昆明市五华区青少年体育训练基地2025年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

（一） 积极开展各类全民健身活动，负责为五华区中小学体育训练竞赛提供场地、器材保障，充分发挥体育场馆的功能。

（二）大力开展五华区青少年业余体育训练，负责田径、游泳、网球、足球等重点项目的训练比赛工作；对中小学生开放体育场馆，为做好中小学生综合素质教育提供场地等服务。

（三） 承办组织各类体育比赛或健身活动，充分发挥体育场馆的功能，努力满足群众体育健身需求。

（四） 负责游泳馆、体育场、网球场等体育场馆设施的经营开放管理工作，提升经济效益，促进国有资产保值增值；负责体育场馆及其设施器材的维护管理。

（五） 以提升体育场馆服务能力为基础，以推进体育产业化为目标，充分发挥现有体育设施的功能和作用，促进五华区体育产业的发展。

（六） 完成上级交办的其他工作。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：行政办公室、财务科、游泳馆、网球场、体育场和训练中心六个部门。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 昆明市五华区青少年体育训练基地。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员2人。

我单位2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员7人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计24人（离休0人，退休24人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

积极推进体教融合发展，落实青少年体育事业健康高质量发展；拓展体教融合空间，融合基地、少体校、学校和社会多方力量协力培养体育优秀人才；打通链条、活络通道，完善我区青少年体育活动训练竞赛体系；盘活体育场馆资源，发挥专业人才优势，助力我区青少年体育事业发展。继续抓牢制度和纪律落实。提高基地内部管理水平，完善现有管理制度，加强廉政风险防控建设，规范国有资产管理。加强落实各岗位职能职责，充实各岗位工作饱和量，避免人浮于事带来的一系列问题。同时合理分布各党员于各场馆（部门），充分发挥党员先锋模范作用。围绕体育健身计划，层层落实职责，做好体育场馆对外开放。做好安全工作，对基地场馆存在安全隐患的部位逐步修缮。重点对游泳馆吊顶锈蚀进行维修预算。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区青少年体育训练基地2025年度收入合计9,262,644.21元。其中：财政拨款收入2,926,809.31元，占总收入的31.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,666,968.76元（含教育收费0.00元），占总收入的28.79%；经营收入2,916,583.12元，占总收入的31.49%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入752,283.02元，占总收入的8.12%。

与上年相比，收入合计减少2,374,245.38元，下降20.40%。其中：财政拨款收入减少167,824.64元，下降5.42%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少702,553.87元，下降20.85%；经营收入减少720,107.48元，下降19.80%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少783,759.39元，下降51.02%。财政拨款收入减少的主要原因是减少了五华区体育馆维修改造专项经费，事业收入减少的主要原因是游泳馆收入减少，经营收入减少的主要原因是房租收入减少，其他收入减少的主要原因是基地、活动中心水电费收入减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区青少年体育训练基地2025年度支出合计10,634,292.76元。其中：基本支出1,909,992.08元，占总支出的17.96％；项目支出5,964,807.93元，占总支出的56.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出2,759,492.75元，占总支出的25.95％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,393,693.95元，下降18.37%。其中：基本支出增加127,398.67元，增长7.15%；项目支出减少1,643,894.77元，下降21.61%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少877,197.85元，下降24.12%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出增加主要原因是社保基数变动，导致人员经费相应增加，项目支出减少的主要原因是减少了游泳馆、体育馆的提升改造的维修维护费，经营支出减少的主要原因是房租收入减少，导致相应的水电费支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区青少年体育训练基地机关正常运转的日常支出1,909,992.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,904,891.68元，占基本支出的99.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,100.40元，占基本支出的0.27％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区青少年体育训练基地机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,964,807.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 五财预总〔2025〕2号公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目经费484,020.63元，主要用于各种体育训练及比赛的支出。

2. 自有资金专项经费4,857,797.30元，主要用于单位水电、自收自支人员工资及社保发放和单位日常开支。

3. 五财行〔2024〕61号传统体校提升工程专项经费21,040.00元，主要用于游泳训练及比赛的支出。

4. 五财预总〔2025〕2号五华区体育馆提升改造专项经费600,000.00元，主要用于田径场修缮及网球场排危工程。

5. 五财行〔2025〕1号2025年五华区“首善杯”中小学生田径运动会经费1,950.00元，主要用于田径运动会比赛及训练。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区青少年体育训练基地2025年度一般公共预算财政拨款支出2,394,012.71元，占本年支出合计的22.48%。与上年相比增加512,459.30元，增长27.28%，完成年初预算的126.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出1,485,033.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.03%，完成年初预算的155.38%。主要用于事业人员工资发放及日常经营事务支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金和2025年五华区“首善杯”中小学生田径运动会经费等项目。

8. 社会保障和就业支出653,070.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.28%，完成年初预算的106.73%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是申报基数调整，年中调整基数，追加差额部分社保。

9. 卫生健康支出108,970.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，完成年初预算的49.39%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是用上年结余资金支付。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障支出146,937.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%，完成年初预算的141.66%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整，导致住房公积金缴纳数额增多。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区青少年体育训练基地2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区青少年体育训练基地部门资产总额15,254,673.95元，其中，流动资产4,571,366.23元，固定资产10,681,557.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产 1,750.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,333,274.14元，其中固定资产减少965,269.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市五华区青少年体育训练基地决算公开附表(1)