云南省昆明市第二十四中学2026年预算公开目录

第一部分云南省昆明市第二十四中学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分云南省昆明市第二十四中学2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明市第二十四中学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昆明市第二十四中学是一所一级二等完全中学，主要职能有：

1. 贯彻国家教育方针，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

2. 遵循基础教育发展，具备承担与宗旨和业务范围相适应的民事责任能力，具有相关登记事项所要求的资质。

3. 以国家法律法规、政策为依据，依法纳税，按时参加年度法人年检工作，并努力完成国家、政府和上级部门交给的任务。

4. 认真执行五华区教育体育局、五华区人社局下发的一系列相关的管理制度和办法，严格按照经五华区教育体育局审核备案通过的《云南省昆明市第二十四中学岗位竞聘实施办法》要求实施人员聘用和考核，保证了学校教育教学工作的正常开展。

（二）机构设置情况

2026年度，云南省昆明市第二十四中学共设置内设机构8个，包括：综合办、教务处、德育处、总务处、安全保卫处、教师发展与教研处、信息中心、国际部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校2026年重点中心工作将围绕以下几点展开：教育教学提质增优三年行动计划推进和落实；完善初中管理提升专班，指导并落实初中教育教学工作的整体提升；全面强化德育工作，尤其是初中德育管理实效的提升；全面推进数字校园建设，进一步提升学校管理效率。具体工作如下：

1. 初中年级：以专班培训、专班实施为核心突破点，以质量提升3年行动方案为指导，以培养初中名班主任、名教师为手段，切实提升初中年级教育教学质量。

初一年级重点放在行为养成习惯、雅言雅行、文明礼貌培养、抓好习惯养成。

初二年级，培养“我是昆二十四中文明先锋代表”意识。

初三年级：分层实施教学。年级管理到位，班主任管理加强。

①强化分层管理。

②年级上强化培优辅差力度，抓好课后辅导及年级常规管理。

③推行精准发力，做好“盯关跟”工作，按新中考模式开展训练，分分必争，合理控制难度，抓好中间促“两头”；培养达到24中高中录取分数段的学生。

④整个初三年级要开展好周考和月考，适当加大考试的频次及力度，控制难度，要有一定难度，但不要过难。

⑤提升师生士气，强化细节管理，抓牢安全、纪律意识。

⑥初中年级做好控辍保学工作。

2. 高中年级：（1）高三：狠抓高三实验班的一本率，重点是精细化管理，补短板，名师助力，信息收集，考题研究，加大实验班训练强度、难度、力度和考试频次，做好临界生转化工作。强调学科教师精准指导、班主任心理辅导及士气鼓励。 加大艺体生及出国留学动员力度。扩大出国留学人员，在泰国及东南亚国家基础上争取港澳、欧美加及澳大利亚的留学生。加大高职单招培养力度，年级组织执行到位。

（2）重视高考全程备考。高一年级周六补课，加大训练强度、难度、力度和考试频次。对实验班、工作力度要大、管理要严，措施要有力，要“狠”，责任要到人。要发挥备课组集体力量，做好前沿科学信息收集整理。做好学生的多元化升学路径的规划，包括强基计划、综合评价、高水平运动员、中外合作办学、港澳升学、国际本科、出国留学、艺体生等。在实验班加强强基计划招生的宣传，积极争取家长的支持和配合。

3. 名师培养：根据教师专业特点和发展需求，遵循名师成长规律，本着学校创建平台、专家引领指导、个人主动发展、团队共同提高的原则，以平台创建为基础，以自主研修为重点，以团队学习为支撑，以实践创新为关键，以养成教学风格和凝练教学思想为主线和归宿，实施高质量培训，实行高规格提升，实现高标准培养，造就一批专家型教师；引导和推动名师形成优秀成果，发挥示范作用，引领高素质专业化教师队伍建设，促进教育事业科学发展。制订青年教师名师成长推荐考评办法，做到公平、有效，措施得力，可操作性强，帮助青年教师快速成长。

4. 狠抓德育：围绕学校德润文化，以“德行天下，修身立人”为学生德育培养目标，积极完善行之有效的德育工作，根据不同年龄段学生心理特征结合学校管理要求和学生学习状态积极开展年级德育活动。初中年级重点放在行为养成习惯、雅言雅行、文明礼貌培养，以淑女绅士养成为标准，抓好习惯养成。高中年级以德促学，以行为习惯和学习习惯养成为重点，立大志，成大器。

5. 召开干部培训会：为进一步提高我校的干部整体素质及组织实施教育教学管理的能力和水平，努力建设一支敬业爱岗、责任心强、整体素质和综合素养良好、踏实勤奋、团结合作、工作卓有成效且富有创新精神的学习型干部队伍，并积极为学校的管理提供后备力量，今年学校以论坛的形式召开以“强化风险防控 推进稳定发展”为主题的干部会。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制182人。在职实有182人，其中：财政全额保障182人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员99人，其中：离休98人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入49,828,995.76元，其中：一般公共预算48,178,995.76元，政府性基金50,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,600,000.00元。

与上年对比增加6,063,725.76元，上升13.85%，主要原因分析：1、2025年9月新增教职员工14人；2、2025年秋季我校招生人数增加，日常公用经费增加；3、2026年增加课后服务费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入48,228,995.76元，其中：本年收入48,178,995.76元，上年结转收入50,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,178,995.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6,063,725.76元，上升13.85%，主要原因分析：1、2025年9月新增教职员工14人；2、2024年秋季我校招生人数增加，日常公用经费增加；3、2026年增加课后服务费1,600,000.00元。

四、 预算单位支出情况

2026年云南省昆明市第二十四中学预算总支出49,828,995.76元。财政拨款安排支出48,228,995.76元，其中：基本支出46,266,188.08元，与上年对比增加2,872,003.08元，上升7%，主要原因分析：1、2025年9月新增教职员工14人；2、2025年秋季我校招生人数增加，日常公用经费增加。项目支出1,962,807.68元，与上年对比增加3,191,722.68元，增加860.1%，主要原因是：1、2026年初、高中生均公用经费列为项目资金1,912,807.68；2、2026年增加课后服务费1,600,000.00元；3、体育事业的彩票公益金支出50,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出21,024,592.76元，主要用于职工工资及教育教学办公经费，反映职工工资及教育教学用于公用经费等支出。

2. 2050204“教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出13,623,809.00元，主要用于职工工资及教育教学用于办公经费，反映职工工资及教育教学用于公用经费等支出。

3. 2050701“教育支出（类）－ 特殊教育（款）－ 特殊学校教育（项）”支出5,376.00元，主要用于职工工资及特殊教育教学用于办公经费，反映职工工资及教育教学用于公用经费等支出。

4. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政事业单位离退休（项）”支出2,336,200.00元，主要用于单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

5. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出3,562,230.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

6. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出900,000.00元，主要用于单位职业年金记实支出，反映职业年金记实等支出。

7. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）支出3,101,825.00元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗保险等支出。

8. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）支出66,723.00元，主要用于行政事业单位工伤保险，反映行政事业单位工伤保险支出。

9. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出3,558,240.00元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

10. 2296003“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于体育事业的彩票公益金支出（项）”支出50,000.00元，主要用于体育比赛支出，反映体育比赛经费等支出。

五、 市对下专项转移支付情况

云南省昆明市第二十四中学2026年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云南省昆明市第二十四中学2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

云南省昆明市第二十四中学2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

云南省昆明市第二十四中学2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省昆明市第二十四中学2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省昆明市第二十四中学2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,073,300.00元，其中：政府采购货物预算762,800.00元、政府采购服务预算310,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市第二十四中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明市第二十四中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南省昆明市第二十四中学因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南省昆明市第二十四中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

云南省昆明市第二十四中学公务接待费与上年相比无变化，主要原因是我单位未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明市第二十四中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云南省昆明市第二十四中学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是我单位未安排公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）新增残疾人保障金经费381033元。绩效目标设置为：1.产出指标-数量指标-工资福利发放人数（事业编）=182人-定量指标-反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。2.效益指标-社会效益指标-部门运转=正常运转%-定性指标-反映部门（单位）运转情况。3.满意度指标－服务对象满意度指标－单位人员满意度≥90%－反映部门（单位）人员对购买项目满意程度。

（二）2026年课后服务费1600000元，绩效目标设置为：1.产出指标-数量指标-课后服务覆盖率=初中学生100%-定量指标-反映部门课后服务覆盖率。2.效益指标-社会效益指标-部门运转=正常运转%-定性指标-反映部门受益学生人数。3.满意度指标－服务对象满意度指标－单位人员满意度≥90%－反映部门（单位）人员对购买项目满意程度。

（三）五华区基础教育学校书记、校长职级资金50000.00元，绩效目标设置为：1.产出指标-数量指标-工资福利发放人数（事业编）=169人-定量指标-反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。2.效益指标-社会效益指标-部门运转=正常运转%-定性指标-反映部门（单位）运转情况。3.满意度指标－服务对象满意度指标－单位人员满意度≥90%－反映部门（单位）人员对购买项目满意程度。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市第二十四中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市第二十四中学2026年委托业务费安排288,000.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省昆明市第二十四中学资产总额17,376,551.96元，其中，流动资产1,231,712.9元，固定资产15,848,078.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产296,760.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加407,473.57元，其中固定资产增加848,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产2047.98平方米，资产出租收入51,278.35元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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