昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。
（二）服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。
（三）强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。
（四）依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。
（五）组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。
（六）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
（七）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。
（八）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
（九）推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。
（十）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
（十一）做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。
（十二）承办区政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置九个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心、区域发展服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.昆明市五华区人民政府普吉街道办事处。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员86人。包括财政拨款开支经费的人员86人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计24人（离休0人，退休24人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人），年末遗属1人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）铆足“拼”的劲头，积蓄高质量发展动能。明确招商目标和重点领域，积极引进符合街道产业发展方向的优质项目，特别是高新技术企业和“专精特新”企业。
（二）保持“稳”的基调，构建高层次产业体系。深入梳理街道现有产业结构，制定产业升级规划。
（三）加强政策支持，落实好区产业扶持政策，加大对企业的资金、技术、人才等方面的支持力度，降低企业经营成本。提高政务服务水平，简化行政审批流程，缩短审批时间，提高办事效率。加强对企业的走访和服务，及时了解企业的需求和困难，为企业排忧解难。
（四）聚焦群众急难愁盼，在服务群众着力提升城市精细化管理上下功夫，坚持问题导向，对标对表全面补齐短板弱项，继续推进辖区市政道路移交工作，持续做好城中村引入物业工作，深化辖区人居环境提升。
（五）坚持常学常新，持之以恒学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，将党章和党规党纪学习教育作为理论学习、干部教育培训的重要内容。严格落实民主集中制和“三重一大”末位表态制度，持续规范重大行政决策程序，不断提升行政决策公信力和执行力。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2025年度收入合计82,093,126.39元。其中：财政拨款收入60,774,202.80元，占总收入的74.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入21,318,923.59元，占总收入的25.97%。
与上年相比，收入合计增加34,034,127.79元，增长70.82%。其中：财政拨款收入增加20,431,397.32元，增长50.64%；其他收入增加13,602,730.47元，增长176.29%。主要原因一是在编人员增多，因此工资及公用经费收入增多；二是本年度拆迁改造补偿项目较多，资金收支较大。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2025年度支出合计78,796,843.77元。其中：基本支出30,864,981.88元，占总支出的39.17％；项目支出47,931,861.89元，占总支出的60.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加30,077,712.75元，增长61.74%。其中：基本支出增加2,799,452.88元，增长9.97%；项目支出增加27,278,259.87元，增长132.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是在编人员增多，因此工资及公用经费支出增多；二是本年度拆迁改造补偿项目较多，资金收支较大。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区人民政府普吉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,864,981.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,620,896.52元，占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,244,085.36元，占基本支出的4.03％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区人民政府普吉街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,931,861.89元。其中：基本建设类项目支出39,637.00元。
昆明市社会福利院周边教育地块城市更新改造项目经费24,969,382.32元，主要用于社会福利院地块的更新改造，为推动教育项目落地提供保障。
社区拆分项目经费258,830.80元，主要用于新社区办公用房打造、办公设备配置及各项公共服务设施保障相关支出。
社会厕所免费开放项目经费1,375,250.00元，主要用于社会免费开放厕所的日常运维、保洁、耗材更换及设施简易维修。
2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助项目经费300,000.00元，主要用于移交地方后的国企退休人员社会化管理服务相关工作支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出59,312,716.39元,占本年支出合计的75.27%。与上年相比增加19,306,349.01元，增长48.26%，完成年初预算的100.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出23,502,097.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.62%，完成年初预算的76.59%。主要用于人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因一是严格落实政府“过紧日子”纪律要求，削减和取消低效无效支出，二是部分项目因进度调整未完全执行到位，三是年中追加预算未纳入年初预算基数所致。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出140,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，完成年初预算的68.04%。主要用于社区公共安全保障工作，包括治安巡逻、综治队伍建设、重点区域监控维护及突发事件应急处置等支出；造成预决算差异的主要原因是年中根据治安形势变化和上级部署，追加了重点区域技防建设及应急处突专项经费。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出20,919.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于社区文化宣传工作、群众文体活动组织及社区体育设施建设维护等支出；造成预决算差异的主要原因是追加文化站等专项资金。
8.社会保障和就业（类）支出2,091,464.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%，完成年初预算的107.30%。主要用于部门按规定比例为职工缴纳的养老保险；造成预决算差异的主要原因是在职人员数量变动及缴费基数调整，导致实际缴费金额与预算存在差异。
9.卫生健康（类）支出1,112,008.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%，完成年初预算的102.29%。主要用于部门按规定比例为职工缴纳的医疗保险；造成预决算差异的主要原因是在职人员数量变动及医保缴费政策调整，导致实际支出与预算基数产生偏差。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出29,407,270.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.58%，完成年初预算的895.69%。主要用于城市管理综合行政执法工作保障及社区环境整治、老旧小区改造等项目支出；造成预决算差异的主要原因是年中收到老旧小区改造工程款，资金较大。
12.农林水（类）支出1,786,149.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%，完成年初预算的75.95%。主要用于林草管护、森林防火及水务防汛工作保障；造成预决算差异的主要原因是部分林草管护及防汛工程项目施工周期后移，相关资金支付相应延迟。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,252,222.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%，完成年初预算的105.41%。主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在编人员比年初预算人数增加，且年中调整了缴费比例，导致实际缴存金额大幅高于预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,412.00元，决算为46,911.78元，完成年初预算的67.58%；支出决算较上年减少2,149.55元，下降4.38%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为69,412.00元，决算为46,911.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的67.58%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,149.55元，下降4.38%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,412.00元，支出决算为46,911.78元，完成年初预算的67.58%，支出决算较上年减少2,149.55元，下降4.38%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为69,412.00元，决算为46,911.78元，完成年初预算的67.58%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度车辆故障问题出现较少，节省了维修费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,149.55元，减少4.38%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度车辆故障问题出现较少，节省了维修费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于应急处突及森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我部门不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2025年机关运行经费支出1,244,085.36元，比上年减少555,834.40元，下降30.88%,主要原因一是本部门严格落实政府“过紧日子”纪律要求，削减和取消低效无效支出；二是按照要求，压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出，统筹用于保障重点支出；三是财政资金紧张，机关运行经费指标执行情况缩减，导致机关运行经费未能及时拨付到位。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用开支。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市五华区人民政府普吉街道办事处资产总额87,601,732.99元，其中，流动资产25,171,920.49元，固定资产62,396,478.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产33,333.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52,724,442.26元，其中固定资产增加5,380,335.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额3,204,968.98元，其中：政府采购货物支出646,858.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,558,110.98元。授予中小企业合同金额3,182,092.20元，其中：授予小微企业合同金额2,799,212.20元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件1：
普吉街道办事处2025年度部门决算表附件2：
