昆明市公安局五华分局2026年预算公开目录

第一部分 昆明市公安局五华分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局五华分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公安局五华分局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在区委、区政府和上级公安机关的领导下，贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全区公安工作，并督促检查执行情况。

2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

3、掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；区委、区政府和上级公安机关的领导下，指挥和协调处理全区重大行动、重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故。

4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；组织、指导、监督对恐怖活动的防范、侦查工作。

5、侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作；加强治安管理，落实治安联防巡逻工作，严密社会面控制；维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

6、加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理；加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理；负责民用爆破器材的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理；搞好安全小区、治保会等基层基础工作。

7、负责看守所关押人员的羁押、监管、教育工作，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

8、负责实施、使用“平安五华城市报警与视频监控系统”和建设五华区“雪亮工程”，进行计算机网络安全监察，加强对互联网信息监控和处置工作，打击、查处公共信息网络违法犯罪，维护互联网公共秩序和信息安全。

9、 协助上级公安局机关对公民出入境工作进行管理，依法查处我区中国公民、外国人违反出入境管理法的案件，打击出入境违法犯罪活动。

10、组织、指导全区治安辅助人员管理和保安工作，加强和改进治安辅助人员和保安队伍建设。

11、规划实施全区公安装备和警务保障的现代化建设，组织实施公安机关科技强警工作。

12、完成区委、区政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置40个内设机构，包括：情报指挥中心、办公室、政工室、督查审计大队、警务保障室、法制大队、政治安全保卫大队、反恐怖大队、机关党委、离退休人员办公室、看守所、治安管理大队、特巡警大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、禁毒大队、红云派出所、月牙塘派出所、莲华派出所、马村派出所、沙朗派出所、翠湖派出所、文林派出所、华山东路派出所、大观派出所、虹山派出所、丰宁派出所、护国派出所、小南门派出所、新村派出所、龙翔派出所、茭菱派出所、海源派出所、黑林铺派出所、王家桥派出所、普吉派出所、沙河北路派出所、厂口派出所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

因重点工作情况涉密，不适宜公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1202人，其中：行政编制1179人，工勤人员编制23人，事业编制0人。在职实有1202人，其中：财政全额保障1202人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员444人，其中：离休0人，退休444人。

车辆编制205辆，实有车辆205辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入575,079,494.08 元，其中：一般公共预算565,079,494.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000,000.00元。

与上年对比2026年部门财政拨款收入减少1,268,562.20元，主要原因为上级财政根据年度预算安排，对部门整体拨款额度进行调整，导致财政拨款收入同比减少1,268,562.20元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入568,006,375.66元，其中:本年收入565,079,494.08元，上年结转收入2,926,881.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款565,079,494.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2026年部门财政拨款收入减少1,268,562.20元，主要原因为上级财政根据年度预算安排，对部门整体拨款额度进行调整，导致财政拨款收入同比减少1,268,562.20元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出578,006,375.66元。财政拨款安排支出568,006,375.66元，其中：基本支出511,647,494.08元，与上年对比增长2,248,211.80，主要原因分析：公用经费人均保障标准提高，导致部门运转经费增长；项目支出56,358,881.58元，与上年对比减少10,589,892.42元，主要原因分析：缩减项目支出，项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2040201“公共安全支出（类）－公安（款）-行政运行（项）”支出268,460,092.20元，主要用于公安行政运行，反映行政运行经费等支出。

2. 2040202“公共安全支出（类）－公安（款）- 一般行政管理事务（项）”支出160,300,799.36元，主要用于公安一般行政管理事务，反映一般行政管理事务经费等支出。

3. 2040220“公共安全支出（类）－公安（款）- 执法办案（项）”支出2,588,481.58元，主要用于公安机关执法办案，反映执法办案等支出。

4. 2040299“公共安全支出（类）－公安（款）-其他公安支出（项）”支出36,338,400.00元，主要用于其他公安工作，反映其他公安工作经费等支出。

5. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 行政单位离退休（项）”支出12,379,800.00元，主要用于行政单位离退休，反映离退休人员生活补贴经费等支出。

6. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出26,686,158.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

7. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出4,000,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映职业年金缴费等支出。

8. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）”支出16,518,163.8元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政单位医疗保险等支出。

9. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”支出12,411,378.72元，主要用于行政事业单位医疗，反映公务员医疗保险等支出。

10. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1,365,665.76元，主要用于行政事业单位医疗，反映其他行政事业单位医疗保险等支出。

11. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出26,957,436元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市公安局五华分局2025年无市对下专项转移支付情况。六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额14,982,501.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算14,982,501.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局五华分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,592,254.00元，较上年减少3817元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局五华分局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。具体变动情况如下：我单位无因公出国（境）安排，故较上年无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市公安局五华分局2026年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。具体变动情况如下：我单位无公务接待安排，故较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局五华分局2026年公务用车购置及运行维护费为3,592,254元，较上年减少3,817元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3,592,254元，较上年减少3,817元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：财政调整公车运维保障标准，导致预算经费给略微下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目因涉密，不适宜公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是国家对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局五华分局2026年机关运行经费安排32,046,749.00元，与上年对比增加210,870.00元，主要原因分析：公用经费人均保障标准提高，导致机关运行经费增长。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局五华分局2026年委托业务费安排1,290,908.54元，与上年对比增长1,290,908.54元，增长原因为：结转2025年项目资金，项目资金中安排委托业务费1,290,908.54元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市公安局五华分局资产总额361,436,809.71元，其中，流动资产83,420,179.81元，固定资产10,959,073.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程267,034,292.82元，无形资产23,263.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加83,352,290.84元，其中固定资产减少6,531,023.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产143项，账面原值6,531,023.91元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.昆明市公安局五华分局2026年预算公开表