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昆明市五华区综合行政执法局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区综合行政执法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家及省、市、区有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的法律法规、规章规定、方针政策、行业标准、行业规范和决策部署。

2.负责拟订有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面工作的政策、规范性文件，经批准后组织实施。

3.负责对全区有关综合行政执法、城市管理和园林绿化行业进行指导、业务培训、协调服务、监督检查、督察督办和考核评比工作。

4.承担相对集中行使城市管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或者省、市、区赋予的其他领域的行政处罚权。

5.拟订五华区综合行政执法、城市管理综合治理和园林绿化工作的专项整治方案及年度工作计划，并负责组织实施；根据城市建设和经济的发展拟订五华区综合行政执法、城市管理和园林绿化工作的发展战略和中长期规划、年度计划，经批准后组织实施。

6.承担对五华区综合行政执法、城市管理、园林绿化工作进行业务指导和培训、监督检查和考核的相关工作。承担对综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或者查处。承担有关综合行政执法方面的行政复议受理及行政诉讼应诉工作。

7.承担综合行政执法、城市管理及园林绿化工作经费管理，编制综合行政执法、城市管理及园林绿化年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、道路、园林绿化、城市公园、市政照明工程建设等维护管理的资金计划，对资金使用实施监督管理。

8.负责辖区环境卫生管理工作，依法对辖区城市环境卫生行业进行监督、检查、考核和指导；参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。

9.负责辖区内移交管护的道路灯照明设施和城市景观灯饰的设置管理和日常管护工作；负责辖区内移交管护公共区域园林绿化的管理养护工作，负责辖区内城市公园的建设和管理工作，负责办理辖区内新建和改、扩建绿化工程的备案及验收工作，对辖区内园林绿化建设和管护工作进行行业监督和指导。

10.负责辖区内户外广告设施设置的监督管理工作以及户外招牌设施设置备案工作。

11.负责五华区内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；负责五华区内工程建设涉及城市绿地、树木审批。负责五华区内改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。负责五华区内城市建筑垃圾处置核准。负责五华区内临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批。负责五华区内设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批。负责关闭、闲置、拆除五华区内城市环境卫生设施许可。

12.承担行政执法队伍的统一指挥调度、考核评价等工作。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室（审计科）、政策法规审批科、市容秩序管理科、市政设施管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、建筑废弃物管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面增强市容环境综合治理力度，积极推进“重点片区提升整治、特色风貌街区打造、施工围挡集中整治”等重点工作。

2.积极推进公园城市、绿美城市建设，稳步推进市下达区小游园建设工作，同时继续深挖可绿化资源，见缝插绿、增绿提质。

3.提高环卫作业质量，严格抓紧抓细抓实辖区环境卫生作业质量监督考核管理，持续推进爱国卫生七个专项行动、化粪池清掏清运、大气洒水降尘，确保各类重要活动期间的环境卫生工作顺利开展。

4.全力推进违法违规建筑整治，以“消化存量，严控增量，建立机制，确保长效”为总体目标。

5.加强渣土运输管理及批后监管，推进未完工植被恢复项目年审工作进程，加大渣土运输执法力度，确保大气污染防治成效。

6.加强监督，推动城管队伍高质量发展，以监督机制的落实督促文明、规范执法。

7.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制0人，参照公务员法管理事业人员编制20人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

车辆编制10辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30515801.76元，其中：一般公共预算30515801.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少70695945.96元，主要原因分析：单位清欠政府拖欠企业账款经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30515801.76元，其中：本年收入30515801.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30515801.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少70695945.96元，主要原因分析：单位清欠政府拖欠企业账款经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30515801.76元。财政拨款安排支出30515801.76元，其中：基本支出20383826.76元，与上年对比增加408753.00元，主要原因分析：1.人员变动，人员经费增加；2.社保基数调增；项目支出10131975.00元，与上年对比减少71104698.96元，主要原因分析：单位清欠政府拖欠企业账款经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出2563200.00元，主要用于行政单位离退休，反映行政单位离退休经费等支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1196472.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出。

3.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出200000.00元，主要用于机关事业单位职业年金，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金等支出。

4.2080801“社会保障和就业支出（类）- 抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出10920.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属，反映按照规定发放抚恤金、丧葬补助费等支出。

5.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）”支出589362.84元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政单位基本医疗保险缴费经费等支出。

6.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”支出778732.96元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政单位公务员医疗补助经费等支出。

7.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出93975.12元，主要用于行政事业单位医疗，反映其他行政事业单位医疗经费等支出。

8.2120104“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）- 城管执法（项）”支出20220422.05元，主要用于城乡社区管理事务，反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等支出。

9.2120201“城乡社区支出（类）-城乡社区规划与管理（款）- 城乡社区规划与管理（项）”支出300000.00元，主要用于城乡社区规划与管理，反映城乡社区规划与管理方面等支出。  

10.2120399“城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）- 其他城乡社区公共设施支出（项）”支出750000.00元，主要用于城乡社区公共设施，反映城乡社区公共设施方面等支出。

11.2129999“城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）- 其他城乡社区支出（项）”支出2708139.83元，主要用于城乡社区管理，反映其他城乡社区方面等支出。

12.2210201“住房保障支出（类）- 住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出1104576.00元，主要用于住房改革支出，反映行政单位住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区综合行政执法局2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区综合行政执法局2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区综合行政执法局2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区综合行政执法局2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区综合行政执法局2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区综合行政执法局2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额8530007.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算8500007.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74512.00元，较上年减少4.00元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区综合行政执法局因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是2025年无因公出国（境）计划，故无此项预算。

（二）公务接待费

昆明市五华区综合行政执法局2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区综合行政执法局公务接待费与上年相比无变化，主要原因是2025年无公务接待计划，故无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为74512.00元，较上年减少4.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费74512.00元，较上年减少4.00元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

昆明市五华区综合行政执法局公务用车购置费与上年相比无变化，主要原因是2025年无公务用车购置计划；昆明市五华区综合行政执法局公务用车运行维护费与上年相比减少，减少的原因是：实行厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）执法保障工作经费

1.加强新闻媒体对城管工作的正面宣传，提高城管工作在群众中的形象。2.维护执法人员的整体形象，提高执法效率及水平。一是定期对执法电瓶巡逻车及执法用电动车进行日常维护，确保日常维护车辆验收合格，满足日常办公及执法需要；二是租赁新能源车辆辅助执法，提高效率。3.做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职。为更好地管理场地，需要采购物业管理服务，做好日常保洁服务、公共安全和秩序维护服务、工程维修服务。4.加强对信访问题的处理，及时化解信访问题，维护社会稳定。

5.加强对区属各部门法律顾问的管理，推进依法行政、建设法治政府单位。6.完成昆明市五华区建筑垃圾管理综合信息服务平台进一步规范全市建筑垃圾管理工作。7.根据工作需要及任务安排，印制文书、资料汇编、成果展板等印刷物品。

（二）整治经费

1.有效改善市容市貌，持续改善人居环境。一是对城市市容市貌进行监督管理；二是完成全辖区共享单车停放秩序整理、规范工作；三是对户外广告、店招店牌、小广告进行整治拆除。2.有效提升城市形象和管理水平，保障执法日常运转，及时对办公楼、执勤点进行维护。3.切实加强城市古树名木的保护管理工作，确保完成已建档古树维护的及时性。4.维护社会和谐稳定，对重大节假日开展重要整治，确保整治的及时性。5.委托劳务派遣公司派遣人员协助完成城市管理执法辅助工作。一是派遣30人协助市容市貌整治方面的工作、派遣50人协助市政环卫绿化值守、巡查等方面的工作；二是派遣人员按时出勤，到岗率100%；三是派遣人员完成分配的任务，考核合格率90%以上。6.协管人员队伍稳定，有效完成城市管理执法辅助工作，保障辖区市容市貌达到市区二级政府要求。

（三）灯光亮化设施维护年度维护工作经费

1.完成五华辖区范围内公共区域、立交桥、人行天桥、道路节点、高层（重要）建筑等416个点位的灯具、线缆、照明控制系统、照明设施及其附属设施进行管养维护，保障辖区景观亮化设施正常运行。2.完成灯光亮化设施维护年度维护工作，并验收合格。3.五华区功能性照明设施改造得到有所改善。4.着力提升城市形象和管理水平，持续改善人居环境，提升城市品质。

（四）五华区违法违规建筑治理服务项目经费

1.依据《2024年昆明市临违建筑整治拆除工作方案》和《2024年五华区临违建筑整治拆除工作方案》的相关要求，按照“消除存量、管控新增”的总体目标，开展全区临违建筑集中整治工作，完成2025年度治理工作目标任务，预计完成全区临违建筑整治拆除50万平方米（实际目标任务以市指挥部下达为准）。2.按月进度实施拆除，最终达到验收合格标准。3.收回可利用土地，规范土地使用，提高土地使用率，降低土地收储成本。4.改善市容市貌，维护人民群众切身利益，提升城市品质，引导群众依法建房，减少社会矛盾，促进社会和谐有序发展。

（五）城市管理简易程序移动执法综合缴费业务一体化系统项目经费

全区城管体系各执法办案中队利用该平台开展简易程序行政处罚缴费工作，2025年签订五华区城市管理简易程序移动执法综合缴费业务一体化系统运营服务协议，实现平台的正常运营。

（六）五华区综合行政执法局建筑垃圾污染环境防治工作专项规划编制项目经费

按照昆明市城市管理局《关于印发中央生态环境保护督察通报典型案例问题整改工作会议分解任务整改工作方案的通知》要求及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，针对《云南省生态环境保护督察报告》中涉及昆明的共有29个问题，编制五华区综合行政执法局建筑垃圾污染环境防治工作专项规划，推动建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理的管理，为构建清洁、美丽、宜居的五华区生态环境提供坚实保障，助力区域可持续发展战略实施。

（七）三环租地经费

1.完成西北三环五华段道路按全长15公里路缘两侧各50米范围进行绿化美化，租用11家土地共计96.63亩。2.按期支付租金，增加社会稳定性。3.根据三环发展需求，绿化环境提升、调节局部气候，降低空气污染，租地建绿有必要性，现已完成建设，需保证土地租用，支持绿化建设；增加村民收入。4.建绿护绿，降尘，调节气候，增加三环景观可看性。

（八）人行天桥亮化维修管理经费

1.做好辖区人行天桥景观亮化设施管理工作，完成不少于3座人行天桥的日常维修管理，提升群众安全感满意度；2.保障辖区人行天桥景观亮化设施电力运行正常，解决城市道路缺失和不亮问题。3.营造较好的夜间景观效果，提升商业氛围。

（九）五华区翠湖环路花箱、花卉、护栏、照明设施采购项目经费

1.五华区翠湖环路及周边道路花箱采购，包含原花箱拆除及花箱采购，采购数量约500个。2.五华区翠湖环路及周边道路护栏采购，全线安装长度约500片。3.五华区翠湖环路及周边道路照明设施采购及安装，包括但不限于树上萤火虫灯、地面投影灯、照明灯、投光灯等。4.全面提升翠湖环路的景观品质与安全性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区综合行政执法局2025年机关运行经费安排1558452.00元，与上年对比减少327540.00元，主要原因分析：1.人员变动，日常公用经费减少；2.部分经费由原基本支出调整至项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区综合行政执法局资产总额343206176.91元，其中，流动资产3850144.72元，固定资产556613.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程323041589.24元，无形资产15999.92元，其他资产15741830.03元。与上年相比，本年资产总额减少2259064.00元，其中固定资产减少61492.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件1 昆明市五华区综合行政执法局2025年部门预算公开表20250311105723372

附件2 昆明市五华区综合行政执法局2025年重点领域财政项目文本公开-整治经费

监督索引号53010200349900111