昆明市五华区环境卫生管理处2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家及省、市、区有关环境卫生方面的法律法规、规章规定、方针政策、行业标准、行业规范和决策部署。负责制订辖区环境卫生管理工作年度计划，编制辖区城乡环境卫生发展规划，经批准后组织实施；负责制订完善环卫作业标准，并督促贯彻实施；负责对辖区环境卫生行业实施监督检查考核工作；负责实施辖区环卫一体化工作，并对中标企业进行指导、监督、管理、考核和协调工作；负责对辖区内环境卫生作业、环卫基础设施建设等职责范围内的安全生产工作进行监督；负责对辖区环卫资质等环境卫生领域的审核提出前置意见；负责辖区垃圾分类、垃圾处置、环卫设施的规范管理工作；负责辖区环境卫生行业收费的监督管理工作，以及辖区生活垃圾、餐厨垃圾、无主建筑垃圾等废弃物收集、运输、处置的监督管理工作；负责辖区各项创建和巩固、提升、整治工作中涉及环境卫生方面的组织、监督、保障工作；负责辖区重大活动保障、应急抢险救援等公益性服务的协调、落实工作；负责辖区生活垃圾、餐厨垃圾等废弃物减量化、资源化、无害化、产业化的探索、研究、分析、实施工作；负责辖区环卫设施工程建设项目的立项、招标、工程质量监督、组织竣工验收等工作；负责研究、制订辖区环卫设施建设、管理的中、长期规划和年度计划，并组织实施；负责环境卫生管理方面的技术攻关、科技成果转化和新技术的开发应用工作；负责涉及环境卫生方面的网格化管理工作，并完成区委、政府及区综执局交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括： 1、综合办公室（加挂“审计室”牌子)；2、环境卫生作业质量监督科（加挂“五华区环境卫生网格化监督指挥办公室”牌子)；3、垃圾分类管理科；4、基建设备管理科；5、作业服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市五华区环境卫生管理处。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员120人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员61人，机关和事业工人59人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计380人（离休0人，退休380人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员380人（离休0人，退休380人），年末学生0人，年末遗属7人。

车辆编制7辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强党的建设，夯实基层党建发展根基。认真落实党的二十届三中全会精神，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化党的创新理论武装，带领处属各党支部扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严肃纠治我处党员干部、公职人员违规饮酒问题；按照“围绕行政抓党建，抓好党建促发展”的整体工作思路，因地制宜将我处党建活动与垃圾分类、质监、基建等工作深度融合；严格执行“三会一课”、组织生活会、交心谈心等各项制度，处属各党支部书记带头讲好专题党课，积极开展党员志愿者服务活动，抓牢党支部规范化建设；持续抓好党风廉政建设，严肃党内政治生活，严明工作纪律，切实履行好“一岗双责”制；扎实开展全方位、多角度的环卫主题宣传工作，严格落实我处意识形态工作责任制；做好普法、社会治安综合治理和平安建设工作，持续做好人大代表建议9件、政协委员提案4件的办理工作。

2.以关爱职工为出发点，维护职工的合法权益。

3.紧盯政策，提升人事管理服务质量。完成财政供养人员信息填报工作。全处人员奖励性绩效工资和正常薪级工资调整审批，组织完成工勤人员技术等级培训考核，宣传、动员专业技术人员职称评定，督促环卫企业落实保障工人合法权益。

4.加强资金管理，做好全处财务统筹工作。合理安排收支预算，加强预算执行，加强成本控制和内部控制，实行财务分析，切实有效地保证资金运行。

5.持续加大监督力度，保障环卫工人工资发放工作。成立工作专班，负责监督环卫工人工资发放情况；定期对辖区环卫企业进行日常巡查和检查，对于存在拖欠工资的行为和苗头，均第一时间及时介入调查处理。

6.持续市容环境卫生日常监管工作。采用常态化、突击巡查等方式，运用“环卫一体化绩效考核”APP对环卫作业公司上报主次干道清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、河道保洁、机械化清扫清洗、垃圾中转站监督管理、环卫设施设备维护、环境卫生多次投诉案件点位等作业质量扣分问题事项；加强维护管理，确保直管公厕各类管理达标。并认真督促各街道办事处、各相关委办局严格按照属地化原则、行业管理职责对辖区社会厕所、行业厕所开展监管工作；做好辖区生活垃圾日产日清及无害化处置，无害化处理率达到100%。

7.大气污染治理。督促作业公司合理调配大气降尘防治作业路线及人员车辆配置，并严格按照作业要求规范开展道路洒水降尘及道路机械化洗扫作业。

8.积极配合做好河道保洁监管及化粪池清掏清运工作。督促作业公司按要求、按质量切实做好五华区4条入滇河道及28条支流沟渠，水源地涉及三多水库下段沙朗河、自卫村水库下段陈家营岔沟，日常河道保洁、突发应急处突、安全作业等相关工作。

9.起草五华区2025年生活垃圾分类重点工作任务。为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于生活垃圾分类工作系列重要指示精神，促进辖区生活垃圾分类高质量发展。

10.积极开展行业公厕建设技术现场指导。按照工作要求，配合区国投公司定期对翠湖北路公厕、金碧公园公厕建设进行现场检查指导，落实相关建设标准，积极推进公厕建设工作。

11.环卫设施配套建设监督管理。按照《昆明市城乡规划管理技术规定》要求，对新建小区环卫配套设施规划进行审核，并结合实际提出意见，并积极与项目建设方签订配套环卫设施协议，建立常态化对接工作。

12.按照工作要求完成《五华区环境卫生设施专项规划（2024—2035年）》初稿编制，下一步将按照计划开展第二轮意见征求工作。

13.查缺补漏，加大代收垃圾捆绑水收费核定工作力度 ，积极做好对未纳入自来水捆绑收费部分的垃圾清运费进行核查、收取、合同签订、费用缴存等工作，对代收垃圾捆绑水收费核定及查缺补漏等工作进行协调、服务，同时做好对辖区生活垃圾水捆绑收费有异议的事宜进行更正、解释说明及处理等相关工作。

14.加强安全监管体系建设、提升管理能力，严格规范车辆管理。

15.提质增效优化网格巡查队伍，配合网格中心开展监督巡查工作，根据区委、区政府对2025年网格化管理工作做出的部署，为充实网格巡查队伍力量，切实开展好网格监督巡查工作。  

16.主动融入新发展格局，全力助推国债、专债申报工作积极协调区级相关部门，配合指导五华北控公司完成《昆明市五华区环境卫生设施设备更新项目》超长期国债申报工作，同时，积极推进《五华区环卫一体化项目》专项债券申报工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

   一、收入决算情况说明

昆明市五华区环境卫生管理处2025年度收入合计193,380,291.57元。其中：财政拨款收入193,380,291.57元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加29,096,111.74元，增长17.71%。其中：财政拨款收入增加29,096,111.74元，增长17.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：垃圾处置项目资金申报增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区环境卫生管理处2025年度支出合计193,380,291.57元。其中：基本支出35,330,215.40元，占总支出的18.27％；项目支出158,050,076.17元，占总支出的81.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加29,096,111.74元，增长17.71%。其中：基本支出减少1,209,046.83元，下降3.31%；项目支出增加30,305,158.57元，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是：

1.2025年昆明市五华区环境卫生管理处新进退休职工8人，导致基本支出相应减少。

2.2025年昆明市五华区环境卫生管理处未支付在职职工及离退休人员福利费，导致基本支出相应减少。

3.化粪池信息化监管系统项目经费、垃圾分类项目经费及大气污染防治项目完成绩效考核并进行支付，导致项目支出相应增加。

4.2025年新增生活垃圾处理经费项目支出，导致项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区环境卫生管理处正常运转的日常支出35,330,215.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,503,520.12元，占基本支出的97.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费826,695.28元，占基本支出的2.34％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区环境卫生管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158,050,076.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.五华环卫一体化工作经费支出116,297,678.75元，主要用于五华北控环卫一体化市场运作PPP项目服务费支出，与上年对比增加3,196,684.03元，增加2.83%。

2.垃圾分类工作经费支出380,000.00元，主要用于社区开展城市生活垃圾分类示范工作相关费用支出，与上年对比减少130,000.00元，减少25.49%。

3.环卫工人节经费支出179,600.00元，主要用于昆明市第三十五届环卫工人节对环卫一线工人的表彰、慰问等相关费用支出，与上年对比减少33,800.00元，减少15.84%。

4.丧葬抚恤经费支出367,286.60元，主要用于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放的要求及标准进行发放2025年的去世人员抚恤费用的支出，与上年对比减少90,688.86元，减少19.80%。

5.五财预总〔2025〕2号昆财资环[2024]34号昆明市财政局昆明市城市管理局下达2024年第一批主城区生活垃圾处理经费支出6,916,020.00元，主要用于代收生活垃圾处理费补助，新增。

6.五财综〔2025〕103号昆财资环（2025）17号第一批主城区生活垃圾处理经费支出5,290,546.64元，主要用于代收生活垃圾处理费补助，新增。

7.五财预总〔2025〕2号昆财资环[2024]35号昆明市财政局昆明市城市管理局下达2024年环卫工人生活补助资金经费支出174,000.00元，主要用于提高环卫工人薪资待遇，改善环卫工人生活条件及推动全市环卫事业健康发展，与上年对比减少2,079,600.00元，减少92.28%。

8.五财综〔2025〕1号物业管理经费支出74,200.00元，主要用于单位物业管理，保证单位正常运转，新增。

9.五财综〔2025〕1号昆明市五华区大气污染防治环卫项目经费支出500,000.00元，主要用于降低城市空气污染，持续改善空气质量，保护公众健康，新增。

10.五财预总〔2025〕2号昆财资环〔2024〕124号昆明市财政局昆明市城市管理局下达2024年主城区生活垃圾处理经费支出8,856,678.70元，主要用于代收生活垃圾处理费补助，新增。

11.五财综〔2025〕102号昆财资环（2025）16号环卫工人生活补助资金支出107,000.00元，主要用于提高环卫工人薪资待遇，改善环卫工人生活条件及推动全市环卫事业健康发展，新增。

12.五财综〔2025〕144号昆财资环（2025）49号第二批主城区生活垃圾处理经费支出4,466,729.82元，主要用于代收生活垃圾处理费补助，新增。

13.五财综〔2025〕1号五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目经费支出2,800,000.00元，主要用于全面提升华山片区环境卫生、绿化管养、市政设施维护等城市服务水平，与上年对比减少3,348,227.42元，减少54.46%。

14.五财预总〔2025〕2号昆财政环[2024]82号昆明市财政局昆明市城市管理局2024年第二批主城区生活垃圾处理经费支出5,722,810.66元，主要用于代收生活垃圾处理费补助，新增。

15.五财综〔2025〕2号应付未付项目经费支出2,988,600.00元，主要用于应付但还未支付完成项目支的支出，新增。

16.五财综〔2025〕162号昆财资环〔2025〕63号五华区环境卫生设施设备更新项目经费支出624,000.00元，主要用于环卫车辆更新，新增。

17.五财预总〔2025〕5号昆财债〔2025〕40号昆明市财政局昆明市工业和信息化局转贷（拨付）地方政府专项债券资金支出1,804,925.00元，主要用于按照财政预算管理一体化债务管理模块中确定的项目清单及用途规范使用的债券资金，新增。

18.五财综〔2025〕4号昆财建（2023）4号五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目—生活垃圾分类配套资金支出500,000.00元，主要用于提升改造老旧小区生活垃圾前端智能分类投放配套设施，新增。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区环境卫生管理处2025年度一般公共预算财政拨款支出190,951,366.57元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加26,667,186.74元，增长16.23%,完成年初预算的86.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11,349,177.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%,完成年初预算的94.41%。主要用于我单位退休人员的生活补助、福利费、活动费、死亡抚恤金及缴纳在职职工的养老保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是：死亡抚恤金减少。

9.卫生健康（类）支出3,070,023.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%,完成年初预算的99.60%。主要用于我单位缴纳在职职工及退休人员基本医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是：在职及退休人员死亡人数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出173,902,194.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.07%,完成年初预算的85.40%；造成预决算差异的主要原因是:1、职工退休造成工资额度相应减少；2、工作经费考核未完成，待支付。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,629,971.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%,完成年初预算的175.68%；造成预决算差异的主要原因是:住房公积金年初调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为112,826.00元，决算为63,411.00元，完成年初预算的56.20%；支出决算较上年增加63,411.00元，增长100%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为112,826.00元，决算为63,411.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.20%，完成年初预算的56.20%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。    

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加63,411.00元，增长100%；公务接待费支出决算较上年增0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为112,826.00元，支出决算为63,411.00元，完成年初预算的56.20%，支出决算较上年增加63,411.00元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为112,826.00元，决算为63,411.00元，完成年初预算的56.20%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：车辆维修费待审核完成后进行支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加63,411.00元，增长56.20%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元,上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：支付去年已审核完成的待支付车辆维修款项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（环卫检查相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区环境卫生管理处资产总额104,395,690.20元，其中，流动资产13,743,856.95元，固定资产6,298,535.81元（净值），对外投资及有价证券44,293,123.00元，在建工程39,239,033.74元，无形资产410,570.35元（净值），其他资产410,570.35元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,465,651.94元，其中固定资产增加减少996,852.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额954,200.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出954,200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市五华区环境卫生管理处2025年度部门决算公开(1)(1)