导、监督、巡查、考核工作，负责辖区病虫害防控工作；做好全区街道办事处及社区绿化的专业技术指导工作；负责园林绿化网格化管理工作，完成辖区内园林绿化类应急抢险、防洪抗险及突发事件的处置工作；做好重大活动、重大会议、重大节庆及日常花卉的摆放工作；做好安全生产工作；做好专业技术人员的培训、参评等管理工作；负责辖区内经审批的绿化植物砍伐、移植及修剪等工作；完成区委、政府及区城市管理局交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务劳资科、园林绿化管理科、综合科、指挥中心、苗木储备基地。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加大监管力度，推进园林绿化精细化管理，提升绿化品质。

2、做好“世界春城花都”换花监督、管理工作，通过换花后的巡查、考核等各项措施，确保辖区摆花工作有有序推进。

3、及时完成案件处置及应急抢险工作。

4、加强对苗木储备基地苗木的日常管养。

5、及时做好基建项目建设、后续管养等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有35人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助35人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,932,245.16元，其中：一般公共预算10,932,245.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,000,000.00元。

与上年对比减少了37,443,065.84元，下降71.48%。主要原因分析：2025年预算减少了清欠政府拖欠企业账款项目专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,932,245.16元，其中:本年收入10,932,245.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,932,245.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了39,872,681.84元，下降78.48%。主要原因分析：2025年预算减少了清欠政府拖欠企业账款项目专项资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,932,245.16元。财政拨款安排支出10,932,245.16元，其中：基本支出8,348,975.00元，与上年对比减少381,242.00元，下降4.36%，主要原因分析：一是2024年退休1人，2025年各项基本支出减少1人。二是2025年因车辆报废等减少了11辆，车辆维修费相应减少；项目支出2,583,270.16元，与上年对比减少39,491,429.84元，下降93.86%，主要原因分析：2025年项目预算减少了清欠政府拖欠企业账款项目专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出28,800.00元，主要用于单位退休职工生活补贴和公用经费，反映单位公务员开支的离退休经费支出。

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出2,208,000.00元，主要用于单位退休职工生活补贴和公用经费，反映事业单位开支的离退休经费支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出512,358.00元，主要用于单位在职在编职工养老保险单位缴纳部分，反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出256,179.00元，主要用于单位在职在编职工职业年金单位缴纳部分，反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.2081105“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-残疾人就业（项）”支出42,770.16元，主要用于单位缴纳残疾人保证金费用，反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

6.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出247,768.00元，主要用于单位在职在编职工医保单位部分，反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出493,689.00元，主要用于单位在职在编职工医保单位部分，反映单位公务员医疗补助保险缴费经费。

8.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出73,062.00元，主要用于单位在职在编职工医保单位部分，反映事业单位其他医疗保险缴费经费。

9.2120501“城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出6,652,595.00元，主要用于保障部门正常运转的基本支出，用于部门落实职能职责的项目支出，反映城乡社区园林绿化管养、花卉管养、应急抢险等方面的支出。  

10.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出417,024.00元，主要用于在职在编职工住房公积金缴纳费用，反映事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区绿化处2025年无区对下专项转移支付情

（一）与中央配套事项

昆明市五华区绿化处2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区绿化处2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区绿化处2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区绿化处2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区绿化处2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额268,180.00元，其中：政府采购货物预算68,180.00元、政府采购服务预算200,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区绿化处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计168,464.00元，较上年减少231,657.00元，下降57.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区绿化处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区绿化处因公出国（境）费与上年相比无变化，原因为我单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区绿化处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区绿化处公务接待费与上年相比无变化，原因为我单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区绿化处2025年公务用车购置及运行维护费为168,464.00元，较上年减少231,657.00元，下降57.90%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费168,464.00元，较上年减少231,657.00元，下降57.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的原因是2025年因车辆报废等减少11辆，车辆运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.春城花都项目绩效目标：根据市区政府打造“春城花都 ”的要求，五华区需在重要城市道路、重要节点及重要地段增设立体造型、栽植花卉摆放，开敞视廊空间，营造“春城”、“花都”的独特城市魅力。该项目在重要道路、重要节点、重要地段增设立体造型、栽植、摆放花卉。项目从2025年开展三年政府采购，每年经费3,296,666.66元。

2.绿化差额项目绩效目标：根据绿化处九定方案，绿化处为差额拨款单位，人员奖励性绩效部分、社保部分、年度考核奖及临聘人员费用，财政经费不予承担，需要自筹资金。2025年，绿化处将认真推进项目各项工作，做好项目各类指标绩效，严格内控程序，落实好职工的差额工资福利待遇，解决好职工的后顾之忧，为五华区园林绿化事业做出贡献。

3.应急抢险项目绩效目标：（1）购买抢险物资1批，做好5辆抢险车辆的维护保养，以便突发事件到来时确保人员、车辆、物资工具（用具）设备的到位，尽最大努力确保安应急抢险工作。（2）加强对辖区内管理和养护的行道树、绿地、苗圃生产基地等重点区域定期、不定期巡查，进行汛期险情综合管理和预防工作，防患于未然。（3）根据上级部门通知和指令及时完成市长热线应急抢险案件、媒体曝光事件、督办件、网格案件应急处置、市园林绿化局下发的巡查整改及交通事故造成的绿化破坏事件（肇事车辆逃逸类）应急处置和防洪抗险等，全年度各类案件应急处置率达到90%以上。（4）通过应急案件的及时处置，及时排除各类突发事件对交通的影响，恢复交通秩序，避免重大安全事故及因涉绿突发事件为得到及时处置发生次生事故。（5）提升城市市容市貌和城市形象，增加市民幸福感，从而增加政府的公信力和市民认同感。

4.管养项目绩效目标：一是通过日常标准化管养、巡查和考核，及时完成2025年度对苗木储备基地的管养工作，确保苗木储备基地苗木的成活率，保障好单位苗木需求。二是通过第三方监理单位对项目监理，确保管养单位切实履行管养合同。

5.3P项目绩效目标：通过对植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术措施，对项目实施进行衡量、评价、监督、考核工作，不断提高提高城市园林绿化管养水平和质量，促进全区绿化管养工作尽快达到精细化管养标准，体现社会效益，给市民创造并维护好一个优美的城市绿化环境，体现环境效益，维护好绿化植物的生长，让绿色植物充分发挥改善空气质量的作用，体现生态效益，维护良好的生态环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区绿化处2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。原因是本单位为公益二类事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区绿化处资产总额5,785,728.02元，其中，流动资产1,510,066.73元，固定资产4,275,659.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加177,788.79元，其中固定资产增加3,032,588.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产28项，账面原值59,900.00元，实现资产处置收入80,562.00元；资产使用收入384,226.50元，其中出租资产878平方米，资产出租收入384,226.50元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件3 五华区绿化处2025年预算公开表20250314095107776

附件4 重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）

监督索引号53010200363300111