监督索引号53010200136004801000

昆明市第二十幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 贯彻、执行党和国家的有关法律法规，教育方针和政策。

2. 贯彻保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐健康发展，为幼儿一生的发展打好基础。

3. 优化育人环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们从中获得有益于身心发展的经验。

4. 尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性地发展。

5. 主动与幼儿家庭配合，帮助家长创设良好的家庭教育环境，向家长宣传科学保育、教育幼儿的知识，共同担负教育幼儿的任务。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教学组、后勤组。我单位为基层预算单位，无下属单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市第二十幼儿园作为二级预算单位纳入五华区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员35人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末学生399人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1、 昆明市第二十幼儿园2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

昆明市第二十幼儿园2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市第二十幼儿园2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市第二十幼儿园2024年度无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市第二十幼儿园2024年度收入合计6985924.28元。其中：财政拨款收入6985924.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2687.92元，下降0.04%。其中：财政拨款收入减少2687.92元，下降0.04%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，主要原因是人员变动财政拨款收入减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市第二十幼儿园2024年度支出合计7054345.10元。其中：基本支出6750198.79元，占总支出的95.69％；项目支出304146.31元，占总支出的4.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少671941.93元，下降8.70%。其中：基本支出减少38424.29元，下降0.57%；项目支出减少633517.64元，下降67.56%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元，主要原因是人员在职人员变工工资减少，财政公用经费支出，培训费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市第二十幼儿园机构正常运转的日常支出6750198.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6509430.99元，占基本支出的96.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240767.80元，占基本支出的3.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市第二十幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出304146.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年保安经费项目经费72000元，主要用于保安工资支出。

2024年教师培训经费715元，主要用于教师外出培训支出。

2024年劳务派遣人员管理经费3100元，主要用于编外人员管理费用，

2024年学前教育专项资金110666元，主要用于学校办公费用支出。

2024昆财教〔2023〕83号2016—2021年学科带头人和骨干教师教科研津贴资金1800元，用于24年学科带头人和骨干教师奖金发放。

昆财教〔2023〕147号2023年普通高等学校招生全国统一考试考务费经费13200，主要用于教师参与高考监考费用支出。

五财预总〔2024〕1号其他商品服务支出经费102214.71元，主要用于开园办公经费和办公费支出。

昆财教〔2024〕81号2024春季学前教育家庭经济困难学生资助资金450元，主要用于困难学生补助支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第二十幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出7028695.73元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比减少687438.09元，下降8.91%，完成年初预算的98.34%。主要原因是财政资金紧张，公用经费支出减少，培训费支出减少，维修费支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5. 教育（类）支出4917211.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.96%，完成年初预算的97.00%。主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出1344995.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.14%，完成年初预算的102.55%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出424914.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%，完成年初预算的107.19%。主要用于事业单位医疗。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出341574.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%，完成年初预算的92.32%。主要用于单位住房公积金，有在职人员变动。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2024年度我单位无“三公”经费支出，较上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增 加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是单位无“三公”经费支出，较上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市第二十幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因事业单位无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市第二十幼儿园资产总额397111.88元，其中，流动资产281828.94元，固定资产1166579.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）241486.09元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200136004801111

2.2024年度部门决算公开文档（基层单位版）2025102805275499120251031045602276