目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策；编制辖区地方公路网络、交通基础设施、城乡公共交通、区域综合运输等中长期规划和年度计划，并按批准的规划、计划组织实施。实现辖区交通基础设施建、管、养、护有机统一的交通运输大部门体制建设。

（二）负责辖区内区、乡公路的建设、养护、管理。

（三）负责辖区内区、乡公路路政管理，路产路权维护，公路巡查，超限运输管理，公路路政执法。

（四）负责辖区内城市道路，区、乡公路的维修养护和临时占用、挖掘等行政审批及批后管理，对城市道路临时占用,进行前置审批，并征收道路占用等相关费用。

（五）负责区属公路的测量设计及质量检测。

（六）负责区交通战备工作。协调全区辖区内综合运输、重大节日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全区交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

（七）宣传和贯彻《中华人民共和国公路法》、国务院《城市道路管理条例》《云南省道路交通管理条例》《昆明市城市道路管理条例》等公路及城市道路法律法规，指导各街道办事处开展公路（城市道路）建设管理和保护宣传教育工作。

（八）负责协调省市交通部门的项目、资金、计划等工作，加快我区公路建设步伐。

（九）负责全区交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全区道路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

（十）承办区委、区政府、市交通局和上级有关部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、路建规划科、政策法规科及路政大队。

所属单位1个：

1.五华区综合交通运输事业发展中心，成立于2024年6月，法定代表人为李兆祥，截止2025年末未进行独立核算。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市五华区交通运输局2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市五华区交通运输局。

纳入昆明市五华区交通运输局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强党建工作。强化党组领导核心职能，提高队伍履职能力，开展理论学习不少于10次，狠抓党风廉政工作，开展党风廉政教育不少于12次。

（二）深入分析，超前谋划综合交通发展规划。以“当好排头兵 五华在争先”为契机，提取谋划五华交通基础设施布局，努力形成可实施的交通基础设施项目，2025年固定投资任务完成率大于90%。

（三）提升工作效能，扎实做好交通基础设施建设。提升项目建设管理能力，推进重点项目建设：昆楚高速公路扩建工程项目（五华段）征地拆迁工作推进项目高填方段工程防护用地及周边路网修复等收尾工作；昆倘高速公路项目（五华段）征地拆迁工作推进普吉立交改造各项管线迁改工作；西北绕城高速乌龟山立交至五华区沙朗片区连接线项目完成施工组织编制、项目部选址、开口许可申报施工前期准备工作。其他项目各项工作有序开展

（四）创新方法手段，高效推进农村公路管护工作。提升农村公路管养水平，创建“四好农村公路”，公路列养率100%；科学创新，推进治超非现场执法系统建设，验收合格率100%；严格规范执法，加强行政审批管理工作，行政审批工作按照规定在20个工作日内完成，卷宗评查合格率达到90%。

（五）服从全区大局，全力推进项目招商增加固投。加快项目前期工作，提高成熟度，探索项目多种融资方式，提高开工效率，100%完成2025年固投任务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区交通运输局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区交通运输局2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区交通运输局2025年度收入合计543,143,601.45元。其中：财政拨款收入542,442,801.45元（其中：一般公共预算财政拨款收入19,538,148.45元,政府性基金预算财政拨款收入522,904,653元），占总收入的99.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收；其他收入700,800.00元，占总收入的0.13%。

与上年相比，收入合计增加520,175,934.62元，增长2264.82%。其中：财政拨款收入增加523,075,134.62元（其中：一般公共预算财政拨款收入增加170,481.62元,政府性基金预算财政拨款收入增加522,904,653元），增长2700.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2,899,200.00‬元，下降80.53%。主要原因是2025年度财政拨款收入有其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排及其他政府性基金债务收入安排，其他收入减少主要是本年度未达到支付节点，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区交通运输局2025年度支出合计543,052,373.63元。其中：基本支出2,586,982.45元，占总支出的0.48%；项目支出540,465,391.18元，占总支出的99.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加521,589,415.27‬元，增长2430.18%。其中：基本支出增加150,196.91元，增长6.16%；项目支出增加521,439,218.36元，增长2740.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年度有其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加及其他政府性基金债务收入安排的支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,586,982.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,457,153.92元，占基本支出的94.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129,828.53元，占基本支出的5.02%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出540,465,391.18元。其中：基本建设类项目支出6,376,404.00元。

1.五财综〔2025〕39号王筇线K3至K7段修复性养护工程和昆肖线K4至K7段修复性养护工程资金项目经费41,000.00元，主要用于项目的造价咨询费、设计费等费用支出。

2.五财综〔2025〕39号厂口连接线至厂口工业园东片区（富嵩公路）公路工程项目专项资金项目经费170,000.00元，主要用于项目的初步设计编制费费用支出

3.五财综〔2025〕39号五华区2024年农村公路专项养护工程（绿美建设与安全提升）经费项目经费29,000.00元，主要用于项目可研编制费支出。

4.五财综〔2025〕39号五华区2023年农村公路建设一期专项资金项目经费56,000.00元，主要用于项目使用林地报批技术服务费、施工图设计费等费用支出。

5.五财综〔2025〕56号陡普鲁片区“四好农村公路”建设项目(烂板桥至蚂蟥箐)经费项目经费201,184.00元，主要用于项目缴纳森林植被恢复费费用支出。

6.五财综〔2025〕39号五华区2024年农村公路专项养护工程（安全生命防护工程及“五小工程”）资金项目经费10,000.00元，主要用于项目拦标价编制费费用支出。

7.五财综〔2025〕39号陡普鲁片区“四好农村公路”建设项目(烂板桥至蚂蟥箐)专项资金项目经费74,000.00元，主要用于项目水土保持方案编制技术服务费、使用林地报批技术服务费等费用支出。

8.五财综〔2025〕57号厂口连接线至厂口工业园东片区（富嵩公路）公路工程项目专项资金项目经费111,960.00元，主要用于项目占补平衡水田指标费用支出。

9.五财综〔2025〕176号厂口连接线至厂口工业园东片区（富嵩公路）公路工程一期建设项目失地农民社会保障资金项目经费593,130.00元，主要用于项目占补平衡水田指标失地农民社会保障金费用支出。

10.五财预总〔2025〕2号昆财建〔2024〕80号2024年农村公路省级养护资金项目经费75,750.00元，主要用于项目日常养护费用支出。

11.五财综〔2025〕29号五华区2023年农村公路建设一期专项资金项目经费565,000.00元，主要用于项目工程款费用支出。

12.五财综〔2025〕1号农村公路养护专项资金、水毁等应急经费项目经费469,380.00元，主要用于项目工程款费用支出。

13.五财综〔2025〕29号陡普鲁片区“四好农村公路”建设项目(烂板桥至蚂蟥箐)专项资金项目经费2,050,000.00元，主要用于项目工程款、监理费、检测费等费用支出。

14.五财预总〔2025〕2号昆财建〔2024〕7号市财政局下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目经费305,000.00元，主要用于项目工程款、监理费、检测费、设计费等费用支出。

15.五财综〔2025〕29号2020年五华区农村公路安全生命防护工程及交叉口“五小工程”的资金项目经费500,000.00元，主要用于项目工程款费用支出。

16.五财综〔2025〕29号五华区2024年农村公路专项养护工程（安全生命防护工程及“五小工程”）资金项目经费105,000.00元，主要用于项目工程款费用支出。

17.五财综〔2025〕29号老108线k3+150—k10+000段修复性养护工程的资金项目经费85,000.00元，主要用于项目工程款费用支出。

18.五财综〔2025〕29号王筇线K3至K7段修复性养护工程和昆肖线K4至K7段修复性养护工程资金项目经费85,000.00元，主要用于项目工程款费用支出。

19.五财综〔2025〕29号昆肖线k19+700—k22+000段建设工程的资金项目经费400,000.00元，主要用于项目工程款费用支出。

20.五财综〔2025〕29号昆明市五华区桃园片区、瓦恭片区乡村振兴道路建设工程一期工程专项资金项目经费450,000.00元，主要用于项目工程款费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出19,538,148.45元,占本年支出合计的3.60%。与上年相比增加170,481.62元，增长0.88%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出745,316.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%,完成年初预算的100.00%，主要用于主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分的支出、离退休人员公用经费、生活补贴、福利费及年金记实等费用；与年初预算持平。

9.卫生健康（类）支出201,285.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%,完成年初预算的100.00%。主要用于在职人员单位医疗部分缴纳支出、在职人员公务员医疗补助费用重特病医疗统筹和工伤保险等费用支出；与年初预算持平。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出581,184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%，年初无此项预算。主要用于项目前期工作的经支出费；造成预决算差异的主要原因是年度内临时启动，未纳入年初预算编制中，统筹盘活存量资金保障项目前期必要的开支，形成预决算差异。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出17,862,828.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.43%,完成年初预算的100.00%，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、商品和服务费用及项目基建设施建设的费用支出；与年初预算持平。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出147,534.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,完成年初预算的85.57%，主要用于在职人员住房公积金缴纳费用的支出；造成预决算差异的主要原因是年度内有人员变动（1人退休），不再缴存退休人员的部分，经费按实际缴存需求据实列支，所以实际缴存金额较年初预算测算数有所减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2025年无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比不变，主要原因是我单位2025年度无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区交通运输局2025年机关运行经费支出129,828.53元，比上年减少99,004.40‬元，下降43.26%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区交通运输局资产总额1,424,283,040.54元，其中，流动资产75,578,017.85元，固定资产1,877,924.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程442,900,689.74元，无形资产361.04元（净值），其他资产903,926,047.82元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69,401,832.21元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值68,650.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额200,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出200,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市五华区交通运输局2025年度部门决算公开表