昆明市五华区绿化处2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责宣传、贯彻、落实城市绿化管理法规、条例和政策。

2、负责辖区公共绿地、行道树、小游园的建设、改造及绿化管养的技术指导、监督、巡查、考核工作。

3、负责辖区病虫害防控工作。

4、做好全区街道办事处及社区绿化的专业技术指导工作。

5、负责园林绿化网格化管理工作，完成辖区内园林绿化类应急抢险、防洪抗险及突发事件的处置工作。

6、做好重大活动、重大会议、重大节庆及日常花卉的摆放工作。

7、做好安全生产工作。

8、做好专业技术人员的培训、技能参评等工作。

9、负责辖区内经审批的绿化植物砍伐、移植及修剪等工作。

10、完成区委、区政府及区城市管理局交办的其它工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务劳资科、园林绿化科（含办事处专管员、绿化巡查队）、综合科、绿化应急指挥中心、苗木储备基地。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市五华区绿化处。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员、专业技术人员和工勤人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是绿化精细化管养工作。做好绿化管养监督、巡查、考核、指导等工作。建立长效管理机制，组建专业绿化巡查队伍，对道路绿化、街头绿地、小游园等公共绿地的各项养护工作进行业务巡查和技术指导。根据绿化养护管理考核办法，通过三位一体考核把控养护质量。同时，协助社区完成非公共区域绿化管养、病虫害防治等专业技术指导工作。

二是春城花都长效花卉摆放管养工作。在辖区重点区域、重点道路设置花卉摆放点，摆花面积约9800平方米，根据花卉生长习性，保障花卉更换及养护工作。

三是案件处置及应急抢险处置工作。成立绿化应急抢险队伍，完成全辖区园林绿化网格化管理工作，以及园林绿化类应急抢险、防洪抗险及突发事件的处置工作。全年网格化数字案件、“市长热线”、市级巡查件、未诉先办案件结案率均为100%。

四是项目建设及临时性工作任务。按照上位规划，完成盘龙江龙江路-金色大道段河岸完成方案编制工作；完成五华区“右营村”二期改造项目南地块A7、A8地块公共绿地建设项目；根据行政审批完成绿化树木移植、修剪工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区绿化处2025年度收入合计17,734,965.18元。其中：财政拨款收入15,442,991.76元，占总收入的87.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%;其他收入2,291,973.42元，占总收入的12.93%。

与上年相比，收入合计增加2,276,684.46元，增长14.72%。其中：财政拨款收入增加2,889,196.21元，增长23.01%；上级补助收入增加0.00元,增长0.00%；事业收入增加0.00元,增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少612,511.75元，下降21.08%。主要原因是：2025年项目拨款增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区绿化处2025年度支出合计17,734,965.18元。其中：基本支出8,652,445.76元，占总支出的48.78％；项目支出9,082,519.42元，占总支出的51.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,276,684.46元，增长14.72%。其中：基本支出减少119,225.57元，下降1.35%；项目支出增加2,395,910.03元，增长35.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年项目拨款增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区绿化处正常运转的日常支出8,652,445.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,310,639.57元，占基本支出的96.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费341,806.19元，占基本支出的3.96％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区绿化处为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,082,519.42元。其中：基本建设类项目支出4,000,000.00元。

1、昆明市海绵城市昆财农【2023】60号中央奖补资金项目经费1,000,000.00元，主要用于五华区盘龙江美丽河道二期建设。

2、应付未付项目3,800,000.00元，主要用于五华区盘龙江美丽河道建设二期项目、应急处置项目等应付未付款项。

3、昆财债【2025】40号转贷2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金项目1,890,546.00元，主要用于列入债务系统部分项目款项。

4、应急抢险项目33,750.00元，主要用于应急抢险项目造价咨询费支出。

5、法律顾问项目12,000.00元，主要用于我单位签约律师费用。

6、物业管理项目54,250.00元，主要用于我单位物业管理费用。

7、口袋公园项目552,199.25元，主要是上级部门拨的用于口袋公园建设费用。

8、绿化差额工作经费项目1,739,645.32元，主要用于绿化处差额部分支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

昆明市五华区绿化处2025年度一般公共预算财政拨款支出13,552,445.76元,占本年支出合计的76.41%。与上年相比增加998,650.21元，增长7.95%,完成年初预算的123.96%，主要原因是2025年增加了转拨的中央资金和应付未付项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1、一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5、教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8、社会保障和就业（类）支出2,952,834.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.79%,完成年初预算的96.87%。主要用于退休人员生活补贴和福利费用。造成预决算差异的主要原因是因有退休职工死亡减少了此项费用。

9、卫生健康（类）支出815,763.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的100.15%。主要用于职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2025年医保进行了调整。

10、节能环保（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,年初无此项预算。主要用于五华区盘龙江美丽河道二期建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是使用的是昆明市海绵城市昆财农【2023】60号中央奖补资金。

11、城乡社区（类）支出8,159,283.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.21%,完成年初预算的122.65%。主要用于项目费用、人员工资、公用经费等；造成预决算差异的主要原因是区财政拨付了应付未付项目资金。

12、农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14、资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19、住房保障（类）支出624,564.00元，占一般公共预算财政拨款总出的4.60%,完成年初预算的149.77%。主要用于职工住房公积金费用。造成预决算差异的主要原因是因公积金调整导致。

20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21、国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22、灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为168,464.00元，决算为88,431.81元，完成年初预算的52.49%；支出决算较上年减少191,404.01元，下降68.39%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为168,464.00元，决算为88,431.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.49%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少191,404.01元，下降68.39%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为168,464.00元，支出决算为88,431.81元，完成年初预算的52.49%，支出决算较上年减少191,404.01元，下降68.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为168,464.00元，决算为88,431.81元，完成年初预算的52.49%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出有节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少191,404.01元，下降68.39%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出有节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于绿化巡查、考核、应急抢险所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区绿化处2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区绿化处资产总额4,916,557.67元，其中，流动资产872,108.00元，固定资产4,044,447.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少869,170.35元，其中固定资产减少231,211.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆8辆，账面原值2,104,528.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额15,441,581.18元，其中：政府采购货物支出4,157.15元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,437,424.03元。授予中小企业合同金额10,331,318.00元，其中：授予小微企业合同金额10,331,318.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2025年度部门决算公开_绿化处