昆明市五华区人民政府办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）承办市政府指示、决定在我区贯彻落实的行文工作和区政府向市政府报告、请示的起草工作、承办市委、市政府及其部门转由区政府办理的事项。

（二）负责区政府大型会议、重大活动的组织安排和准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）处理报送区政府和区政府办公室的文（函）电；协助区领导组织草拟、审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

（四）研究区政府各部门、请示区政府的事项、提出拟办意见，报区政府领导审批。

（五）根据区政府领导的指示，对区政府工作部门间出现的争议事项提出处理意见 ，报区政府领导决定。

（六）检查，督促区政府各项决议、决定，重要工作部署和区政府领导重要指示的贯彻执行，并向区政府领导报告；根据区政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；办理由区政府领导或区政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案工作。

（七）负责区政府外事工作。

（八）协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（九）负责区政府信息工作。

（十）负责区政府法制工作。

（十一）受理和办理区长热线来电来件，处理群众来信，接待群众来访，受理人民群众和基层单位对政府及其工作部门和工作人员的建议、批评、意见和求助，及时向区政府领导报告来信来访来电中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区政府 领导交办的有关来信来访来电事项；负责区城市管理服务中心工作。

（十二）负责区政府督办与调研工作。

（十三）负责全区车辆的定编工作。

（十四）负责区政府安全保卫及值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理区属各部门、各乡和各政府办向区政府反映的重要情况。

（十五）负责区级机关事务管理服务工作。

（十六）负责区政府统一采购工作。

（十七）管理区内对口部门的接待工作。

（十八）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合科（加挂审计科）、目标管理督查办公室、政策法规科、信息调研科、机关事务管理服务中心、区政府总值班室、政府信息公开办公室、流动人口和出租房屋管理科、区政府采购中心（事业单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 昆明市五华区人民政府办公室

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员38人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制61辆，在编实有车辆39辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2025年，昆明市五华区人民政府办公室工作稳中求进，服务大局，保障全区政务运转平稳向好。在区委、区政府的领导下，紧紧围绕全区中心工作和发展大局，深入践行“五个四”工作思路，认真履行参与政务、管理事务、搞好服务三大职能，充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障作用，全力保障区政府高效有序运转，为全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。

（一）高标准办好会，严要求把控公文质量；

（二）持续强化政府系统督查工作；

（三）高质量完成政务信息工作；

（四）做好外事相关工作；

（五）规范重大行政决策程序，加强行政规范性文件管理；

（六）做好政府系统值班工作；

（七）流动人口管理工作狠抓落实，流管队伍保障到位，紧盯目标，流管工作稳步推进；

（八）立足岗位，抓实业务，依法依规完成政府项目采购；

（九）节能工作稳步推进；

（十）办公用房规范管理；

（十一）做好公务用车管理；

（十二）做好机关食堂管理；

（十三）做好国内公务接待管理工作；

（十四）持续加强党风廉政建设，增强理论基础教育，稳步推进队伍建设，增强制度建设，规范党内政治生活。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府办公室2025年度收入合计120,114,259.83元。其中：财政拨款收入120,114,259.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2,135,046.48元，增长1.81%。其中：财政拨款收入增加2,135,046.48元，增长1.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度办公区域物业管理经费、机关事务管理服务中心经费等项目经费增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府办公室2025年度支出合计120,163,443.84元。其中：基本支出107,115,051.24元，占总支出的89.14％；项目支出13,048,392.60元，占总支出的10.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,080,860.52元，增长1.76%。其中：基本支出减少3,361,753.28元，下降3.04%；项目支出增加5,442,613.80元，增长71.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员较上年度减少，办公区域物业管理经费、机关事务管理服务中心经费等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出107,115,051.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,642,949.43元，占基本支出的13.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,472,101.81元，占基本支出的86.33％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,048,392.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 政府办业务经费432,294.50元，主要用于完成区及10家街道流管工作；完成新媒体监测工作；完成办公用品、饮用水等购买；办公设备按需维修维护，保障区政府办各科室、部门2025年业务工作顺利完成，保障我区微博、微信等新媒体账号正常使用，提升部门服务管理水平，推动部门职能正常运行。

2. 办公区域物业管理费专项经费9,317,750.16元，主要用于完成区级党政机关办公区物业管理相关工作，确保物业服务目标完成率达到95%以上，保证办公环境清洁，物业管理服务到位保证各办公点正常办公。

3. 机关事务管理服务中心经费1,989,627.95元，主要用于完成加强和规范异地调动领导干部周转房管理，做好五华区异地调动领导干部周转房的保障工作，保证异地调动领导干部履职和居住需要；完成保障区级党政机关各办公区设施设备的正常使用（包含设备维护保养10项、电路服务1项、电缆通道租赁1项等），保障各办公点正常办公；做好公车运维服务。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出118,879,915.48元,占本年支出合计的98.93%。与上年相比增加 797,332.16元，增长0.68%，完成年初预算的63.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出114,150,434.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.02%，完成年初预算的62.71%。主要用于提升管理服务保障效能，确保服务质量，加大改革力度，做好后勤各项工作，认真做好事务管理等各项服务工作，保证区级行政中心工作高效有序运转；造成预决算差异的主要原因是根据财政资金情况，部分应付未付款项未能支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2,462,984.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%，完成年初预算的74.15%。主要用于退休人员支出和日常公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动及我单位严格控制支出成本导致实际支出与预算基数产生偏差。

9. 卫生健康（类）支出1,162,195.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，完成年初预算的86.09%。主要用于部门规定比例为职工缴纳的医疗等保险；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动导致实际支出与预算基数产生偏差。。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19. 住房保障（类）支出1,104,301.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，完成年初预算的69.02%。主要用于主要用于部门按规定比例为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，导致实际支出与预算基数产生偏差。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,703,398.00元，决算为195,339.48元，完成年初预算的11.47%；支出决算较上年减少211,697.11元，下降52.01%。

因公出国（境）费用支出年初预算为216,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为450,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为983,198.00元，决算为195,339.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.87%；公务接待费支出年初预算为54,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少180,236.51元，下降47.99%；公务接待费支出决算较上年减少31,460.60元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少31,460.60元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,703,398.00元，支出决算为195,339.48元，完成年初预算的11.47%，支出决算较上年减少211,697.11元，下降52.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为216,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为450,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为983,198.00元，决算为195,339.48元，完成年初预算的19.87%；公务接待费支出年初预算为54,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况，未开展因公出国（境）相关工作；根据财政资金安排情况，未能开展公务车购置相关工作；公务车实有量减少，相关公务车运行维护费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少180,236.51元，下降47.99%；公务接待费支出决算减少31,460.60元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少31,460.60元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车实有量减少，相关公务车运行维护费用减少，根据实际工作情况，公务接待活动减少，公务接待费用减少，导致“三公”经费总体减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于保障公务车正常出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府办公室2025年机关运行经费支出92,472,101.81元，比上年减少1,598,573.63元，下降1.70%,主要原因是我办严格落实“过紧日子”的要求，严格控制相关财政资金支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、维护费、劳务费。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区人民政府办公室资产总额3,428,451.08元，其中，流动资产1,409,269.08元，固定资产2,019,182.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,020,579.93元，其中固定资产减少1,546,204.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆15辆，账面原值1,640,629.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额22,812,598.09元，其中：政府采购货物支出100,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22,712,598.09元。授予中小企业合同金额4,491,684.91元，其中：授予小微企业合同金额4,491,684.91元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市五华区人民政府办公室2025年度决算公开表