昆明市五华区军队离休退休干部服务中心

2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）组织好军休干部接收安置工作，统一组织实施区域内的军休服务管理工作。

（二）按照规定发放军休干部离退休费和补助补贴，办理医疗保障等有关事务，处理军休干部去世后的相关事宜。

（三）掌握军休干部思想状况，组织开展思想政治教育。

（四）组织军休干部学习贯彻党和国家的路线、方针、政策，参加党和政府组织的有关庆典、集会等活动。

（五）组织开展适合军休干部特点的文化体育活动，丰富军休干部精神文化生活。

（六）发挥军休干部的政治优势和专业特长，支持和帮助他们参加力所能及的社会公益活动。

（七）组织协调社会力量为军休干部服务。

（八）为军休干部提供有关政策咨询，管理军休人员和地方代管人员的档案。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、政工科、保障科、财务科、社工科、莲华服务站、金顶山服务站、虹山服务站、黑林铺服务站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区退役军人事务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1387人（离休20人，退休1367人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人），年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）落实政治待遇

1.管党治党，落实主体责任。一是中心党委认真履行管党治党，书记“第一责任人”责任，把党建纳入年度工作议事日程，做到党建与军休工作同谋划、同部署。二是开展2025年度党务骨干培训，紧盯“关键少数”，提升党务骨干的理论素养和履职能力。三是抓实党组织书记述职评议考核，基层党组织39名书记，开展现场及书面述职。四是中心党委召开组织生活会1次，各党组织召开组织生活会39次，认真开展批评与自我批评及党员民主评议。

2.凝心铸魂，强化理论武装。一是持续深化党的创新理论武装，严格落实“第一议题”制度，2025年理论学习中心组集中学习6次。二是严格落实“三会一课”制度，各党组织共召开支委会300余次，支部党员大会100余次，党课100余次。三是制定《意识形态工作方案》定期研判上报。四是加强军休文化宣传，军休干部活动及先进事迹被省市级媒体报道31次。五是选派19名军休干部党支部书记参加2025年昆明市军休干部党性教育培训班，大力弘扬老山精神，坚定理想信念。

3.改进作风，推进党风廉政建设。一是开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，对所属党组织进行传达落实。二是全体党员干部撰写《个人查摆问题报告》，中心党委对标对表制定《自查自纠整改清单》，各基层党组织开展自查评估，对学习教育进行全面总结。三是开展违规发放津补贴、违规饮酒等自检自查，2025年开展廉洁教育并作集体廉政谈话5次。

4.开展活动，坚定政治立场。一是举行2025年度“光荣在党50年”纪念章颁发仪式，为53名军休干部党员颁发纪念章，增强党员的荣誉感、归属感、使命感。二是组织军休干部庆祝“八一”系列活动，举办座谈会，开展体育比赛，军休干部民乐团参加“将帅摇篮谱新篇 军民共筑强国梦”建军节特色主题活动。三是通过主题党日等形式，服务站党支部组织观看爱国主义题材电影《南京照相馆》《东极岛》等，缅怀先烈，弘扬爱国主义精神。四是组织军休干部集中收看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，共同铭记抗战历史、弘扬伟大抗战精神、凝聚奋进力量。

（二）落实生活待遇

1.落实军休干部退休待遇。

2.认真落实伤残及抚恤优待工作。

3.落实好医疗服务保障。

4.积极开展政策宣讲及协调配合工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位为二级预算单位且部分项目信息涉及保密，《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2025年度收入合计340,218,150.16元。其中：财政拨款收入287,416,814.46元，占总收入的84.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52,801,335.7元，占总收入的15.52%。

与上年相比，收入合计增加67,090,646.83元，增长24.56%。其中：财政拨款收入增加14,289,311.13元，增长5.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加52,801,335.7元，增长100%。主要原因：一是2025年财政拨款收入随服务管理对象人数变化有所增加；二是2025年收到到上级专项拨款计入其他收入，故2025年收入合计增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2025年度支出合计334,144,918.75元。其中：基本支出7,504,540.12元，占总支出的2.25％；项目支出326,640,378.63元，占总支出的97.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加60,085,685.84元，增长21.92%。其中：基本支出增加250,206.4元，增长3.45%；项目支出增加59,835,479.44元，增长22.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年收到上级专项拨款拨款支出计入其他应付款，2025年度计入其他支出科目列支，故支出合计增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区军队离休退休干部服务中心机构正常运转的日常支出7,504,540.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,504,540.12元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区军队离休退休干部服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出326,640,378.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

退役军人事业2025年节日慰问（市级）经费589,000元,主要用于发放军休干部节日慰问费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出287,416,814.46元,占本年支出合计的86.02%。与上年相比增加14,289,311.13元，增长5.23%,完成年初预算的3020.86%，原因是我单位主要使用上级拨款，由上级部门按照测算实际下达，年初无法全部进行预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出286,245,292.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.59%,完成年初预算的3426.97%。主要用于保障和落实军休干部政治及生活待遇；造成预决算差异的主要原因是我单位主要使用上级拨款，由上级部门按照实际测算并下达，于年中追加预算进行预算调整。

9.卫生健康（类）支出646,420.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,完成年初预算的103.16%。主要用于保障职工社保相关支出；造成预决算差异的主要原因是我单位本年度在职人员正常变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出525,102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的98.14%。主要用于保障职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位本年度职工正常退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为8,309.57元；支出决算较上年减少56,010.03元，下降87.08%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为8,309.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少56,010.03元，下降87.08%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为8,309.57元，支出决算较上年减少56,010.03元，下降87.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为8,309.57元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是从上级拨款资金年中进行预算调整，年初无预算，导致决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少56,010.03元，下降87.08%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车维修及燃油支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区军队离休退休干部服务中心资产总额7,792,117.93元，其中，流动资产7,221,676.88元，固定资产550,441.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,000元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,190,292.81元，其中固定资产减少71,140.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋7,216.70平方米，账面原值1,778,405.65元，实现资产使用收入2,001,838.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额306,553.57元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出306,553.57元。授予中小企业合同金额298,244.00元，其中：授予小微企业合同金额298,244.00元。

四、单位绩效自评情况

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心绩效自评情况涉及保密，按规定不公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：    2025年度部门决算公开_昆明市五华区军队离休退休干部服务中心          

              2025年度国有资产使用情况表-昆明市五华区军队离休退休干部服务中心                          

              2025年度绩效自评表-昆明市五华区军队离休退休干部服务中心