昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年度部门决算
昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
昆明市五华区保障性住房管理服务中心的基本职能为对全区廉租住房、经济适用房、公共租赁住房保障对象的申请和退出进行初审；负责全区城镇中低收入家庭廉租住房、经济适用房、公共租赁住房的分配及管理工作；负责全区住房保障工作中长期规划及年度计划的具体实施工作；负责全区住房保障信息收集、整理、发布，档案管理与统计工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、项目科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，是昆明市五华区保障性住房管理服务中心。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）强化廉租房规范管理，盘活存量保障资源。
始终坚持公平、公开、公正原则，精准对接低收入群体基本住房需求，筑牢住房保障基础防线。6月开展专项清理，完成104套非法占用、承租人员死亡等违规或闲置房源的回收与修缮；9月25日整合171套廉租房源，严格按照保障资格审核标准，组织108户低保家庭通过摇号方式选房。
（二）精准落实租赁补贴政策，强化住房保障支撑力度。
动态适配不同群体保障需求，实施精准化补贴施策，切实减轻低收入家庭住房经济压力。1-12月稳步推进廉租房及公共租赁住房补贴发放工作，2025年度累计发放142.45万元。
（三）升级公共租赁住房分配服务，增强群众获得感。
启动公租房常态化分配工作，分四批推进全市统一分配，分别于6月、8月、9月、12月有序开展收件、审核及选房等相关工作，覆盖多批次申请人；进一步简化办事流程、优化服务体验，通过线下专属咨询窗口与材料集中受理模式，切实提升群众住房保障获得感与满意度。
（四）加快保障性住房筹集建设，为辖区民生住房保障提供有力支撑。一是泊心湾、泊心郡1515套保障性租赁住房其中泊心郡376套已完成上线分配；二是金鼎科技园首批次321套保障性租赁住房已完工，正在收尾完善设施设备安装测试，计划2026年上半年上线分配；三是多方联动协调，多措并举发展保障房供给。顺利完成云智时代中心1026套保障性租赁住房建设计划指标申报，并获批中央补助资金。
（五）完成年度保障房零星维修，不断提升保障房宜居性。按照年度预算安排，完成辖区华景苑、华福苑、博众花园、金泰国际、春城慧谷、幸福家园等保障房小区零星维修工程，完善基本设施设备的同时及时消除安全隐患，进一步提升保障房小区居住品质和居民满意度。
（六）开展幸福家园电力改造和化遗推进工作。
一是完成幸福家园廉租房小区电力抢修及电缆维修恢复供电工程，认真落实供电工改要求；二是启动幸福家园电力资产整改移交工作，目前已完成勘察设计、招标及合同签订工作；三是启动该小区不动产化遗工作，目前已完成政府采购流程，确定测绘技术服务单位，计划开展权调、测绘等相关工作。
（七）积极争取上级补助资金支持
“十四五”期间，中央层面持续加大保障性安居工程支持力度，积极向上争取补助资金分别用于住房租赁补贴发放、保障性租赁住房建设，2025年获批奖补资金178万元。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
昆明市五华区保障性住房管理服务中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市五华区保障性住房管理服务中心无财政拨款“三公”经费及机关运行经费、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费的支出，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年度收入合计26,534,741.27元。其中：财政拨款收入26,534,741.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计增加4,355,355.58元，增长19.64%。其中：财政拨款收入增加4,355,355.58元，增长19.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年度支出合计26,534,766.27元。其中：基本支出2,046,423.64元，占总支出的7.71％；项目支出24,488,342.63元，占总支出的92.29％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加4,355,326.98元，增长19.64%。其中：基本支出增加197,373.10元，增长10.67%；项目支出增加4,157,953.88元，增长20.45%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是保障性住房维修专项经费、保障性住房专项工作经费、保障性住房租赁补贴较上年增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区保障性住房管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,046,423.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,974,382.16元，占基本支出的96.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,041.48元，占基本支出的3.52％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区保障性住房管理服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,488,342.63元。其中：基本建设类项目支出805,007.28元。
1.2025年保障性租赁住房补贴资金794,470.10元，主要用于住房补贴发放200户，补贴发放及时率达到100%，受益对象满意度达到90%以上。
2.保障性住房维修专项经费项目经费848,357.63元，主要用于保障住户居住权益，通过修缮有效维护小区周边环境，以保障住户的安全和住房的正常使用。维修房屋数量120套，不发生群体上访事件，房屋维修验收合格率达100%、廉租房检查合格率达100%，房屋维修及时率不低于90%。
3.保障性住房专项工作经费项目经费169,218.84元，主要用于为进一步完善五华区城镇廉租住房保障轮候制度，建立五华区廉租住房实物配租长效管理机制，区住保中心建立和完善了廉租住房保障对象联审机制，同时加大了对华景苑、华福苑、幸福家园小区等廉租住房小区的日常巡查力度；对五华区金泰国际公共租赁住房进行出租，对房屋租金进行评估；通过在莲花池业务办理点集中办理相关业务，该项业务改革是让承租人能更便捷的完成保障性住房的租赁业务；对保障性住房项目进行绩效咨询服务,协助我单位完成保障性住房相关项目绩效申报工作，包括季度项目绩效申报、年度项目绩效申报、绩效评价报告等的编制。
4.金泰国际28套购房款专项资金17,368,200.00元，主要用于支付金泰国际28套购房款.
5.昆财建【2025】92号2025年中央财政城镇保障性安居工程住房保障奖励资金1,780,000.00元，主要用于完成筹集金鼎科技园保障性租赁住房数量467套，计划完成率100%，群众居住条件改善，居民满意度达90%以上。
6.昆财建〔2025〕14号2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金630,000.00元，主要用于完成住房保障家庭租赁补贴发放任务360户。
9.五华199号路建设项目经费805,007.28元，主要用于应付五华199号路建设项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出24,441,677.49元,占本年支出合计的92.11%。与上年相比增加2,262,238.20元，增长10.20%，完成年初预算的811.86%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出221,681.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%,完成年初预算的119.58%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整。
9.卫生健康（类）支出138,918.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,完成年初预算的107.39%。主要用于事业单位医疗缴费支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出3,341,736.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.67%,完成年初预算的131.50%。主要用于在职人员工资、办公费、保障性住房维修专项经费、保障性住房专项工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是项目支出增加。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出20,739,341.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.85%,完成年初预算的13,409.98%。主要用于住房公积金、保障性住房租金补贴。造成预决算差异的主要原因是年中增加2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金、2025年中央财政城镇保障性安居工程住房保障奖励资金以及金泰国际28套购房款专项资金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是主要原因是主要原因为我单位为非参公管理的事业单位，故无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市五华区保障性住房管理服务中心资产总额82,954,559.40元，其中，流动资产2,036,478.73元，固定资产32,466.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产80,885,614.62元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81,738,484.61元，其中固定资产减少7,072.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
