中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2025年度部门决算
中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党昆明市五华区委员会宣传部的职责是负责组织全区贯彻落实党的宣传思想文化工作方针政策；统筹指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹开展全区新闻发布工作；统筹管理新闻出版和电影工作；统筹做好全区互联网信息管理、信息化推进、网络信息安全协调等工作；统筹指导全区区精神文明建设工作，完成区委和上级部门交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、新闻宣传及网络管理科、理论教育和文明建设科、新闻出版和广电管理科，负责1个区委机构工作：区委网信办。
所属单位0个
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产党昆明市五华区委员会宣传部。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休1人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，区委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》。一是进一步加强理论武装，认真学习贯彻党的理论、路线、方针、政策，不断拓宽学习的广度和深度，进一步丰富干部职工知识储备，促进提升解决实际问题的能力，使学习成果真正转化为推动工作高质量前进的动力。二是进一步提升创新能力，在内部管理、工作思路等方面改革创新、寻求突破，及时分析研判领域形势和发展趋势，深入基层一线开展调研，结合实际共同研究制定切实可行的创新举措。三是进一步提升防范化解风险能力，牢牢把握工作主动权，坚定树立战胜各种艰难险阻的信心，积极研究解决工作中的问题和困难，全力防范文化出版、文明建设、廉政建设等方面的风险问题。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》公开到经济分类款级科目。没有数据的表格零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2025年度收入合计8,220,981.79元。其中：财政拨款收入8,085,901.79元，占总收入的98.36%；其他收入135,080.00元，占总收入的1.64%。无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计增加2,402,907.71元，增长41.30%。其中：财政拨款收入增加2,267,827.71元，增长39.00%；其他收入增加135,080.00元，增长100.00%。主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入，无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2025年度支出合计8,085,901.79元。其中：基本支出4,082,640.09元，占总支出的50.50%；项目支出4,003,261.70元，占总支出的49.50％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加2,223,282.60元，增长37.92%。其中：基本支出增加744,319.43元，增长22.30%；项目支出增加1,478,963.17元，增长58.59%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会宣传部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,082,640.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,840,030.87元，占基本支出的83.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242,609.22元，占基本支出的16.69％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会宣传部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,003,261.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.国歌五华广场“聂耳”塑造制安装三期资金专项资金项目经费1,149,900.00元，主要用于通过改造更新抗战胜利广场，串联五华区内红色主题文化游线，重现历史场景、展现时代背景
2.昆财债{2025}40号2025年地方政府专项债券经费523,000.00元，支付中国移动通信集团云南有限公司昆明分公司网信专网及视频会议系统建设项目、云南春晚传媒有限公司《2023年宣传合作协议》款项、云南报业传媒（集团）有限责任公司（云南日报社）《2023年度宣传合作协议》款项及云南出版融媒体有限责任公司《2023年宣传合作协议》款项，项目实施切实履行偿债责任，维护好我市政府信用责任。
3.昆明市五华区网络政务项目经费105,000.00元，主要用于支付昆明信息港传媒有限责任公司《五华区网络政务项目服务合同》款项，项目实施切实履行偿债责任，维护好我市政府信用责任。
4.网络安全及网络生态治理经费502,962.60元，主要用于网络舆论监测工作，网信专网建设，网络综合治理体系建设，正能量队伍建设及培训，网络安全保障，完善机制建设，制度管理“常态化”；提质增效，网络舆情处置“扁平化”；多方联动，管网治网能力“系统化”；聚焦正能量，舆论引导“多样化”；党建引领，促进互联网企业发展“规范化”。
5.五华区国歌文化（聂耳主题）公园建设经费280,000.00元，主要用于拉动片区文商旅共同发展，形成“聂耳和国歌”红色文化IP，推动文旅衍生品向外输出，成为五华区乃至昆明市红色文旅新名片。
6.新闻出版文化建设经费227,164.20元，主要用于完成全区区级部门软件正版化工作61个，评审爱国主义教育基地6次，全民国防教育1场，完成版权工作1个，扶持五华区文艺精品创作10个；项目实施有效提升海鸥文化节品牌影响力效果，有效推进扫黄打非工作，文化工作有序开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2025年度一般公共预算财政拨款支出6,141,901.79元,占本年支出合计的76.00%。与上年相比增加1,333,014.60元，增长27.72%,完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出4,644,399.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.00%，完成年初预算的44.00%。主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、保费缴纳、其他工资福利支出、办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护经费、其他交通费用和办公费、咨询费、差旅费、劳务费、委托业务费等；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，导致部分项目未支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出116,150.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%，完成年初预算的21.00%。。主要用于委托业务费；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，导致部分项目未支出。
8.社会保障和就业（类）支出838,063.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.00%，完成年初预算的92.00%。主要用于福利费、其他商品和服务支出、生活补助和机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是我单位严格控制支出成本。
9.卫生健康（类）支出268,301.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，完成年初预算的95.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴纳；造成预决算差异的主要原因是保险缴纳基数调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出274,988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，完成年初预算的109.00%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴纳基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,236.00元，决算为27,448.71元，完成年初预算的85.15%；支出决算较上年增加21,355.31元，增加350.47%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32,236.00元，决算为27,448.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.15%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21,355.31元，增加350.47%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,236.00元，支出决算为27,448.71元，完成年初预算的85.15%，支出决算较上年增加21,355.31元，增加350.47%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为32,236.00元，决算为27,448.71元，完成年初预算的85.15%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，本年度减少了公务员用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加21,355.31元，增加350.47%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务用车支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2025年机关运行经费支出242,609.22元，比上年减少36,432.68元，减少13.06%，主要原因是部门办公费用较上年减少。部门机关运行经费主要用于部门办公费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党昆明市五华区委员会宣传部资产总额597,532.88元，其中，流动资产396,177.31元，固定资产201,355.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少442,558.13元，其中固定资产增加336,422.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额26,608.71元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26,608.71元。授予中小企业合同金额26,608.71元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件1.中国共产党昆明市五华区委员会宣传部决算表
