昆明市五华区商务和投资促进局2025年度部门决算
昆明市五华区商务和投资促进局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.对全区商业实施行业管理，监测商业运行的情况，研究全区商业发展领域重大问题，统筹解决运行中出现的问题并提出工作建议。
2.负责全区商务、商贸经济的管理工作，促进楼宇（总部）经济、中央商务区的发展，不断优化传统服务产业结构，培育促进现代服务业的发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责商品流通市场的运行和调控工作；组织协调成品油流通管理、再生资源回收网络体系建设、标准化菜市场建设等工作。
3.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、对外开放、经济合作的方针政策；营造宣传推介五华区投资环境，建立和完善全区招商引资网络，组织协调五华区以及辖区企业开展国内外招商引资活动，经济社会合作、区域经济合作活动等；协调解决招商引资中出现的问题并向区委、区政府提出工作建议。
4.负责指导全区各招商引资责任单位开展招商引资工作，牵头完成市委、市政府下达的内、外资目标任务；负责会同有关部门牵头开展全区招商引资目标任务的制定、分解下达、督促检查和考核；负责全区招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作，及时向区委、区政府提供决策参考。
5.贯彻落实国家、省内外和国际经济技术合作发展战略，统筹推进全区各类商品进出口贸易和服务；配合组织实施外贸增长的相关政策；负责全区对外开放工作，对区域内的外来投资企业和外地驻区办事机构开展经济活动提供协调服务和投资促进工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、商业发展科、商贸服务科、投资促进一科、投资促进二科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市五华区商务和投资促进局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.昆明市五华区招商引资服务中心
纳入昆明市五华区商务和投资促进局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.工作落实推进情况。
一是GDP支撑性指标预计完成情况。2025年1-10月，五华区限额以上批发业销售额866.1亿，同比增速-13.2%；全区限额以上零售业销售额213.3亿，同比增速9.7%。
二是总部（楼宇）指标完成情况。按照昆明市商务局要求，2025年五华区总部（楼宇）经济考核目标为保有税收亿元楼宇18幢、千万元楼宇41幢，新认定总部企业2户。2025年5月，区商务和投资促进局通过联合扫楼调研，动态摸清全区楼宇底数。截至目前，全区共有楼宇206幢，总面积693.26万平方米，已探明的楼宇空置率为14.52%。目前，2025年市级认定工作正在进行。
三是招商引资工作完成情况。2025年1-10月，全区招商引资产生资金到位项目126个，引进省外产业到位资金共申报40.74亿元。完成市级年度目标的64.67%，同比增长3.09%。全区申报实际利用外资1050.6772万美元，完成市级年度目标的20.21%，较去年同期（3568.6079万美元）下降70.56%。全区完成亿元以上新签约项目15个，亿元项目超市级年度目标7个。结合在库项目资金到位情况，全年预计完成招商引资到位资金53.87亿元（其中，在库项目预计到位资金10亿元左右），预计同比下降10.3%，完成全年任务的85.51%；外资1489.95万美元（其中，在库项目预计到位资金440万美元），预计同比下降60.8%，完成全年任务的28.65%。
2.主要工作成绩及经验
一是聚焦消费扩容提质，“四个融合”激发内需活力。“三级联动”融合开展以旧换新“六进”活动。2025年积极制定《五华区促消费“六进”活动方案》，在省、市商务部门指导下，构建上下贯通的工作机制，全年组织开展进机关、进社区、进商圈等“六进”宣传促销活动30余场，引导企业自主组织展销服务400余场。依托政策红利，推动美的“O2O小程序”、天猫优品“POP模式”等新型零售数据纳统模式成功上线云南省消费品以旧换新平台，实现数据纳统与消费拉动双提升，全年新增储备入库批发零售企业20家。“商旅文”融合发展“假日经济”。围绕“春节、五一、蓝花楹、南博会、国庆”等重要节点，在南屏核心商圈策划举办“蛇年新春立减大放价”“蓝楹引客·五华焕新”“潮玩南博·乐购五华”、“双节同庆惠购消费券”等10余场主题促消费活动，联动彩云消费券发放，带动九机、优悠家等重点企业1-10月销售额实现20%以上正增长，形成商旅文联动、节庆带动的消费新格局。“内外贸”融合发展“免税经济”。截至2025年10月，全区累计培育离境退税商店154个，积极发展离境退税业态，成功打造顺城购物中心为“云南首家即买即退特色商圈”。建成市级外贸综合服务平台2个，依托南博会设置网红打卡装置4处，结合东南亚南亚特色风情街推出系列演绎与市集活动，融合“有一种叫云南的生活”彩云消费券活动，构建“逛、吃、游、购”一体化对外交流窗口，有效提升区域国际化消费能级。“平台牵引”融合发展“电商企业基地”。依托云报大厦，引入云微集团、乍甸乳业、新农人总部基地等头部电商平台，探索建设电商企业聚集基地，园区已聚集文化传媒、咖啡、农产品等综合业态电商企业44家，设立电商直播间10间，联合抖音、小红书等平台开展交流活动12场，初步形成业态多元的电商企业聚集基地。
二是聚力楼宇总部集聚，产业载体提质增效。推进特色楼宇建设，促进产业集聚发展。围绕金融、信息服务、区块链、医药健康等“4＋1”产业链，系统打造专业化、特色化楼宇集群。成功培育万彩城人力资源产业园、科创大厦省区块链中心、融城园城医药健康产业园、招银大厦金融特色楼宇等重点载体，吸引中国船舶工业物资云贵公司、云南国药控股东昌医药有限公司、渣打银行等一批优质企业入驻，楼宇产业化、集聚化水平有效提升。开展系统调研摸底，夯实精准招商基础。于2025年5月启动全区楼宇调研，聘请专业机构实地走访、比对数据，全面采集楼宇空间布局、产权结构、产业分布等核心指标，系统梳理载体资源，形成《2025年五华区重点楼宇经济发展报告》。构建楼宇发展全景图谱，为招商引资与产业布局提供科学依据和数据支撑。强化载体功能整合，提升楼宇服务能级。依托楼宇与产业园区联动，推动形成“一楼一产业、一域一生态”的发展格局。持续优化楼宇周边配套与服务机制，增强楼宇对总部型、平台型企业的吸附能力，进一步巩固楼宇经济在现代服务业发展中的主阵地作用。
三是抓实招商引资全程，项目落地质效并举。创新招商工作机制，提升统筹推进效能。创新构建“1+3+N”招商运行体系，强化全区招商引资统筹协调。制定《招商引资项目分级分类管理和跟踪服务工作办法》，确保重点项目纳入全过程、全周期、全覆盖管理，重点开展宣传推介、外出招商、项目签约与落地服务，推动“4＋1”产业链全链条招商体系高效运转。突出精准招商，加快项目落地入库。聚焦“4+1”产业方向，着力引进可行性强、带动效应显著的重点项目，推动“以链招商、以企引企”。强化项目闭环服务，实施会诊会办与集中攻坚，促进项目早落地、早建设。2025年，云南智川云层技术有限公司、云南冠彪中药科技有限公司、质运建材（云南）有限公司等多家工业企业，云南臻禄商业运营管理有限公司、云南国辉物流有限公司等多家服务业企业已落地入库。抓实跨区域协作，拓展联动发展空间。围绕云南五华区两亚（磨憨）产业园“1+1”工贸并重模式，聚焦轻纺、机电、消费电子、农副产品深加工等主导产业开展精准招商。截至目前，各专业招商组、各街道合计对接企业80余家，其中15家在磨憨完成注册，云南巨能装备制造有限公司、云南九丰橡胶有限公司已实现落地投产，涉及物流贸易、生产加工制造等多个领域。强化服务保障，统筹部署推进。精心编制《投资五华 共享未来》五华招商推介手册和《五华区重点楼宇推介手册》，全面展示五华区情概况、战略定位、产业方向和投资载体。坚持党政“一把手”高位推动，截至目前召开招商引资工作例会9次，及时研究解决项目推进中的堵点、卡点问题，确保招商引资工作有效推进。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
昆明市五华区商务和投资促进局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空。
昆明市五华区商务和投资促进局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区商务和投资促进局2025年度收入合计16,657,149.23元。其中：财政拨款收入16,603,549.23元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入53,600.00元。
与上年相比，收入合计减少2,222,392.52元，下降11.77%。其中：财政拨款收入减少1,977,621.52元，下降10.64%。主要原因是响应厉行节约要求，于2025年减少了财政预算；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少244,771.00元，下降82.04%。主要原因是2024年高新区奥硕石化有限公司单站点服务费用资金项目直接拨付资金到专户，资金总额为285,000.00元。2025年无大额资金项目资金入账到专户。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区商务和投资促进局2025年度支出合计16,955,520.23元。其中：基本支出5,411,900.00元，占总支出的31.92%；项目支出11,543,600.00元，占总支出的68.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1,609,019.42元，下降8.67%。其中：基本支出增加717,244.94元，上升15.28%；项目支出减少2,326,284.59元，下降16.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年财政收入总体减少，新退休1名同志，新招聘2名事业人员，导致人员支出增加，使基本支出相比上年增加。同时，2025年区级财政“三保”压力较大，部分项目在2026年完成支出，因此项目支出相比上年降低。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,411,940.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,200,000.40元，占基本支出的96.08％；办公费、印刷费、水电费、办公耗材购置等公用经费211,939.63元，占基本支出的3.92％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,543,580.20元。其中：基本建设类项目支出0元。
招商引资项目经费297,315.20元，主要用于出招商考察调研、洽谈合作的差旅费用及招商引资宣传手册制作费用。
其他商贸事务支出项目经费603,600.00元，主要用于商业发展、商贸流通日常事务及楼宇调研、步行街人流量测评等费用。
其他商业流通事务支出项目2,845,600.00元，主要用于按照上级文件要求拨付下达的资金。
其他涉外发展服务支出项目2,588,194.00元，主要用于按照上级文件要求拨付下达的资金。
其他商业服务业等支出项目5,208,871.00元，主要用于按照上级文件要求拨付下达的资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区商务和投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出16,603,549.23元,占本年支出合计的97.92%。与上年相比减少1,960,990.42元，下降10.56%，完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出4,664,453.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.09%,完成年初预算的100%。主要用于基本工资发放、津贴发放、招商引资工作等。
2.外交（类）支出0元，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出781,706.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，离退休人员支出。
9.卫生健康（类）支出410,268.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%,完成年初预算的100%。主要用于人员医疗保险缴费。
10.节能环保（类）支出0元，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出10,344,294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.30%,完成年初预算的100%。主要按上级资金文件要求拨付其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出资金。
16.金融（类）支出0元，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出402,827.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,完成年初预算的100%。主要用于主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费年初预算为0元，支出决算为0元；支出决算较上年减少3,168.00元，下降100%。
因公出国（境）费用年初预算为0元，支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出，决算为0元。
因公出国（境）费用支出决算年初预算为0元，较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费年初预算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费年初预算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费年初预算为0元，支出决算较上年减少3,168.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算3,168.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3,168.00元，下降100%；国（境）外接待费年初预算为0元，支出决算0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。支出决算较上年减少3,168.00元，下降100%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,168.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），减少3,168.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应厉行节约政策，不再安排任何“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区商务和投资促进局2025年机关运行经费支出211,939.63元，比上年减少49,843.82元，下降19.04%,主要原因是区级财政资金紧张，2025年削减了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公耗材购置等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市五华区商务和投资促进局资产总额175,039.78元，其中，流动资产145,587.14元，固定资产28,640.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产812.36元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,959.48元，其中固定资产减少7,057.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值52,644.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2025年度部五华区商务和投资促进局决算公开
