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昆明市五华区水务局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区水务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关水利法规和方针政策，研究拟订全区水务政策并组织实施。按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全区水资源保护规划并组织实施。

2.统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用；统筹生活、生产经营和生态环境用水。拟订全区水务工作发展战略和中长期规划及年度计划；拟订全区中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证，防洪论证制度。

3.组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，负责水利突发公共事件应急管理工作，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，监督指导全区城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作。

4.负责防治水旱灾害，承担五华区防汛抗旱的具体工作。组织、协调、监督指挥全区防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；负责河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作。组织制定防汛抗旱预案、水源区应急预案，并监督实施。

5.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施全区内的重要水利工程建设与运行管理，指导全区小水电建设工作，组织管理水生态修复和水利风景区建设。

6.负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等水利工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关涉水事务，负责水务滇管相关行政审批审查工作。

7.贯彻执行国家、省、市有关计划供水、节约用水的法律法规和方针、政策，拟定节约用水的规章制度和管理措施，并监督落实；按照国家节水型城市考核标准和验收要求，负责组织开展创建国家节水型城市的日常工作；组织开展节约用水的宣传教育工作，推广节水器具、设备和先进的节约用水技术和措施。

8.主管全区农村水利和农村饮水工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

9.负责防治水土流失工作。组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理，并定期公告，负责工程建设项目水土保持方案的审批，监督实施及水土保持设施的验收工作，指导昆明市重点水土保持建设项目的实施。

10.负责水土保持工作，水政及水务执法队伍的管理。负责本区水政监察执法和供水节水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼和应诉工作，负责重大涉水违法事件的查处，负责全区所辖所有河道的巡查工作，负责水资源费的征收工作。

11.负责全区水库移民政策法规的宣传、移民人口核定登记、水库资金兑现、水库移民资金的管理工作，负责水库移民的项目扶持、水库移民后期扶持动态管理、水库移民安置规划设计管理及水库移民后期扶持规划编制等相关工作。

12.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室(加挂审计科牌子)、规划建设科、滇池管理科、水政水资源科、水旱灾害防御科、滇池管理综合行政执法科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全面深化河（湖）长制及生态补偿机制；二是深化海绵城市建设工作；三是全力推进农村饮水安全工作；四是有效提升防汛抗旱保障；五是持续加强水资源管理；六是逐步提升依法行政能力；七是全面落实专项任务；八是不断加强宣传监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30483766元，其中：一般公共预算30483766元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加14150218元，增长86.63%，主要原因分析：新增3个上级转移支付项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30483766元，其中:本年收入30483766元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30483766元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加14150218元，增长86.63%，主要原因分析：新增3个上级转移支付项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30483766元。财政拨款安排支出30483766元，其中：基本支出8228766元，与上年对比减少709782元，下降4.74%，主要原因分析：在职在编人员调出减少；项目支出22255000元，与上年对比增加14560000元，增长189.21%，主要原因分析：新增3个上级转移支付项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出115200元，主要用于退休人员生活补助、福利费等，反映单位离退休经费支出。

2、2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出434172元，主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费，反映在职人员基本养老保险缴费支出。

3、2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出217692元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员医疗保险缴费支出。

4、2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出154969元，主要用于公务员医疗补助保险，反映公务员医疗保险缴费支出。

5、2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出20347元，主要用于其他行政事业单位医疗保险，反映在职人员其他保险缴费支出。

6、2130301“农林水支出（类）-水利（款）-行政运行（项）”支出6911726元，主要用于人员奖金、绩效工资、津贴补贴等，反映在职人员奖金、绩效工资、津贴补贴等支出。

7、2130302“农林水支出（类）-水利（款）-一般行政管理事务（项）”支出2482000元，主要用于一般行政管理事务，反映一般行政管理事务。

8、2130304“农林水支出（类）-水利（款）-水利行业业务管理（项）”支出10000元，主要用于水库管理所管理专项经费等，反映水利行业业务管理支出。

9、2130305“农林水支出（类）-水利（款）-水利工程建设”支出230000元，主要用于水利工程建设等工作，反映水利工程建设支出。

10、2130306“农林水支出（类）-水利（款）-水利工程运行与维护（项）”支出10685000元，主要用于小型水库安全鉴定、河道清淤、长效管理等工作，反映水利工程运行与维护支出。

11、2130309“农林水支出（类）-水利（款）-水利执法监督（项）”支出500000元，主要用于水政滇管执法及水库管理所工作经费，反映水利执法监督支出。

12、2130310“农林水支出（类）-水利（款）-水土保持（项）”支出40000元，主要用于水土保持信息化工作，反映水土保持支出。

13、2130311“农林水支出（类）-水利（款）-水资源节约管理与保护（项）”支出480000元，主要用于水资源节约管理与保护工作，反映水资源节约管理与保护支出。

14、2130312“农林水支出（类）-水利（款）-水质监测（项）”支出100000元，主要用于水质监测等，反映水质监测支出。

15、2130314“农林水支出（类）-水利（款）-防汛（项）”，支出4860000元，主要用于防汛专项经费等，反映防汛支出。

16、2130316“农林水支出（类）-水利（款）-农村水利（项）”，支出240000元，主要用于农村水利工作，反映农村水利支出。

17、2130322“农林水支出（类）-水利（款）-水利安全监督（项）”，支出130000元，主要用于水利安全生产工作，反映水利安全监督支出。

18、2130334“农林水支出（类）-水利（款）-水利建设征地及移民支出（项）”，支出540000元，主要用于水利建设征地及移民工作，反映水利建设征地、移民支出。

19、2130399“农林水支出（类）-水利（款）-其他水利支出（项）”，支出1050000元，主要用于其他水利工作，反映其他水利支出。

20、2130701“农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村级公益事业建设的补助（项）”，支出850000元，主要用于村级公益事业建设工作，反映村级公益事业建设支出。

21、2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出432660元，主要用于单位职工缴纳公积金，反映住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区水务局2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区水务局2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区水务局2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区水务局2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区水务局2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区水务局2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2245865.70元，其中：政府采购货物预算2230000元、政府采购服务预算15865.70元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16118元，较上年减少16082元，下降49.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区水务局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区水务局2025年公务用车购置及运行维护费为16118元，较上年减少16028元，下降49.94%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费16118元，较上年减少16028元，下降49.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比减少16028元，下降49.94%，主要原因是应急抢险救灾车辆减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市五华区水务局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金19408766元，全部为本级财力安排资金，区本级预算项目16个，2025年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

（一）机构正常运转经费

项目资金安排：8797766元

绩效目标:保障单位职工人员经费正常发放、办公用品、水电支出等，确保机构正常运行。

（二）防汛清淤专项资金

项目资金安排：4760000元

绩效目标：按照国家防总要求，严格执行24小时领导带班和专业人员值班制度。值班人员要尽职尽责，不漏岗、不脱岗，密切监视天气变化，主动了解防汛抗旱工程运行状况，及时掌握和上报辖区内的雨情、水情、工情、汛情、旱情和灾情等信息。

按照防汛物资 “宁可备而无用，也不能用而无备”的要求做好防汛物资的补充和更新，确保发生险情时有充足的物资保障，确保防汛工作正常运行。区政府与中国水利水电第十四工程局有限公司签订《应急抢险战略合作协议》，按合同提供组建约40人应急抢险救援队，维持救援队基本运行，租用1辆应急车辆，确保覆盖辖区10个街道各类突发应急抢险等救援工作及时、有效，最大限度地减少事故灾难损失和人员伤亡。全面提高山洪灾害防御能力，确保山洪地质灾害监测预警系统平台“收得到、能预警、发得出”，突出解决信息传递“最后一公里”难题，确保避险转移不漏一户、不留一人，避免出现人员伤亡以及开展山洪灾害调查评价工作。加强已建山洪灾害防治非工程措施运行维护管理，保证已建山洪灾害防止非工程措施正常运行和长效发挥效益。

（三）安全生产培训专题会专项经费

 项目资金安排：89000元

绩效目标：完成水利工程生产安全监督抽检，水利行业质量安全技术服务1次，质量安全培训2次，消防知识及生产安全培训各2次，解决实际生活中遇到的生产安全问题，对存在的安全隐患提出行之有效的整改措施，提高水利工程生产安全管理水平，完善和规范质量安全管理，从而达到安全生产有序可控的目的，使有限的生产安全投入获得最大的安全效益。

（四）闸门运行管理维护专项经费

    项目资金安排：250000元

    绩效目标：根据《昆明市滇池入湖河道水闸2025年度控制运行方案（一类一般水闸）》要求,经区防汛办将委托第三方进行闸门管养，通过前期市场询价，五华区河道调蓄闸常规维护保养14个站点，闸门开启系统日常维修运行掌握9个站点，保障闸门日常管养工作，确保闸门运行正常。

（五）长效处置专项经费

项目资金安排：1470000元

绩效目标：河道清淤：通过采取工程措施，对河道进行清淤除障，保证河道具备足够的过水能力，雨季能够承担足够的泄水任务。开展河道清淤，削减河道污染，改善河道水体环境；汛期前对4条主河道及29条支流沟渠淤积情况进行调查，对淤积严重河道进行清淤除障。

河道长效管理处置：对辖区内4条主河道及其相关支流沟渠日常巡查发现的问题及时处置。对市长热线件、网格件及涉水突发事项进行及时处置。主要实施内容包含：河道堵口查污、节点清淤疏浚、河道设施维修养护、水生植物修剪、清理等。在处置过程中加强监督管理，保证各项突发涉水事务及时有效处置。

（六）水保项目图斑复核、目标考核工作专项经费

项目资金安排：40000元

绩效目标：2025年完成两平方公里水土流失治理任务，减少水土流失侵蚀面积，提高五华区水土保持率；2025年五华区水土保持率增加0.66%；完成五华区禁止开垦陡坡地范围划定，通过考核评估辖区水土流失面积较基准值动态变化情况，集中反映辖区水土流失防治成效。

（七）河长制工作专项经费

项目资金安排：1150000元

绩效目标：按照省、市关于河湖库渠健康评价及“一河（湖库渠）一策”要求，需对大营河、红坡水库、自卫村水库在上一轮健康评价成果的基础上进行滚动修编，完成“一河（湖库渠）一策滚动修编”征求意见稿编制，完成“一河（湖库渠）一策滚动修编”方案。河湖水质检测，通过委托第三方水质监测单位对河道水质进行临时监测及日常监测，通过水质数据分析研判入河污染情况，以便精准施策全力保障河道水质达标。河道救生设施维护，委托第三方运维单位维护16套河道边救生设施，实行定期巡查，一经发现救生设备亭内设施损坏或缺失及时更换补充；河长公示牌安装更换。定期对河（湖）长制公示牌、警示牌等更新维护，规范和运用好河（湖）长制公示牌。对五华区5座在线水质水量监测站进行日常维护，通过维护河道水质流量在线监测站运行管理，实现对河道水质变化、水流量变化等全天候实时监测、监控，有利于发现问题及时处理，提升河道智慧化、信息化管理水平。五华辖区内现有73个视频监控系统网络进行运维服务，保障所有视频监控正常运行。

（八）海绵城市建设专项经费

项目资金安排：50000元

绩效目标：结合五华区实际情况开展节水型载体创建及深入系统开展节水宣传工作，拟开展1家节水型企业创建，1家节水型单位、1家节水型小区创建及每月开展一次节水宣传活动。对2018年以前认定为节水载体并列入今年复查计划的企业、单位、小区开展复查，拟开展30家复查工作，持续巩固提升国家节水型城市创建成果，提高城市节水工作系统性。

（九）融媒体专项工作经费

项目资金安排：150000元

绩效目标：按要求高质量完成2025年部门内控绩效管理、固定资产盘点梳理、部门决算等工作。做好全局2025年的宣传工作，加强本局的新闻宣传暨舆论引导工作。提高单位经济活动规范性，减少法律风险。

（十）水政滇管执法及水库管理所工作经费

项目资金安排：82000元

绩效目标：开展“十年禁渔”宣传1次以上；制作、修缮“十年禁渔”公示牌；开展“十年禁渔”专项资金审计；基于上述三项工作进一步加强群众保护滇池意识，提升法治意识。加强建设工程的后续管理，对3个管理所实行专人管理，做好绿化养护，确保绿化常青，满意度达90%以上。

（十一）三多大营河李子坪段项目租地专项经费  

项目资金安排：540000元

  绩效目标：按照每年每亩5000元的标准，对工程占用的东村社区、大村社区、龙庆社区共计107.3296亩土地进行租地补偿，保障当地社会经济的稳定发展。

（十二）五华区水务局水政滇管执法返还工作经费

项目资金安排：500000元

 绩效目标：依据《中华人民共和国行政许可法》《水行政许可实施办法》，开展辖区内涉水案件得行政查处，规范辖区水事活动，促进涉水行业和事项有序开展，维护水事次序。

（十三）滇管科项目申报工作经费

项目资金安排：1000000元

绩效目标：年度内在严格履行部门内控制度的基础上，确保应付未付事项所附单据真实合法，及时全面清偿债务，促进社会和谐发展，完成翠湖泵站、滇池流域公共排水灌渠清淤维护，促使翠湖及五华滇池流域生态平稳发展。

（十四）水源保护区扶持补助专项经费

项目资金安排：400000元

绩效目标：根据《昆明市人民政府关于印发昆明市主城饮用水源区扶持补助办法（2021-2025年）的通知》（昆政发〔2021〕19）要求，五华区人民政府印发了《五华区红坡-自卫村水库水源保护区扶持补助办法（2021-2025年）》，通过定额补助、动态补助、以投代补的方式，加大生态保护投入力度，有效保障红坡—自卫村集中式饮用水水源地保护区群众的生产生活。

（十五）禁止开垦陡坡地范围划定工作经费

项目资金安排：100000元

绩效目标：通过禁止开垦陡坡地范围划定，更好地贯彻执行水士保持、土地管理等法律法规，建立更加严格、更加完善的保护制度，落实禁止开垦陡坡地范围区域法律责任。通过禁止开垦陡坡地范围划定，更好地确定陡坡地水土流失预防保护的重点区域，科学合理规划水土保持措施，防治水土流失。

（十六）五华区白龙潭调蓄塘、筇竹寺防洪截污及生态补水工程用地手续办理资金

项目资金安排：30000元

绩效目标：采取政府采购方式确定第三方服务单位，负责办理用地预审及规划选意见书，完成做报批勘测定界及报审批备案，征地前期工作及征地前期审批系统，组件报批工作和用地批文，完成土地收储供应，完成划拨供地及办证等手续办理，确保项目实施合法合规。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区水务局2025年机关运行经费安排366013元，与上年对比减少547087元，下降59.92%，主要原因分析公务用车减少、人员减少办公费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区水务局资产总额1178810037.92元，其中，流动资产70963431.64元，固定资产6393438.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程1084267657.69元，无形资产17185509.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加192045763.73元，其中固定资产减少978135.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200365200111

附件3 部门预算公开样表

附件4 重点领域财政项目文本公开.doc