昆明市五华区人民政府莲华街道办事处

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心、区域发展服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市五华区人民政府莲华街道办事处。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员90人。包括财政拨款开支经费的人员90人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

车辆核定编制3辆，账面实有车辆4辆，超编1辆。超编原因为历史遗留问题：2004年一辆车辆发生丢失，因资产处置核销流程未完成，暂未办理资产销账，该车辆仍在账面反映，导致账面车辆数量超出编制。

三、重点工作概述

（一）主攻产业强动能，经济发展提质效

一是抓“产业提质”。充分发挥街道产业发展攻坚队工作机制，归类整理256家重点企业名单，申报高新技术企业8家，持续跟进重点目标企业7家，申报省级科技型中小企业4家。零售业同比增长23.7%，餐营业同比增长25.7%，建筑业同比增长27.84%，2025年实现主要经济指标扭负为正；2025年第七届蓝花楹文化艺术节期间，街区文化市集销售额突破450万，接待游客超240万人次，增长20%；有序推进虹山有集文创园项目，策划包装长虫山火食箐樱花谷、核桃箐萌宠经济乐园、云南咖啡产业园等多个文旅项目，助力文旅产业高质量发展。二是抓“招商提效”。坚持“一把手”带头招商，引入省外产业到位资金3.34亿元，实际利用外资3.45万美元；通过“扫楼”“清地”“扫院”行动，盘活北二环烟厂厂房，原五华监狱闲置监区、亚龙公司东料场等闲置地块和厂区；逐步推动军产盘活，成功盘活华芳雅苑楼下、戎锦花园小区周边约3000㎡闲置军产；支持引导中海地产昆明公司增资扩股11.5亿元；深化新兴工业，优化园区产业布局，发展新材料技术相关产业，完成新签约落地项目2个。

三是抓“服务提优”。大力推行“企呼我应”涉企问题高效闭环解决模式，为企业提供全周期、全链条增值服务。助力五华区人力资源产业园建设发展，充分发挥人力资源产业园街道工作站作用，引入70余项惠企便民服务。由班子成员包保256家重点企业，通过网格走访、政企银座谈会、人大代表进展接访等，广泛听取企业意见建议，深入了解企业在生产经营、政策落实等方面存在的问题，形成《莲华街道企业走访问题清单》，定期对收集的困难问题进行汇总分析，帮助企业协调银行贷款支持、解决停车等难题47个；联合区人社、商投等部门举办政银企座谈会10余次，“聚沙成塔 共建共享”政企合作沙龙3次，为100余家企业提供政策解读和业务培训26次，助力企业转型升级。

（二）聚焦项目抓推进，夯实基础增后劲

一是主攻招商项目。持续推进27个在库项目，完成项目包装13个，开工15个，入库4个，固定资产投资完成5.86亿元，其中民间投资2.69亿元，占比超过46.06%。有序推动昆明理工大学有色金属冶金先进技术研究院项目等项目；对云南无线电有限公司特种设备升级改造、云南民族中学学生宿舍（B栋）建设、锦源商厦建设等待入库项目进行重点储备。完成昆明理工大学三个设备采购、南网电动汽车服务有限公司设备采购项目入库。二是重启烂尾项目。依托府院联动机制推进3个烂尾楼重启。下马村龙腾世家A5地块（保交楼）3个楼栋复工续建，多方解决项目复工续建资金问题，实现全部封顶；莲花池畔项目5、6号地块回迁房办理不动产权证379本，力争年内完成2栋号回迁房交付和群众过渡费拖欠以物抵债清偿工作。三是提速城改项目。豹子头城中村改造项目，完成南地块征地征迁，回迁房地块已开工建设，商业地块待完成征转报批后进行土地供应。

（三）精细管理优环境，城市品质再提升

一是生态治理出硬招。全面深化贯彻“河（湖）长制”治理体系，辖区入滇河道水质持续稳定达标。举一反三开展环境风险隐患系统治理，持续做好关停矿山生态修复，顺利完成第三轮中央环保督查及省级环保督察“回头看”各轮投诉问题24个的整改工作；二是城市治理加速度。针对辖区“两违”问题，加大错时巡查和智能无人机巡查力度，成功处置理工大33栋一单元301、安全新村2单元502等违法建筑24处；开展为期1个月的盈江路盘江西路联合整治行动，清理占道经营摊点174起；通过疏堵结合模式，打造盈江路和盘江系列引摊入市示范点；三是绿美建设提质效。全面开展“绿美社区”“绿美街道”示范点位创建工作，完成增绿补绿0.1公顷，完成率100%；建成“口袋公园”1个，推动荷叶山、莲花池等森林、城市公园“一园一品”改造提升。

（四）办好实事惠民生，社会治理增福祉

一是就业创业出实招。深入贯彻国家“大众创业、万众创新”战略，持续提升“灵猫”零工市场服务效能，打造街道青创爱心帮扶中心，重点围绕待业大学生创业就业、残障人士就业、关爱扶持等领域，推动青年、残障人士创业就业与公益服务深度融合，开展辖区高校青年电商直播3次，困难群体就业帮扶培训5次，覆盖人群260余人，实现“4050”灵活就业22人，通过“公益+商业”模式为大学生创业实训和特殊群体就业提供实践平台。二是兜底保障更有力。关心关爱特殊困难群体，发放低保金502.81万元，特困金50.75万元，慰问金8.4万元，实施临时救助15.32万元；发放高龄补贴 223.52万元；完成城乡劳动力和失地农民转移就业及培训68人次。三是基层治理巧赋能。创建省级”骑手群体满意”友好社区1个，市级“一刻钟便民生活圈"试点社区5个；不断完善社区紧急管理和监督机制，江岸社区“社区基金点亮民生小实事”案例被市级采用，基层治理新动能进一步激活。

（五）守牢底线筑根基，安全稳定开新局

一是安全生产常抓不懈。建立“排查-交办-整改-验收-销号”闭环链条，开展安全生产重大隐患“三个集中”专项行动95次，重点整治三合一场所及下店上宅，现场督促整改41处，涉三合一场所火灾隐患排查率达100%；二是应急能力不断提升。完善递进式预警响应预案体系，制定《街道“1262”精细化预报与响应联动防范应对工作机制》及《莲华街道2025年防汛抢险“一点一策”处置方案》，组织防火防汛防汛演练3次，应急救灾演练2次，有效提升应急处置能力，全年未发生火情及安全事故。三是矛盾化解成效显著。深化普法强基补短板专项行动，依托街道“一站多元”矛盾纠纷调处中心，探索应用“心防工程”化解模式，整合司法、综治、社区等力量，调处各类矛盾纠纷656件，化解率达95.62%。常态化开展矛盾解纷排查化解、扫黑除恶和普法强基补短板行动、加力防范电信网络诈骗，严守安全底线，辖区六年无命案。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年度收入合计55,596,604.31元。其中：财政拨款收入33,780,059.48元，占总收入的60.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21,816,544.83元，占总收入的39.24%。

与上年相比，收入合计减少801,677.39元，下降1.42%。其中：财政拨款收入减少3,795,378.18元，下降10.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,993,700.79元，增长15.90%。主要原因是项目资金紧张，导致财政拨款收入城市管理工作专项经费、非税收入专项经费、新增资产配置项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年度支出合计62,515,261.04元。其中：基本支出30,426,387.41元，占总支出的48.67％；项目支出32,088,873.63元，占总支出的51.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,041,575.14元，增长3.38%。其中：基本支出增加568,857.96元，增长1.91%；项目支出增加1,472,717.18元，增长4.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加昆财债(2025)40号2025年地方政府专项债券(十五至十七期)资金、2024年第三批省级福利彩票公益金、蓝花楹文化艺术节之五人制足球友谊赛活动等项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区人民政府莲华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,426,387.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,976,213.79元，占基本支出的95.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,450,173.62元，占基本支出的4.77％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区人民政府莲华街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,088,873.63元。其中：基本建设类项目支出720,000.00元。

1.党政综合办专项经费499,434.46元，主要用于完成财务和法律咨询服务、物业管理服务；建设综合养老服务中心项目、教场北路社区2024年外围墙涂料工程；征订报刊杂志，开展党风廉政宣传教育工作经费，加强党员的廉政文化建设。

2.购买社区统计调查服务经费67,200.00元，主要用于支付辖区11个社区统计调查员的劳务报酬，保障人口普查、经济普查等各类调查普查工作顺利开展，确保辖区合规企业应统尽统、统计数据真实准确。

3.昆财农〔2022〕198号2022年(中央管网及污水处理补助)老旧小区及周边配套基础设施提升改造资金720,000.00元，主要用于2022年城镇老旧小区改造，完成改造面积7.26万平方米、改造户数1720户、改造楼栋楼56栋、改造小区数11个。

4.社会厕所免费开放经费245,250.00元，主要用于完成三类社会厕所109个蹲位补助，社会厕所卫生干净整洁率达95%；社会厕所免费对外开放，加大管理力度，提高社会厕所管理服务质量。

5.城市管理工作专项经费131,005.50元，主要用于一是教场中路U行断面改造工程；二是虹山东路221号亚龙棚户区高大乔木修剪及清运的道路隐患治理工作，上述两项工程完成率均达100% 。有效改善了辖区道路通行条件和人居环境；三是2024年蓝花楹文化艺术节安保服务保障，为活动安全有序举办筑牢基础。各项工作的顺利推进，助力了文明卫生绿化生态城市创建，为构建和谐稳定的辖区社会环境提供了有力支撑。

6.大型社区调整拆分项目经费99,615.00元，主要用于苏家塘社区、教北社区2个大型社区进行拆分社会风险评估。五台路社区、建设路社区采购网络设备、机构开办办公用品。增强社区为命服务能力，推进社区治理的基础性工作。

7.防火、防汛专项经费189,079.50元，主要用于四大类应急保障及基础提升工作：一是物资采购保障，完成防火、防汛物资一批采购，为辖区防灾减灾工作筑牢物资基础；二是人员安全保障，为20名半专业消防员购置 2025年度意外伤害险，全面提升一线应急人员风险防护能力；三是基础设施修护，完成马鞭山、荷叶山、象山及核桃箐防火通道修复工程，同步推进辖区地面小型修护、管网疏通、街道整治工作，显著提升区域排涝及应急通行能力；四是安全宣传提升，制作布标、更新宣传牌等宣传资料，并深入辖区林区开展标牌、标语、碑体刷新及林业安全宣传，强化群众安全防范意识。各项工作的有序推进，全方位筑牢辖区安全防线，最大限度保障人民群众生命财产安全，为辖区安全稳定发展提供坚实支撑。

8.非税收入专项经费384,101.89元，主要用于执法队伍运转保障及辖区市容环境治理工作：一是执法保障类支出，包括执法中队购买处理数字案件用品费、食堂伙食费、执勤服装购置费，以及物业服务费，全面保障执法队伍日常办公、执勤履职及后勤保障需求；二是执法处置与市容整治工作，严格落实年度执法处置计划，完成辖区15个社区全覆盖巡察，执法处罚程序合规规范，处罚及时率达90%，同时高效处置执法处罚相关投诉、深化市容环境整治，两项工作成效均达100%，有效维护了辖区公共秩序与市容环境整洁有序，为居民营造了良好的生活环境。

9.基层党建办专项经费261,332.87元，主要用于党建阵地建设、学习保障及日常服务：一是党建学习与关怀，开展“万名党员进党校”培训、征订党报党刊、慰问社区工作人员5名，强化党员教育与队伍凝聚力；二是党建阵地建设，支付“五中心+六基地”项目工程款，完成虹山社区新办公室搬迁修缮、保洁事宜，夯实基层党建基础；三是党建服务提升，推动街道社区与新兴领域党建融合，强化党组织服务功能，优化居民办事体验，完善社区服务，构建和谐宜居环境。

10.流管人员经费127,584.00元，主要用于发放2名流管工作人员工资。加强流口队伍布建，确保街道流管队伍的稳定；做好街道流动人口和出租房屋服务管理工作。

11.2024年第三批省级福利彩票公益金项目经费100,000.00元，主要用于城乡社区综合服务五台路社区党群服务中心装修设计施工一体化工程建设，不断提升基层治理的能力和水平。

12.2024年中央免费开放配套资金24,334.00元，主要用于发放文化站人员补贴，组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平。

13.花楹文化艺术节之五人制足球友谊赛活动经费50,000.00元，主要用于开展2024年“蓝花楹”杯五人制足球友谊赛，促进蓝花楹文化艺术节旅游文化发展。

14.昆财债(2025)40号2025年地方政府专项债券(十五至十七期)资金397,240.00元，主要用于教场北路社区装修改造基础服务设施建设项目款、党建引领“五中心+六基地”融合发展综合服务中心建设项目款、雨污分流建设工程款、室外健身路径经费及中队2020年1月至2023年12月31日物业管理费。

15.2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金21,600.00元，主要用于发放国有企业退休3名工作人员2025年10月、12月工资。

16.昆财教〔2025〕256号中央补助地方公共文化服务体系（第二批）建设资金35,894.85元，主要用于发放街道文化站工作人员2024年12月工资。

17.用存量资金支付应付未付经费132.01元，主要用于城市建设服务中心（环保执法分队）采购2025年防汛物资。

18.其他政府机关经费28,735,069.55元，主要用于西尚林居二期规划道路及零星用地整合项目；老旧小区提升改造项目工程；发放企业军转干部2024年解困金、2024年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助、2025年元旦春节计划生育困难家庭、流动人口困难家庭、失独家庭慰问；地铁一号线征收补偿款及云南工艺美术学校绿化迁改等非财政拨款项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出33,211,351.49元,占本年支出合计的53.13%。与上年相比减少3,701,857.52元，下降10.03%,完成年初预算的88.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出21,803,112.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.65%,完成年初预算的82.67%。主要用于人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出及项目支出；造成预决算差异的主要原因是公用经费、大型社区调整拆分项目经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出60,228.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此项预算。主要用于发放文化站人员工资；造成预决算差异的主要原因是公共文化服务体系（第二批）建设资金为上级补助资金，年初只编制区级资金预算，导致预决差异。

8.社会保障和就业（类）支出2,954,755.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%，完成年初预算的98.46%。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、军队转业干部安置、基层党建办专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是项目资金紧张，导致基层党建办专项经费支出减少。

9.卫生健康（类）支出1,213,266.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%，完成年初预算的103.37%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致医疗保险增加。

10.节能环保（类）支出720,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%，年初无此项预算。主要用于其他环境保护管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是增加2022年(中央管网及污水处理补助)老旧小区及周边配套基础设施提升改造资金支出。

11.城乡社区（类）支出3,335,159.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%，完成年初预算的92.17%。主要用于非税收入专项经费、城市管理工作专项经费、社会厕所免费开放经费支出；造成预决算差异的主要原因是项目资金紧张，导致城市管理工作专项经费、非税收入专项经费支出减少。

12.农林水（类）支出1,855,907.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%，完成年初预算的93.29%。主要用于街道护林员、半专业应急队员工资、防火防汛专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是项目资金紧张，导致防火、防汛专项经费支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,268,920.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，完成年初预算的104.17%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,884.00元，决算为10,600.00元，完成年初预算的18.97%；支出决算较上年减少23,198.36元，下降68.64%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55,884.00元，决算为10,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少23,198.36元，下降68.64%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,884.00元，支出决算为10,600.00元，完成年初预算的18.97%，支出决算较上年减少23,198.36元，下降68.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为55,884.00元，决算为10,600.00元，完成年初预算的18.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少23,198.36元，下降68.64%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于辖区应急保障、森林防火、防汛等检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年机关运行经费支出1,450,173.62元，比上年减少872,260.62元，下降37.56%，主要原因是职工福利支出减少，导致公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区人民政府莲华街道办事处资产总额75,748,207.87元，其中，流动资产16,799,061.31元，固定资产58,869,604.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产79,541.79元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,856,041.72元，其中固定资产增加11,130,450.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额73,644.82元，其中：政府采购货物支出13,490.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60,154.12元。授予中小企业合同金额73,644.82元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年度部门决算公开表