昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、昆明市五华区人民代表大会常务委员会在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；紧紧围绕区委确定的重点任务和人民群众普遍关心的热点难点，综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、专题询问、专项工作评议、专题调研等形式，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，推动重大决策部署贯彻落实，推动宪法法律法规全面有效实施。依法做好重大事项决定和人事任免工作 ，依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平。依法规范开展人事任免工作，为促进五华经济社会发展提供组织保证。

3、根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展的计划、预算的部分变更；深入推进预算联网监督工作，引入第三方机构加强人大预算审查监督，进一步推动人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展；充分发挥预算联网监督系统作用，提高预算审查监督水平。

4、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会的代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

5、召集本级人民代表大会的会议，领导和主持本级人民代表大会代表的选举。落实坚持和完善人民当家作主制度体系的重点任务和举措要求。

6、代表议案建议办理工作，认真做好代表议案建议交办督办工作，提高议案建议办理工作质效和代表、群众满意率，增强代表参与感。

7、做好代表履职学习培训、履职管理监督和履职服务保障工作。进一步完善代表履职的监督机制，落实好代表述职等相关制度，督促代表依法履职尽责，接受人民群众监督。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：昆明市五华区人民代表大会专门委员会5个：昆明市五华区人民代表大会监察和司法委员会、昆明市五华区人民代表大会财政经济委员会、昆明市五华区人民代表大会城乡建设环境保护委员会、昆明市五华区人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、昆明市五华区人民代表大会农业与农村委员会；昆明市五华区人民代表大会常务委员和办事机构3个：昆明市五华区人民代表大会常务委员会办公室、昆明市五华区人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会、昆明市五华区人民代表大会常务委员会民族宗教华侨工作委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：1、昆明市五华区人民代表大会常务委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局的关键之年。一年来，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，在中共五华区委领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣党中央决策部署和省、市、区委工作要求，高质量履职行权，深入践行全过程人民民主，为在中国式现代化进程中开创五华发展新局面作出了积极贡献。

一年来，常委会突出重点、注重实效、稳中求进推动各项工作，共举行常委会会议8次、主任会议26次，听取和审议专项工作报告21个，组织专题调研27次、执法检查1次，开展专题询问2次、满意度测评3次，提出审议意见17件，圆满完成了区第十七届人大四次会议确定的各项任务。

一年来，我们始终与区委同向，牢牢把握人大工作正确方向

始终把政治建设摆在首位，不断提升政治能力，强化政治担当，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，坚定不移把党的全面领导贯穿人大工作始终。

（一）在强化理论武装中夯实思想基础。坚持以党的创新理论统揽和指导人大工作，及时动员部署，在人大常委会机关和全体代表中掀起学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的二十届四中全会精神热潮，自觉把学习成果转化为人大工作成效。推动理论学习常态化，全年以理论学习中心组、常委会集中研讨、主题党日、机关学习大讲堂、专题宣讲等形式开展集中学习36次，推动理论学习全方位、分层次开展。认真落实“第一议题”制度，常委会党组及时学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神49次，切实做到思想跟进、认识跟进、行动跟进。

（二）在依法履职中坚定政治站位。坚持党的全面领导这一最高政治原则，严格执行重大事项请示报告制度，专题向区委请示报告重大活动、重要会议和重大事项19次，上报专报5篇。充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实作用，召开党组会议研究重要工作，制定人大年度工作要点、监督计划和代表工作计划，加强对重点工作、重要任务的组织领导和系统谋划，及时研究解决重要问题。坚持党管干部原则和人大依法任免相统一，严格落实任前法律知识考试、颁发任命书、宪法宣誓、任职表态等制度，依法任免国家机关工作人员及法律职务53人次，组织国家机关工作人员进行宪法宣誓27人次。严格落实人大代表罢免和补选制度，依法罢免市人大代表1人,补选市人大代表1人、区人大代表5人，接受区人大代表辞职7人。

（三）在助推发展中履行人大职责。紧扣区委决策部署和重点工作，做到区委有号召、人大有响应，区委有部署、人大有行动。认真讨论决定重大事项，依法作出国民经济计划、区级财政预算、决算、预算调整方案等决议决定10项。实地调研新开工、续建重点项目，全年累计调研项目37个，形成调研专报3篇，梳理重大项目建设问题23个，提出针对性建议29条，凝聚项目推进合力，推动项目提速增效。常委会班子成员围绕社区“两委”换届、安全生产、服务企业等重点工作，深入挂联街道、社区、企业、学校开展督导和调研工作58次。扎实推进招商引资工作，常委会班子成员外出招商2次。

一年来，我们始终与发展同行，高质量监督推动经济社会发展

坚持围绕中心、服务大局，在护航经济社会发展、加快重点领域改革上，统筹运用法定监督方式，依法监督、精准监督、闭环监督，在推动高质量发展中献良策、聚合力、增动能。

（一）助力经济稳中向好。听取和审议“十四五”规划纲要实施情况报告，督促区政府及职能部门精准排查短板弱项，对标对表督办规划按序推进、顺利实施。着眼国资管理提质增效，听取和审议区属国有企业国有资产管理情况专项报告和国有资产管理综合报告，推动职能部门规范运营流程、健全监管机制。对园区经济发展情况开展专项调研，激活产业发展动能，助力园区经济成为区域经济发展重要增长极。听取和审议国民经济和社会发展计划执行报告，提出加强形势研判、强化部门联动、做好项目储备等建议，动态把控计划推进进度，切实防范执行风险。持续加强监督刚性，对上年度大文旅产业发展质量不高质询案办理情况开展满意度测评，持续跟踪问效，倒逼责任落实，助推五华区文旅产业融合发展。

（二）提高财政监督实效。听取和审议政府债务管理报告，推动健全债务全流程管理机制，守住风险底线。紧盯预算全流程，听取预算执行报告，审查批准预算调整及决算，依托预算联网系统开展在线监督，引入第三方力量核查部门预算草案与决算，提升审查专业性。构建审计整改全链条闭环监督体系，听取审议区级财政预算执行及其他财政收支审计报告，提出优化审计范围与资源配置等审议意见；通过专项调研跟踪整改，并首次开展审计查出问题整改情况满意度测评，推动人大监督与审计监督贯通协同，压实整改责任，促进问题整改落地。

（三）深化法治五华建设。首次开展对任命的区政府工作部门主要负责人述法评议工作，进一步强化职能部门法治思维，提高依法行政水平。密切关注区监委整治群众身边不正之风和腐败问题工作，并开展专项监督，推动整治工作持续深化。围绕区人民法院行政审判工作开展监督，通过全程观摩庭审、案例展示等工作，提出规范立案运行机制、严格落实应诉规范、优化非诉执行审查衔接等审议意见，有效形成人大监督和司法监督合力。连续四年对打击治理电信网络诈骗工作进行跟踪监督，持续强化系统治理，全区电信诈骗警情数、损失数同比下降。健全规范性文件备案审查工作制度，坚持有件必备、有备必审、有错必纠，对8件规范性文件进行备案审查。充分发挥基层立法联系点“立法直通车”和“民意连心桥”的作用，全年，省人大常委会华山街道基层立法联系点围绕30部法规草案广泛征集意见，集中收集梳理上报意见建议332条，其中有18条被省级立法采纳吸收；市人大常委会翠湖社区基层立法联系点和月牙塘社区全过程人民民主立法实践基地组织公开征集5部法规草案意见，集中收集梳理上报意见建议45条，为省、市立法工作提供了坚实民意支撑。

一年来，我们始终与人民同心，高效能监督增进民生福祉

坚持以人民为中心的发展思想，持续开展有力度、有温度的监督，在改善民生福祉上出实招、求实效，切实做到民有所呼、我有所应。

（一）推动社会事业稳健发展。守护人民群众食品安全底线，对《中华人民共和国食品安全法》贯彻实施情况开展执法检查，紧盯源头防控、过程监管等关键环节，助力食品安全保障水平不断提升。围绕名校、名师、名长，对区政府及职能部门“三名工程”工作推进情况进行专项监督，针对教育发展不平衡、师资紧缺、资金保障不到位等问题提出意见建议。围绕科技成果转化、粮食安全、农村人居饮水安全、宗教场所管理、公共文化空间建设、国际人才服务等工作开展调研，助力全区社会事业均衡健康发展。

（二）提升城市生活环境品质。持续聚焦生态和环境保护工作，对环境状况和环境保护目标完成情况进行监督。对第三轮中央环保督察反馈问题整改推进情况进行专题调研，聚焦难点堵点提出整改建议，促进完善涵盖源头预防、过程控制、后果严惩和责任追究的全链条生态环境管理制度体系。强化跟踪监督问效，对城市道路开挖、城市围挡管理审议意见办理情况开展满意度测评，形成监督压力传导和工作落实的良性循环，切实提升城市治理效能。强化“河长制”责任，开展大观河巡查6次，推进河道环境持续改善。

（三）完善公共服务保障。重视养老事业发展，深入民政部门、街道、社区、养老服务机构，对区政府贯彻实施《昆明市养老服务促进条例》工作情况进行监督，并围绕养老服务体系不完善、适老化改造覆盖面不足等问题开展专题询问，深挖条例实施短板，通过条例学习、审议报告、专题询问监督“组合拳”，助力政府切实将条例制度优势转化为养老服务治理效能。聚焦民生实事项目开展监督，形成“群众点题、代表建议、政府办理、人大监督”的民生实事办理机制，助推全区10件民生实事顺利办结，切实把“实事清单”转化为人民群众的“幸福清单”。

一年来，我们始终与时代同步，高水平汇聚代表力量

充分发挥人大在密切同人民群众联系中的带头作用，完善民主民意表达平台载体、丰富代表活动形式、提升代表履职能力，切实为代表知情知政、依法履职提供服务和保障。

（一）履职平台载体优化升级。坚持标准化建设、专业化赋能、常态化运行，全面深化代表活动阵地建设。通过“线下+线上”“站内+站外”“接待+活动”等多种形式，统筹推进民主议事、政策宣传、基层治理、立法意见征求等工作，构建起代表、群众共同参与的互动式功能载体。成立五华区园区经济发展专业人大代表工作站，精准服务园区企业。积极探索基层民主实践形式，在三合营片区人大代表联络室打造“五华区全过程人民民主基层实践基地”。出台《五华区人大常委会专业人大代表工作站工作制度》，规范全区14个专业人大代表工作站建设和运行，搭建专业平台、聚合专业力量、开展专业活动、发挥专业作用。五华专业人大代表工作站相关经验被《中国人大》等国家级媒体宣传报道。

（二）丰富代表联系群众的内容和形式。持续落实常委会组成人员与人大代表、人大代表与人民群众的“双联系”制度。全年常委会组成人员开展走访联系代表活动149次，聚焦教育医疗资源均衡分配、老旧小区改造提升、交通拥堵治理、生态环境保护等群众关切问题，认真研究采纳代表提出的意见建议。组织开展以“参加一次调研、提出一个建议、解决一个问题”为主题的“三个一”活动。全年四级人大代表进站开展活动679次，接待和走访群众4933人次，促进有关部门解决问题658件，5件意见转为闭会期间的代表建议。

（三）细化议案建议办理。着力健全代表建议督办闭环体系，切实把代表建议办成顺民意、解民忧的实事。探索建立“背对背”代表建议评价机制，定向征求主提代表的评价意见，并对评价为“基本满意”或“不满意”的建议进行持续跟踪。区第十七届人大四次会议期间代表提出的144件建议，及闭会期间提出的5件建议，已全部办理完毕。首次开展区人民政府代表建议办理工作情况专题询问，常委会组成人员聚焦办理工作中的薄弱环节和堵点难点，问清现状、问明原因、更问计于策，推动代表建议办理从“答复满意”到“落实满意”，此举得到省、市人大常委会肯定，经验和做法在全省人大系统范围内刊发交流。

（四）服务代表依法履职。把握履职需求，开展代表履职能力提升专题培训，围绕新修改的监督法、代表法进行专题辅导；针对履职薄弱环节，举办政府债务审查监督业务培训会，切实提升代表政治素养与履职能力。精心组织每季度代表小组活动，初步形成了以地域编组为主体、专业型功能型为补充、多样化活动内容融合的代表活动形式，开展代表小组活动44次。全年邀请24人次代表列席常委会会议，组织代表参加执法检查、专项视察和专题调研266人次，实现代表对常委会工作的深度参与，保证各项工作建立在更加坚实的民意基础之上。坚持重大事项通报会制度，及时向代表通报经济运行及重大项目建设等情况。

一年来，我们始终与全区同频，高标准抓好自身建设

坚持以党的建设为引领，牢牢把握人大“四个机关”定位和要求，不断完善工作机制，打造过硬队伍，锤炼优良作风，切实提升依法履职能力和水平。

（一）强化党的建设，夯实履职根基。深入贯彻新时代党的建设总要求，全面落实党建工作责任制，持续巩固提升模范机关建设成果，切实以高标准党建领航新时代人大工作。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，定期研究党的建设、党风廉政、意识形态等工作，坚定不移落实管党治党政治责任。严明政治纪律和政治规矩，深入推进“清廉机关”建设，支持派驻纪检监察组履行职责，持续涵养良好政治生态。自觉接受省委巡视监督，配合做好区委巡察工作，以高标准、严要求抓好整改工作落实。

（二）强化制度建设，促进规范管理。全面修订和完善现有工作制度和流程，紧扣新修改的监督法要求，系统总结近几年五华人大实践经验，修订人大常委会专题询问办法，规范民生实事项目人大代表票决制工作，进一步细化监督工作流程，不断提升人大监督工作规范性、可操作性和长期性。修订《五华区代表履职管理办法》，为强化代表履职管理、发挥代表主体作用提供重要制度支撑。完善“人大信访+监督”机制，制定信访工作办法，规范信访处理流程，全年依法受理、转办、督办群众信访件13件。充分发挥人大各专（工）委作用，强化与“一府一委两院”工作联系，围绕重点任务、重要活动等做好沟通协调，形成整体合力。加强对街道人大工作的领导，召开人大街道工委工作会议，不断强化人大工作使命担当。

（三）强化作风建设，树好人大形象。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织专题学习研讨2次，讲授专题党课3次，排查相关问题10项，建立集中整治台账限时销号。集中纠治违规饮酒问题及违规吃喝问题，开展警示教育7次，以优良的作风展现人大常委会机关形象。严格执行为基层减负各项规定，不断改进调查研究、精简文件会议、改进文风会风，全年人大机关发文同比减少12.7%，清理工作群组8个，整治工作取得扎实成效。丰富机关党支部、工会及妇联活动，持续巩固人大机关团结干事、风清气正的良好氛围，人大机关工作队伍凝聚力战斗力明显增强。

一年来，区人大常委会主动争取省、市人大常委会的指导，积极配合开展立法调研、专题调研、执法检查、代表视察等工作，联合省、市人大常委会法工委开展第十二个“国家宪法日”宣传活动。接待老挝北部四省人民议会友好代表团、澳门法律工作者联合会参访团到五华参访交流。持续加强宣传引导工作，多渠道宣传五华人大故事，全年被新华网、昆明日报等各类新闻媒体宣传报道21次。

各位代表！回顾过去的一年，区人大常委会所做的工作和取得的成绩，离不开市人大常委会的关心指导和区委的正确领导，离不开全体区人大代表的共同努力，离不开“一府一委两院”的积极配合，离不开各部门、街道、社会各界和人民群众的大力支持。在此，我代表区人大常委会向大家表示衷心的感谢！

在总结成绩和经验的同时，我们也清醒地认识到，区人大常委会的工作还存在一些差距和不足，主要是：落实新修改的监督法举措还需进一步研究深化；激励推动代表更好履职的措施办法还需进一步优化；对人大机关干部管理、教育的能力还需进一步提升；街道人大工作职能职责还需进一步强化和理顺等。我们将高度重视这些问题，虚心听取各位代表和各方面的意见建议，切实加以改进。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年度收入合计11,615,475.51元。其中：财政拨款收入11,615,475.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少205,622.00元，下降1.74%。其中：财政拨款收入减少73,934.50元，下降0.63%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少131,687.50元，下降100.00%。

主要原因是:2025年未收到全国、省人大代表活动经费，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年度支出合计11,738,550.51元。其中：基本支出11,252,205.51元，占总支出的95.86％；项目支出486,345.00元，占总支出的4.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少187,387.10元，下降1.57%。其中：基本支出增加161,281.70元，增长1.45%；项目支出减少348,668.80元，下降41.76%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。        

主要原因是:2025年未支出 2024年度市人大代表活动经费及人大代表补选经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,252,205.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,149,542.27元，占基本支出的90.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,102,663.24元，占基本支出的9.80％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出486,345.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

代表工作经费242,920.00元，主要用于：支付第十七届四次会补选代表费用、昆明市第十五届人大代表小组关于2025年一季度小组活动费、市人大代表小组活动租车费、订阅2026年度全体代表《云南人大》杂志费用、第三方机构预算审查费用、订阅2026年度全体代表《中国人大》杂志费用、人大代表补选工作经费；

人大业务经费18,000.00元，主要用于：支付2025年项目服务费；

2024年度市人大代表活动经费2,000.00，主要用于：慰问市人大代表；

2025年第一批基层人大履职能力提升专项资金59,400.00元，主要用于：采购平板办公本、支付三合营片区人大代表联络室经费、大村社区人大代表联络室经费、黄土坡片区人大代表联络室经费；

基层人大履职能力提升专项资金40,950.00元，主要用于：支付人大代表履职能力提升培训费用；

全国、省人大代表活动经费123,000.00元，主要用于：支付全国、省人大代表活动费;

“模范机关”创建工作经费75.00元，主要用于：购买支票费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出11,615,475.51元,占本年支出合计的98.95%。与上年相比减少306,488.10元，下降2.57%,完成年初预算的90.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8,074,338.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.52%,完成年初预算的83.38%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、公用经费及项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是:财政资金紧张，部分项目经费未支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,795,674.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.46%,完成年初预算的108.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险及离退休生活补助；造成预决算差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数上调导致。

9.卫生健康（类）支出980,868.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%,完成年初预算的118.75%。主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗补助及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是:相关医疗保险的基数上调导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出764,595.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%,完成年初预算的103.32%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：2025年增加在职在编人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元的主要原因是：我单位2025年无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费支出1,102,663.24元，比上年增加147,312.15元，增长15.42%,主要原因是:2025年人员增加，日常公用经费增加。

部门机关运行经费主要用于:办公费151,580.00元、水费7,200.00元、邮电费8,917.61元、差旅费33,275.00元、维修（护）费8,400.00元、会议费453,487.50元、福利费66,204.00元、其他交通费用372,600.00元、其他商品和服务支出999.13元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区人民代表大会常务委员会资产总额379,855.04元，其中，流动资产247,487.97元，固定资产132,367.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115,450.68元，其中固定资产增加29,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额150,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出150,000.00元。授予中小企业合同金额150,000.00元，其中：授予小微企业合同金额150,000.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年度部门决算公开表样