昆明市五华区建设服务中心2025年度部门决算
昆明市五华区建设服务中心2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、区有关工程建设、城市道路和桥梁维护管理的法律、法规和政策。
2.负责开展五华区住房和城乡建设局职能职责范围内的基础设施建设项目、重点建设项目、城市排水管网专项整治项目的施工过程的服务工作。
3.按基本建设程序开展项目前期研究、方案论证、相关手续办理和决算审计服务工作。
4.负责项目开工前的准备,开展专项审查、图纸会审等相关筹备工作，协调各参建单位的进场事宜。
5.做好项目施工阶段的质量、安全、成本和进度全过程控制,负责组织项目竣工验收及实体移交；开展工程技术档案资料的收集、整理，按相关要求进行归档。
6.编制管理范围内道路、桥梁基础设施维护年度计划，并按批准计划组织实施；开展管理范围内道路、桥梁等设施的日常维护、城市网格化管理及突发事件的应急处置工作。
7.负责权限范围内城市道路、桥梁的大、中修工程的组织实
施，以及新、改、扩建城市道路和桥梁工程设施的接管工作。
8.负责权限范围内城市道路、桥梁信息化建设、运行情况监测分析和综合统计，提供信息和咨询服务。
9.负责对临时占用、挖掘城市道路行政许可事项的审批提出前置意见，完成权限范围内排水管网建设的技术审查和城市排水许可的报批及批后服务工作。
10.完成上级交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、造价科、技术科、工程科、维护科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市五华区建设服务中心。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员151人（离休0人，退休151人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）道路桥梁管养方面
2025年，维护管养五华辖区范围内293条市政道路机动车道、非机动车道、人行道（长约225公里，593.55万平方米）、60座桥梁（长约8公里、10.76万平方米，其中立交桥5座、人行天桥23座、一般桥梁32座）、21部人行天桥电梯、2座隧道（1座车行下穿隧道、1座人行地下通道，长约0.83公里，1.17万平方米，8套通风设施）、暂行代管昆武高速4个匝道（长1.56公里，1.4万平方米）及部分市政窨井盖开展日常巡查和维护工作。
1.道桥维护：一是对下辖的293条市政道路开展日常排查2640次，隐患处置1865个点位。日常维护完成机动车道3696.7平方米、人行道6174.87平方米，路缘石、流水石等217.4米，护栏336.5米，减速带74米，止车桩、止车石及防撞柱等111个。专项整治完成学府路、普吉路、羊仙坡路、西园路公交车站、滇缅大道安琪儿医院门口、滇缅大道与西三环交叉口路面12186.16平方米，交通标线施划1050平方米。二是对下辖的62座桥梁隧道及4座匝道等设施开展专项安全检查600余次，完成隐患处置165个点位。日常维护完成桥梁防滑垫、油漆涂刷、玻璃更换等711.56平方米，桥梁防滑条816.76米，限高牌14块，西站地下人行通道瓷砖更换119.75平方米；专项整治完成俊发人行天桥桥面601平方米；西站立交桥机动车道345.45平方米。三是开展人行天桥电梯特种设备安全检测21部、日常巡查533次、定期维保35次、维修142次。四是督促相关窨井盖产权单位按照“谁所有、谁负责”的原则，整治所属产权的病害窨井盖。同时，开展窨井盖排查约610座，完成病害窨井盖整治317座，雨水箅子整治30座，沟盖板更换30.4米。
2.办结城市道路挖掘76起，收取挖掘修复费0元；办结临时占用城市道路2271起，收取临时占道费496039.91元。共计收费496039.91元。
3.处置网格案件761件，12345案件1344件，省、市、区级人大建议及政协提案22件（其中，人大建议20件，政协提案2件）。全部在时限内办结，诉求人均答复满意。
（二）建设项目方面
截至2025年12月30日共完成固定资产投资约4.1657亿元，新开工项目4个，入库项目4个。
1.市政道路建设项目。五华规划111号路于2025年4月开工建设，2025年10月完工，2025年11月完成竣工验收；五华规划100号路于2025年9月开工建设，计划2026年1月完工，整体形象进度完成约80%；五华规划245号路于2025年11月开工建设，计划2026年3月完工，整体形象进度完成约40%。
2.五华区2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目。老旧小区改造部分已于2022年12月全面完成竣工验收工作，周边配套基础设施部分涉及长虹路、虹山东路、虹山北路、兴华街、报国街、天君殿巷、文林街、天君殿巷及文林街8条道路，所有道路均已完成雨污分流、架空线入地、路面整体提升等改造内容，道路已全面完工并正常通车。
3.五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目。老旧小区改造部分已于2023年9月全面完成竣工验收工作，周边配套基础设施部分主要包含钱局街、仓园巷等31条道路及圆通大桥提升改造。目前，府甬道、西仓坡等26条道路和圆通大桥已完工并正常通车，正在进行小康大道2座天桥的地下管线迁改工作，国防路、黄河巷、布珠巷、昆明走廊、染布巷共5条道路已报请区政府取消实施。
4.五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目。老旧小区部分涉及312个小区、建筑面积约232.42万平方米，目前已全面完成竣工验收工作。周边配套基础设施提升改造部分包含对翠湖环路、北门街等14条市政道路提升改造及新建昆八中人行天桥、开放大学人行天桥、师专附小人行天桥等三座人行天桥，已于2025年4月开工，核桃箐路、教场支路已完成整治，由于部分道路施工围挡方案未获市级审批，预计2026年复工，年内完成建设。
5.五华区2024年第二批次老旧小区改造项目。五华区2024年第二批次老旧小区改造项目涉及275个小区、建筑面积约241.57万平方米。目前项目已全面完工。
6.昆明市五华区西翥片区生活污水收集处理项目。目前厂口社区完成工程量占比约为77%；陡普鲁社区完成工程量占比约为88%；陡坡社区完成工程量占比约为99%，正在进行零星工作收尾。一标段总体工程完成占比约为92%。
7.昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程项目。昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程于2025年1月15日取得可研批复，投资估算25540.29万元。项目于2025年8月19日取得初设批复，建设内容包括10条市政道路排水系统完善；20个小区庭院排水系统完善；396个混错接节点改造；新建排水泵站8座；新建调蓄池2座；排涝通道提升共12条支流沟渠。项目分五个标段实施，其中，四标段由于项目用地协调及电力线路迁改等原因，正在开展用地协调及电力线路迁改等组织工作。其余标段已于2025年12月陆续开工。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区建设服务中心2025年度收入合计545,914,215.54元。其中：财政拨款收入58,506,777.21元，占总收入的10.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入487,407,438.33元，占总收入的89.28%。
与上年相比，收入合计增加468,124,853.55元，增长601.79%。其中：财政拨款收入增加30,157,593.87元，增长106.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加437,967,259.68元，增长885.85%。主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入增加，财政拨款收入增加；收区住建局拨付2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目专项资金一批次、二批次资金，五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程专项经费增加，其他收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区建设服务中心2025年度支出合计314,120,994.14元。其中：基本支出10,377,071.96元，占总支出的3.30%；项目支出303,743,922.18元，占总支出的96.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年相比，支出合计增加118,979,070.06元，增长60.97%。其中：基本支出减少429,951.96元，下降3.98%；项目支出增加119,409,022.02元，增长64.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:一是2025年退休4人，在职人员减少，基本支出减少；二是五华区2024年一批次、二批次老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目资金，五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程专项经费，五华区城市排水防涝能力提升工程项目资金支出增加，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区建设服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,377,071.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,183,440.64元，占基本支出的98.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193,631.32元，占基本支出的1.87%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区建设服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出303,743,922.18元。其中：基本建设类项目支出500,000.00元。
1.199号花渔沟-沣源路段新建道路项目经费项目经费2,085,693.00元，主要用于道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、综合管线及配套基础设施，道路全长312.37米。
2.2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费项目经费4,921,266.49元，主要用于老旧小区庭院改造包括建筑外墙、楼梯、消防、安防、小区内楼道、生活垃圾分类设施改造，绿化、照明、适老设施、无障碍实施、停车场、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施提升等，以及周边配套道路道路的提升改造。促进五华区的经济增长和社会和谐，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，完成五华区区域老旧小区改造工作目标任务，推进以人为核心的城市建设。包含90个小区，建筑面积约49万平方米，改造栋数343栋、户数9023户。
3.2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费项目经费9,307,064.71元，主要用于老旧小区庭院改造包括建筑外墙、楼梯、消防、安防、小区内楼道、生活垃圾分类设施改造，绿化、照明、适老设施、无障碍实施、停车场、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施提升等，改善城市的人居环境，提高城市的整体竞争力，以及周边配套道路钱局街、府甬道、西仓坡等26条道路和圆通大桥的提升改造。包含217个小区，建筑面积约200.45万平方米，改造栋数956栋、户数27040户。
4.道路桥梁设施养护维修经费项目经费3,106,322.87元，主要用于通过对辖区内道路、桥梁、车行道、人行道、天桥、隧道等公共基础设施进行管养维护，确保公共基础设施正常运转，保障道路桥梁持续使用。一是对辖区范围内293条市政道路、60座桥梁、2座隧道、4座昆武高速匝道进行维护，道路桥梁管护验收合格率达到100%；二是对21部人行天桥电梯进行巡检维护，电梯年检通过率达到100%。管养维护有成效，及时消除道路桥梁交通安全隐患，保障人民群众出行安全，综合满意度达到95%。
5.电梯设备等零星设施维护管养经费99,098.38元,主要用于管养辖区内的电梯、泵站、隧道通风系统等关键设施的安全、可靠和高效运行，同时提升公众的满意度，实现设施的可持续发展。
6.昆财环资〔2025〕43号下达2025年超长期特别国债昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程项目资金42,530,000.00元,主要用于开展昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程项目建设范围内10条市政道路排水系统完善、20个小区庭院排水系统完善、396个混错接节点改造、新建排水泵站8座、新建调蓄池2座及排涝通道提升共12条等工作内容实施。2025年9月底完成招投标，并开工建设，推进3条道路，推进20个排水管道、混接、错接、乱接、漏接节点改造及推进1个新建调蓄池开工。
7.昆财资环〔2024〕99号主城区市级统一管理及维修维护道路项目改造和修复经费700,000.00元,主要用于五华区东风路、人民路、西昌路等3条道路改造和修复，主要包含旧路面铣刨、新铺沥青路面、交通标线施划、人行道翻新、井盖提升、更换等。
8.昆明市五华区西翥片区生活污水收集处理项目资金经费500,000.00元，主要用于污水收集管23.29千米，检查井1164座，玻璃钢厌氧池29座等工作内容。
9.五华区2024年二批次老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目专项债资金项目经费87,245,000.00元，主要用于老旧小区庭院改造包括建筑外墙、楼梯、消防、安防、小区内楼道、生活垃圾分类设施改造，绿化、照明、适老设施、无障碍实施、停车场、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施提升等，包含275个老旧小区，楼栋数986栋、户数31263户，建筑面积约241.57万平方米。
10.五华区2024年一批次老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目专项资金项目经费103,674,400.09元，主要用于老旧小区庭院改造包括建筑外墙、楼梯、消防、安防、小区内楼道、生活垃圾分类设施改造，绿化、照明、适老设施、无障碍实施、停车场、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施提升等改造，包含312个小区，楼栋数1035栋、户数30184户，建筑面积约232.42万平方米。
11.五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程专项经费48,000,000.00元，主要用于通过实施庭院小区及市政管网雨污分流改造工程从而恢复片区清水通道功能，打开雨水相关排口，实现引清入滇，降低片区排水压力，提升水质净化厂污水处理效能。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区建设服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出15,079,504.39元，占本年支出合计的4.80%。与上年相比减少13,479,489.35元，下降47.20%，完成年初预算的92.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出4,249,487.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.18%,完成年初预算的93.54%。主要用于昆明市五华区建设服务中心机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位离退休等支出。造成预决算差异的主要原因是2025年退休4人，在职人员减少。
9.卫生健康（类）支出1,004,115.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的98.76%。主要用于昆明市五华区建设服务中心医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是2025年退休4人，在职人员减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出9,321,535.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.82%,完成年初预算的90.87%。主要用于昆明市五华区建设服务中心人员工资、道路桥梁设施维修维护费，桥梁检测费等。造成预决算差异的主要原因厉行节约，规范经费开支。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出504,365.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%,完成年初预算的95.84%。主要用于昆明市五华区建设服务中心缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年退休4人，在职人员减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为179,802.00元，决算为18,297.16元，完成年初预算的10.18%；支出决算较上年减少30,216.23元，下降62.28%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为179,802.00元，决算为18,297.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.18%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少30,216.23元，下降62.28%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为179,802.00元，支出决算为18,297.16元，完成年初预算的10.18%，支出决算较上年减少30,216.23元，下降62.28%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为179,802.00元，决算为18,297.16元，完成年初预算的10.18%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，规范经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少30,216.23元，下降62.28%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，规范经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障昆明市五华区建设服务中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区建设服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是昆明市五华区建设服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市五华区建设服务中心资产总额2,622,263,083.03元，其中，流动资产422,806,682.14元，固定资产4,865,248.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产2,194,591,149.61元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加270,321,300.17元，其中固定资产减少508,547.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值142,600.00元，实现资产处置收入145,922.20元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额128,468.41元，其中：政府采购货物支出5,297.85元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出123,170.56元。授予中小企业合同金额117,077.85元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
