昆明市五华区博物总馆2025年度部门决算
昆明市五华区博物总馆2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆条例》等与文物保护及博物馆相关的法律、法规、规章和规范，组织贯彻实施文物保护法律法规，管理全区文物、博物馆事业，研究拟定文物、博物馆事业发展规划和政策与组织实施；负责全区文物的保护管理、考古发掘和交流工作；监督检查重点文物保护单位与馆藏文物各项保护措施的实施；审核区级文物保护单位文物保护项目，申报、管理市级以上文物保护项目；调研文物保护项目和文物利用工作。
（一）文物保护管理职能
1.宣传、贯彻和实施与文物保护的法律法规，规章、规范及方针政策。做好本辖区内各级文物保护单位的保护工作。
2.开展文物保护的研究，做好辖区内文物收藏、文物交易市场管理等工作。做好收集、整理及出版文物资料工作。
3.负责五华辖区内地上、地下文物的保护管理，定期对全区各级文物保护单位进行巡视检查，指导督促文物使用单位开展文物保护工作。
4.结合社会发展与基本建设需要，制定审查各类文物的保护利用开发规划，开展建设工程中的地下文物保护工作。
5.负责辖区内的文物古迹、历史文化街区、名村、名镇，历史文化遗址保护区的推荐、申报，以及文物保护单位的申报工作，编制文物保护规划。
6.负责完成上级交办的其他工作。
（二）博物馆业职能
1.宣传、贯彻和实施国家有关博物馆工作的法律、法规、规章、政策，并监督检查；编制五华区博物馆事业的发展规划。
2.做好昆明朱德旧居纪念馆、聂耳故居纪念馆、云南起义纪念馆、云南解放纪念馆、昆明胡志明旧居的全面管理工作。开展文物征集和收藏工作，举办陈列展览，宣传文物的历史和科学、艺术价值。
3.做好全区备案博物馆日常管理工作，新建博物馆备案申报、业务指导、开放绩效管理等工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
昆明市五华区博物总馆共设置3个内设机构，包括综合办公室、文物保护和考古研究室、博物馆业务室。
1.综合办公室
负责协助馆领导对全馆工作进行综合协调，制发行政文件，组织安排馆内各种会议和重要活动；负责馆内重大决策、重要工作部署和上级领导交办事项贯彻落实情况的督促检查工作；做好馆内领导和部门负责人阅文的服务工作；负责各部门的督办事项督促检查上报工作和群众来信来访工作；负责馆内外各类文件、简报、机要函件的签收、分发、传阅、催办、保管、清退、销毁和分类归档等工作；负责总馆的财务工作、固定资产管理、办公设备采购、印章管理、后勤、档案工作，办理人大建议、政协提案、普法等工作；负责总馆工作人员的工资、考核、福利、职称等管理工作；负责总馆的行政事务的更新和网络维护，以及上级交办的一切工作任务。
2.文物保护和考古研究室
宣传、贯彻和实施与文物保护的法律法规，规章、规范及方针政策。做好本辖区内各级文物保护单位的保护工作；开展文物保护的研究，做好辖区内文物收藏、文物交易市场管理等工作。做好收集、整理及出版文物资料工作；对五华辖区内地上、地下文物的保护管理，定期对全区各级文物保护单位进行巡视检查，指导督促文物使用单位开展文物保护工作；对辖区内的文物古迹、历史文化街区、名村、名镇，历史文化遗址保护区的推荐、申报，以及文物保护单位的申报工作，编制文物保护规划，并结合社会发展与基本建设需要，制定审查各类文物的保护利用开发规划，开展建设工程中的地下文物保护工作。
3.博物馆业务室
宣传、贯彻和实施国家有关博物馆工作的法律、法规规章、政策，并监督检查；编制五华区博物馆事业的发展规划；做好昆明朱德旧居纪念馆、聂耳故居纪念馆、云南起义纪念馆、云南解放纪念馆、昆明胡志明旧居的全面管理工作。开展文物征集和收藏工作，举办陈列展览，宣传文物的历史和科学、艺术价值；做好全区备案博物馆日常管理工作，新建博物馆备案申报、业务指导、开放绩效管理等工作。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市五华区博物总馆。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人），年末学生0人，年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）政治思想学习
2025年昆明市五华区博物总馆高度重视政治思想学习，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。深入学习领会习近平总书记关于文物工作的重要论述，牢牢把握文物工作的正确政治方向。深入学习“增强历史文化自信”、“坚持把保护放在第一位”、“加强革命文物保护利用”、“让文物和文化遗产活起来”、“统筹好文物保护和经济社会发展”、“推动文明交流互鉴”、“强化文物工作主体责任”等重要论述，不断提高全体职工用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作、解决问题的能力。
（二）工作措施方面
一是认真学习领会上级指示精神，进一步吃透文物保护法相关法律法规，且应用到实际的工作当中，严格按照法律条款执行；二是针对文物建筑本身的修缮与活化利用方面，我馆全体职工通过不断学习，吸取我国部分文物大省的先进管理理念及做法，提升专业能力的同时拓宽自身眼界；三是严以律己，清正廉洁。通过不定期学习相应的案例，认真分析，提高法律认知。四是面对业务工作，相互配合、取长补短，提高凝聚力，做到心往一处想、劲往一处使。
（三）“十四五”期间指标完成情况
1.根据五华区“十四五”时期经济社会发展主要指标，五华区目前可对外参观及游览的历史遗迹点为71处，相较于2025年的预期30处，已完成该指标。
2.新增市级以上文物保护单位方面，2020年以前公布市级文物保护单位8处，截止2025年新增了20处，已完成该预期指标。
（四）2025年工作成绩方面
1.文物保护管理与修缮
（1）文物安全巡查与消防演练
2025年，五华区辖区内文物安全巡查工作常态化进行。有序开展各级文物保护单位的巡检、自检，主管单位抽检工作，通过区文物局、各街道办事处、社区形成的三级网格，全覆盖式进行巡检，切实保障文物安全。
2025年至今五华区博物总馆制作并发放文物、博物馆单位消防安全手册，利用文化遗产日、国际博物馆日、安全生产月、消防宣传月、全国防灾减灾日等活动为契机，过展览的形式，号召广大市民关注身边的文化遗产，提高公众的文化遗产保护意识，同时以预防事故险情为目标，向公众展示《文物重大事故隐患判定标准》提升公众对文物安全的保护意识，为构建安全的文物环境奠定坚实的基础，推动“全民守护文化遗产”理念落地。全年组织开展消防演练4次，其中列为消防安全重点单位的文物博物馆单位，每半年至少开展1次消防演练，通过演练，进一步提高了工作人员的应急反应能力和协同配合能力，并于春节前夕联合区消防、商投、住建对所有经营性文物保护单位进行节前安全巡查，出动巡查人员150余人次，共计开展8次安全生产检查，其中发现重大安全隐患8处，一般安全隐患7处，对其点位下发整改通知书，并要求限期整改；开展文物博物馆单位人员密集场所动火作业排查5次，对高层文物博物馆建筑外墙保温材料开展常态化排查1次、设置标志保温材料的燃烧性能、防火要求的提示性和警示性标识3处。为认真贯彻落实国家、省、市关于做好岁末年初安全防范工作的部署，按照昆明市文物局2024年12月19日印发的《关于开展全市文博单位安全工作交叉检查的通知》要求，五华区与富民县、东川区开展文博单位安全交叉检查。区文化和旅游局高度重视此次检查工作，在交叉检查前专门部署了为期五天的自检自查。针对交叉检查制定工作方案，成立了由局分管领导任组长、博物总馆馆长任副组长及其他相关人员为成员的检查组，负责检查文博单位。1月11日、12日，五华区文物部门一行前往富民县，对严家训烈士墓、三村清真寺、款庄白龙寺、富民文庙、北邑村碉楼、皇亭子、帮贴约保賩会碑记等13处文物保护单位进行检查。2月13日、14日东川区文物部门一行来到五华区，检查了筇竹寺、抗战胜利纪念堂、昆明卢氏公馆、福林堂、昆明朱德旧居、文明街马家大院、文庙直街海天阁1号民居等14处文物保护单位。此次检查重点围绕单位制度建立、各项应对预案、组织消防演练，落实安全责任制、24小时值班和日常巡查制度等情况;检查落实电动车、电瓶车停放、充电安全，生产生活用火、用电、占道疏散通道、消防设施损坏、燃香烧纸管理等情况。每到一项文博单位，检查组均严格按照文件要求逐项对照检查，现场填写《不可移动文物执法巡查日志》。工作结束后，检查组及时向被检单位反馈意见。此次检查现场均未发现重大安全隐患，期间发现的问题能整改的要求当地文物保护单位立即进行整改，不能现场整改的由检查组提出整改意见，限期完成整改，切实巩固检查成果。通过交叉检查，有效提升了全市文物保护和安全管理水平，同时加强了与兄弟单位的业务交流、开阔视野，提高文物工作水平。
博物总馆对区属各级文物保护单位开展了行业领域地震灾害风险排查和重点隐患排查治理检查 5次，发现风险隐患2处，即筇竹寺大雄宝殿瓦屋面渗水漏雨及沙朗凤凰寺天王殿建筑倾斜等风险，后续我馆将积极对该两处文物保护单位持续开展常态化隐患排查，建立“日常巡查机制；积极争取财政支持，拓宽资金渠道；加强与地震、住建、消防、应急等部门协作，构建文物防震减灾联动体系，切实消除安全隐患。
为深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，进一步夯实文物安全生产基础，防范遏制重特大安全事故，根据国家文物局《文物系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024 - 2026年）》总体要求，博物总馆扎实推进文物行业安全生产治本攻坚三年行动以及“两项整治”工作。一是成立了以单位主要负责人为组长的安全生产治本攻坚三年行动领导小组，召开专题会议进行动员部署，明确任务分工和时间节点，确保各项工作有序推进。 开展了安全教育培训，提升安全意识和应急能力，组织开展文物行业安全教育培训，加强对重点文物博物馆单位消防管理人员的培训，将重大事故隐患排查整治有关要求作为培训重要内容，截至目前，已培训360余人次，计划在2025年底前实现全覆盖；二是建立文物行业重大事故隐患排查整治长效机制，采取“文博单位常态自查、文物部门监督抽查、相关部门联合排查、领域专家协助检查”等方式，不间断、常态化开展文物行业重大事故隐患排查整治；三是严格控制文物博物馆单位范围内使用明火，向公众开放的区域全面禁止吸烟；四是加强对文物保护工程工地等场所安全管理制度的建设和完善；督促文物博物馆单位服务外包和施工外包企业落实安全生产职责和措施。利用文物博物馆单位开展生产经营和场所外包外租，签订了双方安全生产协议；要求全区文博单位落实文物四防自检自查，对自查发现的隐患博物总馆采取回头看，推动了“四防”工作常态长效。
为树牢总体国家安全观，不断增强全体职工反恐防恐意识和能力，博物总馆认真组织开展国家安全教育反恐怖宣传教育学习活动，具体开展了以下工作：一是通过图片、文字、实物等形式，向观众展示恐怖主义的危害、常见恐怖袭击手段以及应对方法。利用多媒体设备，如触摸屏、视频播放等，生动地呈现反恐案例和反恐知识，增强观众的直观感受。二是培训专业讲解员，在日常参观导览中融入反恐知识的讲解，向观众介绍博物馆的安全措施和应急响应机制，提高观众的安全意识。针对特定群体，如学生、社区居民等，开展专题讲解活动，深入讲解反恐的重要性和具体措施。三 全面摸清全区文博单位视频监控系统的联网覆盖、技术适配、数据互通及安全管理现状，重点整改“未联网、联不通、联而无用”等问题，推动监控资源与同级公共安全视频图像信息系统联网共享平台有效对接，构建符合行业规范的全域安防监控网络 。
（2）文化遗产保护与其它日常工作
再城市更新改造过程中，开展项目地块内的历史文化遗产调查评估，今年完成文化遗产调查工作四项，即：昆明教场西路安置住房项目、云南旅游职业学院龙泉路校区提升改造、云南大学东陆校区英华园项目、云南大学东陆校区学生宿舍及附属用房建设项目。其中，云南旅游职业学院内的大礼堂、紫晶楼两栋因属建校初期苏式建筑，具备一定历史价值及艺术特色，已列为昆明市历史建筑后续资源实施原址保护。项目中未发现历史文化保护对象的，也通过调查评估为城市建设及历史文化挖掘提供了基础信息，为城市规划提供了重要支撑，能有效推动了当地历史文化遗产保护与传承。
联合规划部门开展《昆明历史文化名城保护规划（2021-2035年）》历史文化街区、历史地段、历史村镇、历史建筑的后续资源推荐工作。并完成昆明市第七批历史建筑名单的公布。开展昆明国家历史文化名城图斑变化核实工作。
开展全国重点文物保护单位抗战胜利纪念堂修缮及安防工程。筇竹寺安防工程及大雄宝殿的保养维护。有效提高全国重点文物保护单位的抗风险能力。
参与《五华区既有非住宅类建筑增设电梯实施意见（试行）》、《五华区殡葬设施布局专项规划（2025-2035）征求意见稿》、《五华区控制性详细规划单元评估（征求意见稿）》、《昆明市五华区环卫设施专项规划（2024-2035年）（征求意见稿）》的编制工作。
2025年博物总馆共计办理回复12345市长热线投诉件20项；完成办理五华区政协提案回复8项、五华区人大提案4项以及续办件2项。
（3）文物修缮工作
2025年五华区博物总馆牵头对全国重点文物保护单位卢氏公馆-新公馆及附属建筑的修缮立项、方案设计公司选定与招投标；对玉案山筇竹寺国保安防项目、抗战胜利纪念堂文物维修保护工程项目进行资金下拨；对云南大学会泽院修缮工程进行了上报及方案编制，完成了对筇竹寺大雄宝殿瓦屋面的修缮与安防工程；联合龙翔街道、城市管理局等多部门对市级文物保护单位将军公馆进行安全风险检查，协调昆明开关厂对仍然居住在该建筑内的原老职工作相应劝导，最终完成了将军公馆屋面、梁架、墙体的抢险加固修缮工程，同时也将周边环境作了整治。对市级文物保护单位仁和祥宅院、区级文物保护单位黎光庐进行了整体修缮；完成了省级文物保护单位大德寺双塔周边环境整治和塔体现状保养维护工程；同时也督促了沙朗凤凰寺、头村龙泉寺两处区级文物保护单位的相关产权人和属地管理方对其进行相应抢救性加固。
（4）历史文化街区内的文物保护单位和历史保护建筑、传统风貌建筑的管理工作
2025年，昆明市五华区博物总馆根据《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》等相关法律法规及规章，与相关部门相互配合。对在辖区内的两个历史文化街区内的文物保护单位修缮工作以及历史保护建筑、传统风貌建筑等依法履行了管理职责；先后完成了1项区级文物保护单位、 4项未定级不可移动文物修缮方案的专家论证；依法依规审阅了街区内十余项历史保护建筑、传统建筑的修缮方案，并提出相应的修改意见。同时，协助属地街道办事处处理了街区内多起违反规定的修缮投讼，为基层街道维护历史文化街区风貌工作提供了技术指导和支持。
（5）全国第四次文物普查工作
根据国家、省、市的工作通知要求，全国第四次文物普查工作于2024年启动，截止2025年10月份第一阶段外业工作结束，全区一线普查队员们完成了在第三次文物普查登记、认定、公布的223项不可移动文物复核工作，同时经过对文调报告的比对、走访、调查以及成员单位提供的新发现不可移动文物线索共计22项。2025年1月20日下午，昆明市“四普”办指导组莅临我区，为第四次全国文物普查第一阶段的复核基础数据录入工作提供技术性指导。期间，昆明市博物馆考古部李培聪主任对我区现阶段的数据采集、整理以及上报流程等做了详细了解，重点查看了复核数据的填报与两线绘制的工作，同时为后续上报流程中可能会遇到的一些细节问题提供了相应解答；在进入新发现线索勘察阶段，五华区普查队员们对前期收集到的各类别文物线索进行认真甄别，对具有一定历史、艺术价值的各类线索均实地踏勘。
2025年3月3月29日—3月30日，五华区第四次文物普查活动在云南解放纪念馆·1950 文化空间如期举行，吸引了众多文物爱好者、游客等。活动现场，通过主题展陈形式向参展观众系统解读了第四次全国文物普查的国家政策，阐释了文物普查对摸清我国文化遗产家底、加强文物保护利用、传承中华优秀传统文化的重要意义。展览还呈现了翠湖博物馆群落在此次普查中的角色与任务，其作为文化传承的重要阵地，承担着全面梳理馆内文物资源、挖掘文物背后历史故事的重任，为普查工作提供精准且丰富的数据支持。此外，本次文物普查展结合了图片资料向大众呈现了五华区有哪些文物保护单位，以及常见文物的鉴别要点，帮助参与者更直观地了解文物普查工作。
（6）博物馆建设开放工作
2025年2月8日在解放纪念馆组织开展了“海鸥漫游”City Walk相关活动。
2025年3月18日 昆明胡志明旧居开展了重要捐赠活动。昆明胡志明旧居内气氛庄重而热烈，一场意义深远的捐赠仪式在此成功举办。云南省书法家协会副主席、云南艺术学院美术学院教授陈鸿翎先生亲临现场，向昆明胡志明旧居捐赠其精心创作的题字一幅。陈鸿翎先生作为书法艺术领域的杰出代表，其作品兼具深厚的传统功底与独特的艺术风格。此次捐赠的题字，不仅书法笔力遒劲、意境深远，更饱含对中越友好情谊的美好祝愿。昆明胡志明旧居作为见证中越两国深厚友谊的重要历史场所，承载着特殊的历史记忆与文化价值。陈鸿翎先生的题字捐赠，为旧居增添了独特的文化魅力与艺术底蕴，进一步丰富了场馆的文化内涵。未来，该题字将在昆明胡志明旧居进行妥善陈列展示，让更多参观者在感受历史的同时，领略书法艺术与中越友好精神交融的独特风采。
2025年3月29日在解放纪念馆开展守护历史记忆·文物画卷汇翠—五华区第四次文物普查展。
2025年4月15日五华区博物总馆在下属各纪念馆开展了系列国家安全主题活动。为提高公众对国家安全重要性的认识，加强国家安全法制教育，形成全社会共同参与国家安全建设的良好氛围。五华区博物总馆深入学习国家安全宣传工作的重要意义，在讲解词中融入总体国家安全观的内容，充分发挥五个纪念馆宣传教育阵地优势。通过现场讲解、公众号发布以及线下播放设备等进行大力宣传，有效地向公众传播了国家安全工作的重要意义。并以此为契机增强广大教职员工的安全防范意识和保卫国家安全的使命。
通过引入第三方运营方式在五华区博物总馆所辖五个纪念馆推广无人讲解服务。
“5·18国际博物馆日”系列活动。2025年5月18日是第49个国际博物馆日，今年国际博物馆日以“快速变化社会中的博物馆未来”为主题。昆明翠湖博物馆群落作为滇文化的重要载体，承载着昆明历史文脉与城市记忆，本次活动以“科技赋能传统·共创未来文博”为方向，聚焦—青少年参与、创意互动与文化传播，展现博物馆在新时代的多元可能性。当天活动包含了翠湖博物馆群落集章、博物馆3D共创体验（DIY）、博物馆微雕艺术展等。游客们能在现场参与制作并还原云南陆军讲武堂、昆明胡志明旧居、昆明聂耳故居等文物建筑造型。以轻松且富有创造性的理念聚焦青少年参与、创意互动与文化传播，展现博物馆在新时代的多元可能性。
擎旗明义，共燃星火—五华区博物馆环翠湖旅游促三交系列活动。2025年8月9日，在云南解放纪念馆开展共绘团结·同心不朽民族大团结彩绘。8月10日，在云南解放纪念馆开展手工匠人艺术展。在朱德旧居纪念馆开展励志初心·清风传音—家风寄语手工收音机DIY.云南起义纪念馆挚旗明义·共燃星火—窗花填色体验\积木DIY.聂耳故居开展弦动神州·醒事强音—木制小提琴DIY。
2025年9月21日，“科技赋能·智享未来——科普之光耀五华”系列活动的一场精彩专场在云南解放纪念馆成功举办。本次活动巧妙融合历史文化底蕴与现代科普教育，通过丰富多元的互动形式，为公众带来一场别开生面的科学体验。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
昆明市五华区博物总馆2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市五华区博物总馆2025年度无“三公”经费预算及支出安排，也不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区博物总馆2025年度收入合计4,892,873.10元。其中：财政拨款收入4,892,873.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少4,734,182.01元，下降49.18%。其中：财政拨款收入增加1,948,976.13元，增长66.2%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6,683,158.14元，下降100%。主要原因是：2025年未收到横向拨款资金，导致本年收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区博物总馆2025年度支出合计5,163,108.53元。其中：基本支出2,242,021.68元，占总支出的43.42%；项目支出2,921,086.85元，占总支出的56.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年相比，支出合计减少1,115,844.01元，下降17.77%。其中：基本支出增加245,913.46元，增长12.32%；项目支出减少1,361,757.47元，下降31.8%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2025年未支出在职人员及退休人员的福利费，导致日常公用经费对比上年减少；2025年未支出区级文物保护单位藜光庐修缮工程项目经费，导致项目经费支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区博物总馆机构正常运转的日常支出2,242,021.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,182,589.86元，占基本支出的97.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,431.82元，占基本支出的2.65%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区博物总馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,921,086.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.文物保护考核评价定量指标体系工作经费568,239.56元，主要用于第四次全国文物普查技术服务费及各项区级文物保护单位修缮保护费用支出。
2.博物馆免费开放经费1,092,179.86元，主要用于五个纪念馆物业管理费、日常运行水电费及讲解员绩效支出。
3.国家文物保护专项资金200,000.00元，主要用于全国重点文物保护单位筇竹寺安防工程方案编制费支出。
4.昆财债〔2025〕40号2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金353,632.00元、昆财债〔2025〕40号2025年地方政府专项债券（十五至十七期）第二批资金436,800.00元，主要用于以前年度拖欠企业债务支出。
5.大德寺双塔整治工程补助经费240,260.43元，主要用于省级文物保护单位大德寺双塔周边环境整治和塔体现状保养维护工程费用支出。
6.昆明新一轮创建全国民族团结进步示范市典型示范点提升经费29,975.00元，主要用于全国民族团结进步示范点讲解员培训费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区博物总馆2025年度一般公共预算财政拨款支出4,102,441.10元,占本年支出合计的79.46%。与上年相比增加1,157,544.56元，增长39.3%,完成年初预算的63.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,601,510.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.79%,完成年初预算的60.18%。主要用于在职人员工资、日常公用经费、博物馆项目等支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年财政资金紧张，部分项目经费未支出。
8.社会保障和就业（类）支出217,002.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%,完成年初预算的121.16%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：单位人员的养老保险基数增加。
9.卫生健康（类）支出130,940.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%,完成年初预算的108.74%。主要用于缴纳事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险及大病医疗等支出；造成预决算差异的主要原因是：单位人员的医疗保险基数增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出152,988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%,完成年初预算的111.39%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：住房公积金缴存基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2024年相比不变的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区博物总馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：昆明市五华区博物总馆不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市五华区博物总馆资产总额4,712,508.77元，其中，流动资产4,418,890.66元，固定资产293,618.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少503,850.95元，其中固定资产减少100,799.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额800,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出800,000.00元。授予中小企业合同金额800,000.00元，其中：授予小微企业合同金额800,000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
昆明市五华区博物总馆2025年度部门决算公开表格
