目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

（一）预防：慢五病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

（二）保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

（三）医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。  

（四）康复：肢体残疾康复、致力残疾康复及训练。

（五）健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

（六）计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

（七）开展基本公共卫生服务管理工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、预防保健科、全科医疗科、内科、妇产科妇科专业、医学检验科（临床体液、血液专业）、医学影像科（超声诊断专业）、中医科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建工作

1.深化理论武装，筑牢思想政治根基。中心党支部始终将 理论学习作为首要政治任务抓紧抓实，依托“三会一课”、“主题 党日”等核心载体，系统性地组织全体党员深入学习党的创新理论，并紧密联系卫生健康工作实际，开展专题学习。截止2025年12月31日中心党支部共组织召开了63次党员大会、12次党课、12次主题党日、1次组织生活会。

2.夯实组织基础，建强战斗堡垒。党支部着力提升组织力，将党的组织优势转化为发展优势。严格执行新形势下党内政治生活准则，高质量召开年度组织生活会，开展民主评议党员。常态化开展谈心谈话3人次，有效增强了党组织的凝聚力和向心力。 并结合行业特点，深入开展“红心向党健康为民”“党建引领践初心名医送暖润民心”等主题活动，组建党员志愿服务队，激励党员在服务一线亮身份、作表率。

（二）门诊医疗服务量质齐升

截止12月底基础医疗工作完成数据：中心总门诊量达45838人次(不含预防接种),同比增长28.00%,服务能力显著增强。 其中，西医处方19737人次，同比增长45.00%;化验检测项目36939人次，增长46.00%；中医理疗9412人次，增长46.00%,反映出诊疗深度和广度同步拓展。中心加大 宣传力度，积极开展基础医疗工作，在上级主管部门支持下，中 心本着“以人为本”的服务理念，为病人提供个性化、人性化的 医疗服务。对每一位进入中心的患者认真落实首诊负责制，做到态度和蔼、礼貌待人、文明行医，加强基本公卫与基础医疗相融合的理念下，不断拓展新业务，做好预检分诊工作，加强门诊医生首诊负责制，为患者打造良好的就医环境，通过优化流程、提升效率，确保了在服务量大幅增长情况下的医疗质量与安全。

（三）基本公卫工作

1.居民健康档案管理：49178份，其中：高血压1147份，糖尿病494份，老年人5665份，孕产妇697份，0-6岁儿童1805份，严重精神障碍178份，肺结核患者16份。

2.家庭医生签约人数：26100人，其中：高血压：签约1432人，糖尿病：签约609人，严重精神障碍：签约169人，孕产妇：签约926人，0-6岁儿童：签约3661人，65岁以上老人：签约5261人，肺结核：签约13人，建档立卡贫困人员：签约504人，残疾人：签约253人，家庭医生签约团队：35个，推出9 个个性化服务包，累计开展外出签约35次、义诊46次。

3.孕产妇管理总人数：2666人，其中：高危：1922人，全年完成早孕建册人数：705人；免费发放叶酸100人，孕前优生检查：推荐成功6对。

4.0-6岁儿童健康管理人数：1652人，管理率：100.00%,其中高危儿童管理数43人。先心病普吉片区录入：2842人，孤独症筛出：1660人，筛出率100.00%,异常转诊2人，转诊率100.00%;眼视力筛出1412人，视力异常19人，6岁不良筛出18人，6岁不良筛出率10.06%,不良转诊率100.00%;儿童营养监测任务数：250人，管理人数：269人，管理率100.00%。

5.慢性管理工作：高血压健康管理1107人，糖尿病健康管理449人，老年人健康管理5282人。

6.开展健康宣传活动：围绕常见传染病、慢性病、妇幼保 健、老年健康、控烟限酒等主题，结合“世界卫生日”“全国碘 缺乏病曰”“全国高血压日”等重要时间节点，开展健康咨询活动9次，受教育人员800余人；邀请上级医院专家、本院临床医 师，外出义诊、社区活动室、学校等场所举办健康知识讲座12 场，内容涵盖高血压、糖尿病防治、孕期保健、儿童预防接种、老年人合理用药等，参加人数500余人。

7.预防接种服务：全年共接种疫苗20671剂次，其中国家免规划疫9456剂次：乙肝接种1229剂次，百白破接种剂1989次，白破接种：31剂次，脊灰接种1485剂次，麻腮风1424剂次，流脑1618剂次，乙脑1283剂次，甲肝397剂次。非免疫规划疫苗：10865剂次。地方免规疫苗：350剂次。疫苗储存运输符合规范要求，无疫苗过期、失效情况发生。

（四）行政管理工作

在今年的管理工作中中心加强领导班子建设，组织开展员工建 设学习，全面提升在职人员管理素养。领导班子在管理工作开展 中将“四讲，一做”贯彻始终，做到讲党性、讲奉献、讲团结、讲干劲，做职工公仆。在中心工作中树立榜样精神，将廉洁公正、求真务实的态度内化于心，外化于工作。同时在中心的文化建设 过程中，不但注重知识文化建设也将人文文化建设齐头并进，共举向前。加强中心员工凝聚力、组织力、行动力，让中心各项工作的到建设与发展。而在职人员也举“三力”而行，为辖区居民的健康驻塞守疆。加强日常工作的监督检查及培训，确保中心安全生产常态化。每月组织开展消防器材及中心设施设备的检查，消防器材均无过期失效的问题存在，设施设备维护保养到位，运行状况良好。员工安全意识大幅提升，全年未发生重大安全事故，实现了安全生产目标，为中心稳定发展尊定坚实基础。

（五）注重人才培养工作

目前的中心硬件及软件都处于发展阶段，在上级主管部门的指导下，根据中心发展方向，在人才培养方面从以下几个方面入手：

1.积极开展医学教育培训，今年举办院内讲座12期共32个课题，对参加培训学习的员工授予相应的自管学分。

2.发挥中医药特色，做好中医药传承培训工作：由中医刃针专家刘宗良教授(主任医师)到中心开展中医刃针带教活动，每周三针对辖区社区卫生服务机构中医医师开展理疗教学。

（六）经济指标完成情况

普吉街道社区卫生服务中心和下属华福苑社区卫生服务站、景文社区卫生服务中心2025年1-12月门诊收入情况：总收入821.58万元，其中药品(含疫苗)601.14万元，检查(含化验检查、心电图、B超、C14 检查)收入：119.52万元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2025年度收入合计14,241,404.28元。其中：财政拨款收入5,654,365.86元，占总收入的39.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,261,358.84元（含教育收费0.00元），占总收入的58.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入325,679.58元，占总收入的2.29%。

与上年相比，收入合计减少2,727,920.17元，下降16.08%。其中：财政拨款收入减少835,726.24元，下降12.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1,500,027.13元，下降15.37%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少392,166.80元，下降54.63%。主要原因是2025年门诊医疗收入减少、基本公共卫生服务项目经费减少、非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2025年度支出合计13,636,350.97元。其中：基本支出8,551,639.11元，占总支出的62.71％；项目支出5,084,711.86元，占总支出的37.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,430,148.40元，下降9.49%。其中：基本支出减少288,411.57元，下降3.26%；项目支出减少1,141,736.83元，下降18.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年门诊医疗收入减少、基本公共卫生服务项目经费减少、非同级财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出8,551,639.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,055,670.10元，占基本支出的12.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,495,969.01元，占基本支出的87.66％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,084,711.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.昆财社〔2024〕143号2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金44,100.00元，主要用于加强中医药临床重点学科建设、提升医疗机构科研水平；强化中医药适宜技术推广，提升基层中医药服务能力；持续推进中医药特色人才建设，加强中医药高层次人才、中医临床优秀人才培养，进一步提高基层中医药人才队伍数量和质量，不断提升队伍素质。

2.昆财社〔2024〕187号2025年国家基本公共卫生服务项目省级补助经费562,800.00元，主要用于严格按照国家基本公卫管理要求，落实开展相关项目，确保上级业务部门下达绩效考核目标全面完成，推进健康昆明建设，持续提升辖区公共卫生水平，有效巩固现有工作成果，着力提升群众获得感、服务对象满意度达上级要求。

3.昆财社〔2024〕33号2024年基本药物制度中央补助资金257,900.00元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出5,648,745.86元，占本年支出合计的41.42%。与上年相比减少841,346.24元，下降12.96%，完成年初预算的462.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出129,035.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%，完成年初预算的132.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数的调整。

9.卫生健康（类）支出5,421,777.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.98%，完成年初预算的524.53%。主要用于基本公共卫生服务、其他基层医疗卫生机构支出、事业单位医疗等支出；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务、其他基层医疗卫生机构支出无年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出97,933.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，完成年初预算的108.81%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数的调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2025年初未安排“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年和2025年均无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心资产总额6,133,520.16元，其中，流动资产5,083,000.56元，固定资产398,930.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产44,149.76元（净值），其他资产607,439.35元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少541,679.30元，其中固定资产增加109,771.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额26,532.00元，其中：政府采购货物支出26,532.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26,532.00元，其中：授予小微企业合同金额26,532.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2025年度部门决算公开