云南五华产业园区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

云南五华产业园区管理委员会是中共昆明市委、昆明市人民政府派出机构，实行合署办公，一套机构，委托昆明市五华区管理，机构规格为正处级。主要职能是：贯彻落实党中央、省委关于产业园区高质量发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，主要负责研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施、编制并组织实施园区总体发展规划和各类专项规划、负责区域内土地开发和各项基础设施建设、招商引资、产业发展、投资促进和企业服务等工作。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党群工作部、综合管理部、经济发展局、投资促进局、规划建设局、数字经济与科技创新局、创新创业服务中心、招商服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 云南五华产业园区管理委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）主要经济指标筑底回稳。2025年，园区预计完成主营业务收入1,352亿元。截至9月，完成规上工业总产值333.62亿元；规上工业增加值预计同比持平；工业固定资产投资12.65亿元，同比增长42.9%。全社会固定资产投资项目17个，截至10月累计完成投资8.32亿元，完成全年任务12亿元69.33%，其中产业投资3.15亿元，同比增长350%，占全社会固定资产投资的37.86%。

（二）产业招商工作协同发展。2025年1-9月，园区管委会实现产业项目到位资金3.59亿元；开工促投产项目19个，项目协议计划总投资21.07亿元，已完成投资2.88亿元；促落地项目共22个，协议总投资约63.76亿元，其中工业项目15个，预计总投资61.1亿元；在谈促签约项目共42个，预计总投资约53.63亿元，其中工业项目23个，预计总投资52.98亿元，占总投资比例98.79%。截至目前，成都正恒动力金属表面热喷涂技术研发成果转化项目、四川高盛包装制品项目、昆明丝路（国际）数字贸易港项目等6个项目已落地正在建设，宁波华仪宁创高端智能检测装备南亚东南亚产业基地、阿里国际AITIC产业服务中心等5个项目已签约并注册实体公司。

（三）项目建设推进不断增强。截至10月，五华数字经济产业园金鼎园区一期建成并投入使用，云南五华两亚（磨憨）产业园区各栋号均已建成完工，云南表面新材料科创小镇已启动提升改造。五华区黄土坡立体停车场项目预计2025年10月竣工验收；五华区数字经济产业园西北新城园区项目预计10月中旬完成主体结构施工，2026年9月竣工验收并投产使用。五华数字经济产业园金鼎园区二期正在组件报市规委会研究，预计年底动工。完成厂口污水厂尾水资源循环利用工程项目、厂口入园道路（北段）项目的提级论证工作，目前厂口入园道路（北段）项目已完成立项以及EPC招标工作，厂口污水厂尾水资源循环利用工程项目正开展项目立项前期工作。

（四）产业载体空间持续释放。2025年1-9月，完成工业项目1宗54亩“标准地”供应，完成批而未供土地处置97亩，完成低效工业用地认定4宗105.67亩，完成厂口产业园区6号地块、7号地块场地平整工作，有效释放土地资源。通过推动中铜所属企业搬迁改造验收，形成《云铜片区产业新质化高质量发展战略研究报告》，预计释放产业载体空间48万平方米，有效支撑都市工业发展。

（五）创新主体成果更加丰硕。2025年1-9月，园区新增科技型企业74家，目前共有科技型企业264家；完成高新技术申报16家，完成目标任务的63%。园区企业累计有效发明专利5320件；新增授权专利1032件，其中发明专利（授权发明）469件，实用新型专利503件，外观设计专利60件，转移转化122件。

（六）惠企服务长效提升。一是在2024年的基础上，2025年继续开展“双百双十”走访调研活动，将党工委、管委会领导带队面访渗透率提高至90%，截至目前已累计走访企业267家，推介园区特色和宣传政策273次，为园区创新服务方式、优化产业政策奠定坚实基础。二是落实“三联”服务机制，优化党群服务中心和政务服务中心便民服务点功能，截至2025年9月累计办理党群业务咨询、企业服务等业务2000余件，有效打通服务“最后一公里”。

（七）协作招商突破落地。整合磨憨经合区政策与资源，累计与147家企业进行对接，2025年9次共组织40家企业赴磨憨实地考察。云南五华两亚（磨憨）产业园区正式开园于9月28日实现开园运营，在全市跨区域产业协作中实现“四个首家”，即首家拿地、首家开工、首家运营、首家投产。目前，已有14家服务业、商贸类在中汇国际商贸物流中心商贸区五华产业协作招商服务中心完成落地注册。同时，云南巨能装备制造有限公司已开机投产，作为落地云南五华两亚（磨憨）产业园区的首个制造业项目（智能环保包装装备产业化项目），项目总投资1,000万元，将依托磨憨园区物业资源以及东南亚潜在市场开展包材生产及无人机组装，为磨憨的产业发展注入新活力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南五华产业园区管理委员会2025年度收入合计24,745,800.00元。其中：财政拨款收入24,745,800.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少727,871,923.00元，下降96.71%。其中：财政拨款收入减少727,871,923.00元，下降96.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2025年较上年比未新增大额专债项目，且部分预算资金未到位，收入同比上年减少。

二、 支出决算情况说明

云南五华产业园区管理委员会2025年度支出合计283,953,475.22元。其中：基本支出9,250,590.14元，占总支出的3.26%；项目支出274,702,885.08元，占总支出的96.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少212,445,190.13元，下降42.80%。其中：基本支出减少2,502,092.21元，下降21.29%；项目支出减少209,943,097.92元，下降43.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是人员增资变动，社保基数调增，导致人员经费支出增加；二是年初预算资金不到位，公用经费及项目支出大幅减少；三是本年未安排大额专债资金项目，但2024年专项债券收入结转的项目资金-五财预总〔2024〕10号厂口产业园中药园项目专项债券资金255,000,000.00元在本年支出，但总体看本年支出同比上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南五华产业园区管理委员会机关正常运转的日常支出9,250,590.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,083,076.39元，占基本支出的76.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,167,513.75元，占基本支出的23.43％。

基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出228,486.33元/人次；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出69,919.80元/人次。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南五华产业园区管理委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274,702,885.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 管委会聘用制人员工资及绩效项目经费2,252,804.35元，主要用于支付聘用制人员工资、社保、绩效等经费；

2. 五华厂口产业园电力保障项目经费2,000,000.00元，主要用于支付电力保障项目设计费、项目费；

3. 2025年省级制造业高质量发展专项资金项目经费1,000,000.00元，主要用于拨付5家企业省级制造业高质量发展专项资金；

4. 厂口产业园中药园项目专项债券资金项目经费255,000,000.00元，主要用于拨付五华区产业发展有限公司厂口产业中药园专债资金。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南五华产业园区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出17,207,675.22元,占本年支出合计的6.06%。与上年相比减少9,190,990.13元，下降34.82%，完成年初预算的57.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出11,076,301.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.37%，完成年初预算的42.65%。主要用于我部门人员工资、水电费、差旅费等支出；造成预决算差异的主要原因是：人员变动及差旅费差异。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出100,169.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，年初无此项预算。主要用于我部门退休人员补助，以及人员社保缴费；造成预决算差异的主要原因是：年初预算未明细该项。

9. 卫生健康（类）支出514,014.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%，完成年初预算的90.18%。主要用于我部门人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是：人员变动，社保基数调整。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%，完成年初预算的130.94%。主要用于五华厂口产业园电力保障项目经费；造成预决算差异的主要原因是：该项目经费2,000,000.00元，年中进行预算调整。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出2,924,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.99%，完成年初预算的212.92%。主要用于我部门开展专项业务经费支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度专项业务开展较多，项目支出增加，年中进行预算调整。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出593,189.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%，完成年初预算的105.93%。主要用于我部门人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是：人员变动，住房公积金基数调整。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，决算为22,068.00元，完成年初预算的22.07%；支出决算较上年增加22,068.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为22,068.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.07%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加22,068.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算22,068.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加22,068.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为22,068.00元，完成年初预算的22.07%，支出决算较上年增加22,068.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为22,068.00元，完成年初预算的22.07%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加22,068.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算22,068.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加22,068.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我部门2025年存在商务接待事项，以前年度无该项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次307人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资、考察交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南五华产业园区管理委员会2025年机关运行经费支出2,167,513.75元，比上年减少2,781,880.38元，下降56.21%，主要原因是：一是财政资金紧张，本年度部分运营资金未到位；二是本年度部分委托业务费调至项目支出，与上年相比机关运营经费有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费等。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，云南五华产业园区管理委员会资产总额48,340,492.26元，其中，流动资产38,991,716.36元，固定资产9,348,775.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少262,987,994.35元，其中固定资产减少3,500,067.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额975,239.80元，其中：政府采购货物支出80,389.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出894,850.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我部门不存在需要说明的事项。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

四、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

云南五华产业园区管理委员会(1)