目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

1.预防：慢五病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

2.保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

3.医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。

4.康复：肢体残疾康复、致力残疾康复及训练。

5.健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

6.计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

7.开展基本公共卫生服务管理工作。

8.完成上级交办的其他任务

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：公共卫生部、基本医疗部、妇幼保健计划生育服务站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院全体医护人员本着以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不但提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全；以分级治理为基础，以目标治理为主线，强化治理力度。努力完成各项医疗、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务及政府临时指令性等工作和任务。严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化昆明市五华区西翥街道厂口卫生院公益性,落实药品零差率销售政策。按照卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款三公经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年度收入合计9,385,816.40元。其中：财政拨款收入5,696,009.30元，占总收入的60.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,478,303.06元（含教育收费0.00元），占总收入的26.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,211,504.04元，占总收入的12.91%。

与上年相比，收入合计增加280,709.90元，增长3.08%。其中：财政拨款收入减少43,084.95元，下降0.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少320,272.65元，下降11.44%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加644,067.50元，增长113.50%。主要原因是门诊收入专项资金减少，“三支一扶”市级、省级、区级、中央生活补助，家庭医生签约服务费收入增加，导致2025年度总体收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年度支出合计9,345,262.60元。其中：基本支出6,238,122.54元，占总支出的66.75%；项目支出3,107,140.06元，占总支出的33.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少171,915.80元，下降1.81%。其中：基本支出增加576,584.35元，增长10.18%；项目支出减少748,500.15元，下降19.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是单位人员增加6人，导致人员经费、社保经费增加；高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目，基本药物制度结算补助资金项目，新增资产配置项目经费，基本公共卫生服务项目补助资金等项目支出减少，导致2025年度总体支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区西翥街道厂口卫生院机构正常运转的日常支出6,238,122.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,871,191.14元，占基本支出的62.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,366,931.40元，占基本支出的37.94%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区西翥街道厂口卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,107,140.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.187号2025年基本公共卫生省级补助资金项目经费51,869.82元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查、为0～6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导等，重大慢病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。

2.昆财社〔2024〕143号2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费10,053.00元，主要用于开展消除麻风病危害三年攻坚行动、遏制丙肝流行攻坚行动，做好妇女“两癌”筛查项目。

3.昆财社〔2024〕150号2024年基本药物制度省级结算补助资金项目经费34,600.00元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

4.昆财社〔2024〕41号2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费288,446.67元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查、为0～6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导等，重大慢病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。

5.昆财社〔2025〕33号2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费1,075,415.72元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查、为0～6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导等，重大慢病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。

6.昆财社〔2025〕54号2025年基本药物制度省级补助资金项目经费10,074.00元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

7.昆财社〔2025〕55号2025年基本药物制度中央补助资金项目经费201,766.20元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

8.昆财社〔2025〕84号2025年基本药物制度中央结算补助资金项目经费6,458.00元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

9.昆财社〔2025〕78号2025年基本药物制度省级补助结算资金项目经费9,171.60元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

10.昆财社（2025）33号国家基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费300,000.00元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查、为0～6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导等，重大慢病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出5,696,009.30元,占本年支出合计的60.95%。与上年相比减少67,255.67元，下降1.17%,完成年初预算的125.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出760,520.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%,完成年初预算的93.85%。主要用于行政单位离退休、行政单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费正常社保基数调增。

9.卫生健康（类）支出4,634,225.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.36%,完成年初预算的142.50%。主要用于开展医疗活动和公共卫生活动；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金、基本药物制度结算补助资金上级补助的追加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出301,264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%,完成年初预算的63.64%。主要用于支付在职人员单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是我单位已足额缴纳在职人员单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为非参公管理单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区西翥街道厂口卫生院资产总额2,533,805.83元，其中，流动资产1,925,130.71元，固定资产569,675.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产39,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加110,721.57元，其中固定资产减少184,373.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年度决算公开情况