监督索引号53010200136004101000

昆明市五华区迤六小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 单位基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 主要职能。

（1）贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

（2）完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

（3）加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法制化轨道。

（4）培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

（5）培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

（6）加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

实施义务教育小学教育，促进基础教育发展及相关社会服务为学生终身发展尽责，为民族伟大复兴育人。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、科研处、工会、人事、财务。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生131人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）坚持党对一切工作的全面领导

紧紧围绕“加强党对教育工作的全面领导，是办好教育的根本保证”这一主题，及时成立迤六小学全面贯彻落实中小学党组织领导的校长负责制工作领导小组，在充分调研的基础上制定详细工作方案，带领全体教职工学习、领会《中小学党组织领导的校长负责制》文件精神，进一步厘清职责任务，压实工作责任，高位统筹谋划推动学校党组织调整工作高质量开局。

（二）加强党组织队伍建设

抓好党员发展，为学校支部提供新鲜血液。按照党章的要求，加大对入党积极分子的培养和考察的力度，吸收了学校里优秀教师积极向党组织靠拢，一年来，党支部吸收了1名积极分子和2名发展对象，后期又收到了1份青年教师的入党申请书。

（三）加强理论学习，提高政治修养

作为党支部书记，以身作则，坚定政治信仰，以党的二十大精神为主要学习内容，落实“两学一做”学习教育任务，依托“三会一课”形式带领支部围绕党员加强理论学习。

（四）积极发挥党员先锋模范作用

在上级部门的支持和关心引导下，全体党员老师们在学校充分发挥了先锋模范作用，有这样一群正能量的引导，学校全体教职工同心协力谋发展，我校综合成绩始终走在片区前列。

（五）重视意识形态工作，切实加强爱国主义教育

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。借助党课、教职工大会，加强对教师队伍的思想淬炼和政治历练。充分利用每周一的升旗仪式、学生国旗下的演讲、校领导国旗下的讲话、重大节日、重大事件纪念日、校园广播站等多种形式，开展爱国主义教育，引导学生弘扬民族精神，增强爱国情感。

（六）加强法治教育，重视安全工作

加强制度建设，每学期以及节假日都与家长签订安全目标责任书；制定安全工作制度和值班管理制度。借助“普法强基”活动，通过演练、讲座等多种活动方式对学生进行安全教育。组织全校学生，分年级分班观看安全教育片，并要求学生联系实际写出观后感，对学生真正起到了安全警示。确保校园安全，创建平安校园。

（七）强化师德师风教育，落实“立德树人”根本任务

学习习近平总书记系列重要讲话，了解各项民生实事。通过党课、党员大会、教职工大会等多种形式，学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》《中小学教育惩戒规则（试行）》解读等文件，开展师德师风自检自查，撰写自查心得体会，签订师德承诺书。提高领导班子、党员、教师的思想政治素养和业务素质。

（八）结合学校资源开展特色体育工作

以党的教育方针为思想引领和目标，基于“拳击项目”体育传统项目，开展拳击特色体育课，从小培养学生坚持不懈、迎难而上、拼搏进取的精神。

（九）各项费用支出公开透明工作

1. 财务预算与审计

学校的财务预算与审计工作，确保资金的合理使用。对每一项支出进行严格审核，避免不必要的浪费。

2. 费用公开制度

强调费用公开制度的执行。所有费用支出都必须在校园内进行公示，接受师生和社会的监督，增强学校的透明度。

3. 监督机制建立

为了保障公开透明的执行力度，我推动建立监督机制。设立意见箱、举报电话等渠道，方便师生和社会各界对学校管理工作的监督。

（十）落实“三重一大”会议决策工作

1. 决策执行

确保每一项决策都能得到贯彻执行，推动学校的发展。

2. 反馈机制建立

建立反馈机制。定期收集执行过程中的问题和建议，及时调整策略，确保决策的顺利实施。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区迤六小学2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区迤六小学2024年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区迤六小学2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

昆明市五华区迤六小学为五华区教育体育局下属二级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区迤六小学2024年度收入合计3,668,707.64元。其中：财政拨款收入3,664,242.64元，占总收入的99.88%；无上级补助收入；事业收入4,485.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.12%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少636,627.70元，下降14.79%。其中：财政拨款收入减少600,112.70元，下降14.07%；无上级补助收入；事业收入减少13,515.00元，下降75.08%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少23,000.00元，下降100.00%。主要原因是：厉行过“紧日子”的方针政策，本年度收入减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区迤六小学2024年度支出合计3,607,194.34元。其中：基本支出3,036,030.70元，占总支出的84.17％；项目支出571,163.64元，占总支出的15.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少694,569.69元，下降16.15%。其中：基本支出减少754,298.96元，下降19.90%；项目支出增加59,729.27元，增长11.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是：厉行过“紧日子”的方针政策，本年度支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区迤六小学机构正常运转的日常支出3,036,030.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,928,035.16元，占基本支出的96.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,995.54元，占基本支出的3.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区迤六小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出571,163.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年义务教育城乡公用经费中央资金项目经费53,288.00元，主要用于2024年第一季度以及第二季度保安服务费。

2023年义务教育课后服务资金项目经费10,231.82元，主要用于发放2023年秋季学期课后服务费。

2023年义教公办学校公用经费省级资金项目经费10,000.00元，主要用于2024年第三季度保安服务费。

2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金项目经费91,052.17元，主要用于学校日常办公用品购买、教师用书款等支出。

2024年城乡义务教育补助经费（营养改善）省级资金项目经费25,999.95元，主要用于学生营养餐午餐原材料款。

2024年城乡义务教育公用经费市级资金项目经费4,011.02元，主要用于购买校方责任险费用。

义务教育营养改善补助资金项目经费17,199.12元，主要用于学生营养餐午餐原材料款。

2024年校园后勤保障项目经费239,371.86元，主要用于后勤保障人员工资、社保等。

2023年义教公办学校公用经费市级资金项目经费3,612.00元，主要用于学校电费，保安服务费等。

城乡义务教育补助经费第二批中央资金17,000.00元，主要用于支付2024年第三季度保安服务费。

2023年第二批农村义务教育学生营养膳食补助中央直达资金10,751.00元，主要用于学生营养餐午餐原材料款。

2024年教师培训经费2,125.00元，主要用于教师外出培训费支出。

2024年劳务派遣人员管理经费600.00元，主要用于支付编外人员管理费。

2020年城乡义务教育公用经费（中央）137.20元，主要用于学校网银手续费、学校办公支出。

2024年教师培训经费6,831.00元，主要用于教师外出培训费支出。

春季学期经济困难生活补助资金、义教困难省级补助资金76,250.00元，主要用于补助义教困难学生支出。

2020年第一批城乡义务教育补助（公用经费）省级资金668.00元，主要用于学校日常办公支出。

一键式报警器专项经费、教育教师培训经费2,035.50元，主要用于支付安装一键式报警设备费用以及赴珠海培训往返机票款。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区迤六小学2024年度一般公共预算财政拨款支出3,607,194.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少676,569.69元，下降15.79%，完成年初预算的100.71%。主要原因是：厉行过“紧日子”的方针政策，本年度一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出2,729,620.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%，完成年初预算的105.74%。主要用于教师人员工资，日常办公费，水电费等；造成预决算差异的主要原因是年中追加城乡义务教育公用经费、学生营养餐等项目经费。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出472,771.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.11%，完成年初预算的93.15%。主要用于教师人员养老保险，离退休人员公用经费等；造成预决算差异的主要原因是单位落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少支出。

9. 卫生健康（类）支出211,891.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%，完成年初预算的84.85%。主要用于教师人员医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出192,912.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%，完成年初预算的79.35%。主要用于教师人员住房公积金支付；造成预决算差异的主要原因是单位落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区迤六小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区迤六小学资产总额1,086,070.78元，其中，流动资产185,873.08元，固定资产900,197.7元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68,325.17元，其中固定资产减少95,099.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

预算绩效管理：预算绩效管理是以“预算”为对象开展的预算绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

监督索引号53010200136004101111

昆明市五华区迤六小学2024年决算公开表20251027030639947