昆明市五华区昭宗小学2026年预算公开
昆明市五华区昭宗小学2026年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区昭宗小学2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市五华区昭宗小学2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市五华区昭宗小学2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
7. 组织制定和实施校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
9. 依靠群众办学，实行民主管理、民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理、民主监督的作用，支持其在职权范围内所作的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、总务处、教务处、德育处、安全保卫处、信息中心、教师发展与教研处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
五华区昭宗小学在上级教育部门的正确引领下，紧紧围绕“立德树人”根本任务，聚焦“优质均衡发展”核心目标，统筹推进教学、德育、党务、后勤、安全等各项工作，全校上下凝心聚力、务实笃行，办学质量稳步提升，育人成效逐步显现。
学校始终将安全工作放在首位，构建全方位安全防护体系。安全管理体系不断健全，完善《校园安全应急预案》等制度，形成全员参与的安全管理网络；与教师、家长签订安全责任书与告知书，明确各方责任。安全教育培训常态化开展，通过晨会、主题班会、讲座等形式开展防溺水、交通安全等专题教育。安全隐患排查与整改持续推进，每周对重点区域进行排查。德育是学校工作的灵魂，本年度我校以多样化举措筑牢学生思想根基，促进学生全面发展。全年持续落实食品安全员职责，严守校园食品卫生安全防线。
2026年，学校将以问题为导向，重点推进以下工作：一是深化德育与教学融合，完善家校共育机制，提升育人实效；二是强化教学常规管理，建立“检查—反馈—整改—复查”闭环机制，提升教学质量；三是加强教科研工作，加大课题研究指导力度，促进科研成果转化；四是深化安全隐患排查与整改，优化应急演练实效；五是持续加强党建引领，推进党支部标准化建设，强化师德师风与廉政建设，为学校高质量发展提供坚强保障。
二、 预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年单位财务总收入11,403,804.44元，其中：一般公共预算11,143,804.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入260,000.00元。
与上年对比增加151,421.44元，增长1.35%，主要原因为2026年将课后服务项目资金260,000.00元纳入预算，故总收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入11,143,804.44元，其中：本年收入11,143,804.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,143,804.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少108,578.56元，下降0.96%，主要原因为2025年单位退休1人，故人员经费预算较上年减少。
四、 预算单位支出情况
2026年单位预算总支出11,403,804.44元。财政拨款安排支出11,143,804.44元，其中：基本支出11,050,423.00.00元，与上年对比减少424,162元，下降3.79%，主要原因为2025年单位退休1人，故人员经费预算较上年减少；项目支出93,381.44元，与上年对比增加21,162.44元，增长29.30%，主要原因为本年度我单位城乡义务教育生均公用经费纳入项目支出年初预算，故项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出7,800,324.44元，主要用于教育支出，反映职工工资、教学办公费等支出。
2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出702,000.00.00元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。
3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出866,892.00.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。
4. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00.00元，主要用于人员支出，反映机关事业单位职业年金缴费支出。
5. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出783,072.00.00元，主要用于医疗保险支出，反映单位事业人员医疗保险缴费支出。
6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出8,736.00.00元，主要用于人员支出，反映单位在职人员工伤保险缴费支出。
7. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出882,780.00.00元，主要用于人员支出，反映住房公积金缴费支出。
五、 市对下专项转移支付情况
昆明市五华区昭宗小学2026年无市对下专项转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区昭宗小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区昭宗小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年相比无变化，原因为昆明市五华区昭宗小学无“三公”经费预算安排。
（二）公务接待费
昆明市五华区昭宗小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费与上年相比无变化，原因为昆明市五华区昭宗小学无“三公”经费预算安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区昭宗小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，原因为昆明市五华区昭宗小学无“三公”经费预算安排。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1. 课后服务项目资金，制定了“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。
2. 城乡义务教育生均公用经费，通过城乡义务教育学校生均公用经费项目资金，保障学校改善办学条件、补充更新教学设备，教师培训等方面。实现优质教育全覆盖，学生学业质量合格率稳步提升。力求预算项目资金能有效转化为校园环境改善、师资力量增加和学生全面发展，筑牢义务教育优质均衡发展的基石。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区昭宗小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区昭宗小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，原因为昆明市五华区昭宗小学无委托业务费预算安排。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市五华区昭宗小学资产总额1,363,056.60.00元，其中，流动资产25,316.42元，固定资产1,337,739.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少297,031.4元，其中固定资产减少270,213.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市五华区昭宗小学2026年部门预算公开表
