昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

1.预防：慢病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

2.保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

3.医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。

4.健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

5.计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

6.开展基本公共卫生服务管理工作。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、预防保健科、全科医疗科、内科、妇产科妇科专业、医学检验科（临床体液、血液专业）、医学影像科（超声诊断专业）、中医科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在2026年的工作中将一如既往贯彻落实国家方略方针，把实现2030实现健康中国作为行动目标。重点工作如下：

1、加快人才培养脚步

加强中心内部学习，科教科定期开展医学教育培训，根据医疗工作和公卫工作中的实际需求和医护人员的薄弱环节，有针对性地制定培训方案，优化培训内容，提高培训质量，同时积极开展对外出进修学习。定期开展技能、业务考核，尽可能的提高所有人员专业化水平。由临床经验丰富的执业医师带教年轻资历浅缺乏临床经验的年轻医师，通过临床讨论、临床实践、知识培训学习等加强所有医师的专业技术技能，不断提高诊疗水平；培养女性医护学习HPV采样，增强实际动手能力，尽快熟悉业务独立 操作。

2、转变思路，开拓创新，积极拓展业务

做好做实重点人群精细化管理，通过每年免费老年人体检，寻找有健康需求的人群，以高血压、糖尿病、孕产妇、儿童打开突破口，提供个性化的家庭医生签约服务，拟开展儿童过敏原筛查工作和幽门螺杆菌(HP)抗体检测(胶体金法)。

积极推进特色中医项目，根据中心人员结构，有针对性的开展中医业务，中医理疗科拿出可以开展的项目方案。在现有基础上增加以常见病、多发病的治疗及儿童、老年人养生保健的中医适宜技术。2026年预计开设口腔科、开放住院部。

3、医疗与公卫相融合

整合利用资源，加强临床医生、护士基本公卫工作业务能力，养成边看病、边完成基本公卫工作的习惯，从而将公卫工作进一步做实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,169,500.00元，其中：一般公共预算1,500,200.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入13,669,300.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,112,448.20元，增长7.91%，主要原因分析：2026年新增2名事业人员，对应人员经费增加；2026年预计开设住院部，导致事业项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,500,200.00元，其中:本年收入1,500,200.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,500,200.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加279,348.20元，增长22.88%，主要原因分析：2026年新增2名事业人员，对应人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,169,500.00元。财政拨款安排支出1,500,200.00元，其中：基本支出1,498,400.00元，与上年对比增加337,048.20元，主要原因分析：2026年新增2名事业人员，对应人员经费增加；项目支出1,800.00元，与上年对比减少57,700.00，主要原因分析：2026年减少基层中医药能力提升专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出142,280.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出1,800.00元，主要用于其他卫生健康管理事务支出。

3.2100301“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-城市社区卫生机构（项）”支出1,118,200.00元，主要用于津贴、补贴、奖金、绩效、残保金。

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出65,790.00元，主要用于事业单位医疗。

5.2101103“卫生健康支出（类）－政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出41,630.00元，主要用于公务员医疗补助。

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出7,000.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出123,500.00元，主要用于住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2026年无与中央配套市对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2026年无与省级配套市对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2026年无与市级配套市对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2026年无经济社会事业发展市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额232,000.00元，其中：政府采购货物预算232,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排国内公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车，无此项支出。八、重点项目预算绩效目标情况

（一）事业支出经费

项目资金安排13,669,300.00元

绩效目标设置：根据区级2026年部门预算和2026-2028年中期财政规划工作都署会的通知，中心开展医疗活动，服务社区5个，服务人口45000人，预计支出经费12,587,700.00元。为了保障其正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。为了加强中心财务管理，依法收入，节约支出，提高资金使用效益，促进事业发展，使中心各项经费管理有章可循。要充分挖掘单位内部潜力，利用现有设备和技术条件，扩大医疗服务项目，提高单位的社会效益和经济效益，使服务对象满意度达95%以上。

主要指标为：药品采购次数大于等于10次，医疗人员规范化培训合格率大于等于95%，医疗纠纷发生率小于等于1次，采购药品及卫生耗材验收合格率大于等于100%，项目年度内完成，医疗质量把控对患者的影响显著提高，患者满意度大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：本单位属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2026年委托业务费安排1,685,000.00元，与上年对比增加1,265,000.00元，增长301.19%，主要原因分析：2026年事业人员增长至9人，服务量增长，委托业务费相应增加以保障基本医疗、公共卫生服务开展。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心资产总额6,133,520.16元，其中，流动资产5,083,000.56元，固定资产398,930.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产44,149.76元，其他资产607,439.35元。与上年相比，本年资产总额减少541,679.30元，其中固定资产减少47,802.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2026年度部门预算公开样表