昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2026年度部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传、贯彻、执行国家的各项招生考试政策和有关规定，落实省、市招考院下达的各类招生考试任务，参与制定本区的各类招生考试方案。承担昆明市五华区招生考试委员会办公室的工作职责。

2. 负责上级招考部门安排的教育类考试的报名审核和组织工作，负责其他部门安排的人事类考试的组织工作。负责考务队伍建设相关工作。

3. 负责各类考试的安全、保密和学生信息的保密工作。

4. 贯彻落实国家、省、市、区学生资助及管理的方针、政策和法律法规。指导和监督区属各校园学生资助及管理工作，协调相关部门共同做好学生资助及管理工作。

5. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：招生考试办公室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 各项工作完成情况

全年共组织完成五华区艺术类专业统考、普高体育类统考高水平运动员文化考试、春季高考（共3次）、公务员录用考试省考（省、国家级共2次）、高中学业水平考试（共2次）、普通高等学校招生英语科目口语考试（1次）、高中学业水平全真模拟考试（1次）、初中学生英语听力口语考试（共3次）、全国中小学教师资格考试（共2次）、初中学校学生物理化学生物学实验操作考试（共3次）、专升本考试、高等教育自学考试及高校教师资格证认定课程考试（共4次）、事业单位招聘考试（共2次）、普通高校招生考试、初三学业水平考试及初中二年级小三科考试（共2次）、初中学业水平考试信息技术科目考试（1次）、空军招飞（1次）、“三支一扶”考试及社区（村）基层治理专干（共2次）、同等学历人员申请硕士学位考试、成人高校招生全国统一考试（共1次）、全国硕士研究生招生考试（共1次）等共计9大类18小类（34次）考试。

2. 报名组织及其他工作

（1）办理自学考试毕业证书2次共计70人。

（2）完成9975名高考考生报名确认工作及4000多条报名错误数据的纠错。

（3）协调区人民医院，完成对9975名高考考生的高考体检及落实。

（4）完成高考省外籍考生审核，共涉及1535人，其中不受限966人，受限省属院校16人，受限二本民办及高专120 人，受限高职专科 433人。

（5）完成高考照顾加分审核 1699人 。照顾加分通过1151人，其中边疆考生高中外地65人，内地少民19种549人，内地农村彝壮族484人，内地高贫山区少民高中外地40人，归侨华侨台籍10人，自主就业退役士兵3人。农独加分通过233人。照顾加分不通过104人，农独加分不通过211人。

（6）完成普通高考7527人原始志愿填报指导及确认工作，完成普通高考 9 轮志愿征集及确认工作，共8835人次参与志愿征集及确认。

（7）配合完成军校政审和空军招飞的报名、体检、选拔和面试等工作。

3. 主要做法和经验

（1）加强组织领导，推进部门联动，实现平安治考

成立以区级分管领导为主任，相关职能部门为成员的招生考试委员会，实行考区主任领导下的分级负责制。每一次考试均拟订工作实施方案，明确各部门职责，强化各部门间的协作，做到考前、考中部门间的紧密配合，做到考试工作分级负责，层层落实。

（2）加强队伍建设，打造高素质考务人员队伍

一是加强政治理论的学习，提高思想道德素质。将思想政治教育融入考务培训中，让广大考务人员明确招生考试工作的重要性和必要性，做到政治素质过硬。

二是加强业务培训，提高政策水平和业务能力。针对不断变化的招生形势和工作要求，通过考务培训会或其他方式，组织考务人员学习上级招生考试的有关文件规定，熟悉并掌握招生考试各环节的工作要求和操作程序，做到业务过硬，素质精良。

（3）明确岗位目标职责，落实工作管理规范

为高标准、高质量地完成各项工作，实现招生考试工作“零缺陷”，我们不断完善了管理制度，细化了责任目标，严格落实目标责任制，通过层层签订责任书，明确各类人员岗位职责，做到责任到人，落实到位，确保招生考试各环节有序推进，确保考试任务顺利完成。

（4）增强服务意识，提高服务效能。

我们一直把服务考生放在工作首位，树立良好的服务意识，不管是考前、考中还是考后，我们都耐心细致地做好考生服务工作，努力营造良好的、公平的考试环境。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,435,162.04元，其中：一般公共预算11,435,162.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,548,247.04元，增长15.66%，主要原因是资助学生增加，学生资助资金增加，民办学校学生人数增加，民办城乡公用经费增加，新增农村义务教育学生营养改善计划经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,435,162.04元，其中：本年收入11,435,162.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,435,162.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,548,247.04元，增长15.66%，主要原因是资助学生增加，学生资助资金增加，民办学校学生人数增加，民办城乡公用经费增加，新增农村义务教育学生营养改善计划经费。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,435,162.04元。财政拨款安排支出11,435,162.04元，其中：基本支出6,234,603.00元，与上年对比减少2,576,192.00元，主要原因分析按财政预算要求学生资助资金年初预算调整至项目支出；项目支出5,200,559.04元，与上年对比增加4,124,439.04元，主要原因分析按财政预算要求学生资助资金年初预算调整至项目支出，资助学生增加，学生资助资金增加，民办学校学生人数增加，民办城乡公用经费增加，新增农村义务教育学生营养改善计划经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

1. 2050199“教育支出（类）—教育管理事务（款）－其他教育管理事务支出（项）”支出4,709,763.00元，主要用于人员工资及福利支出及日常办公经费，反映日常办公经费等支出。

2. 2050201“教育支出（类）—普通教育（款）－学前教育（项）”支出91,699.20元，主要用于学生资助经费，反映学生资助等支出。

3. 2050202“教育支出（类）—普通教育（款）－小学教育（项）”支出2,665,930.24元，主要用于学生资助经费，反映学生资助经费等支出。

4. 2050203“教育支出（类）—普通教育（款）－初中教育（项）”支出1,301,945.60元，主要用于学生资助经费，反映学生资助经费等支出。

5. 2050204“教育支出（类）—普通教育（款）－高中教育（项）”支出345,848.00元，主要用于学生资助经费，反映学生资助经费等支出。

6. 2050302“教育支出（类）—职业教育（款）－中等职业教育（项）”支出779,008.00元，主要用于学生资助经费，反映学生资助经费等支出。

7. 2050701“教育支出（类）—特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出16,128.00元，主要用于特殊教育学生经费，反映特殊教育学生经费等支出。

8. “2080502社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”48000.00元，主要用于实施归口管理的事业单位开支离退休经费。

9. 2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出536,304.00元，主要用于支出机关事业单位实施养老保险制度管理经费，反映行政及事业单位养老保险经费等支出。

10. 2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出389,442.00元，主要用于支出行政及事业单位人员医疗保险支出，反映行政及事业单位医疗保险等支出。

11. 2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出6,510.00元，主要用于支出行政及事业单位人员工伤保险支出，反映行政及事业单位工伤保险等支出。

11. 2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出545,784.00元，主要用于支出行政及事业单位人员住房公积金支出，反映行政及事业单位住房公积金等支出。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2026年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）公务接待费与上年相比无变化，主要原因是公务接待人员，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是没有公务用车，无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）学生资助资金

项目金额：2,794,195.20元

项目绩效目标：根据每年实际补助学生人数，国家基础标准，分学前、小学、初中、普高、中职教育阶段。按各学段落实好家庭经济困难学生补助政策，严格经费使用管理，确保各项政策落实到位。

（二）（小学）（初中）（特殊）（高中）公用经费

项目金额：2,051,803.84元

项目绩效目标：按照有关规定以及教学活动的特点，及时、足额做好学校公用经费拨付工作，确保学校教学工作的正常运转，地方财政、教育主管部门及学校应当加强对公用经费的管理。

（三）农村义务教育学生营养改善计划经费

项目金额：354,560.00元

项目绩效目标：按照有关规定进一步加强农村义务教育学生营养改善计划膳食补助资金管理，切实落实投入和支出责任，将补助资金列入财政预算，加强资金监管，保障营养改善计划顺利实施。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为本单位无委托预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）资产总额190,082.67元，其中，流动资产190,082.67元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加52,111.83元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）