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昆明市五华区人民政府华山街道办事处

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心、综合保障服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区人民政府华山街道办事处的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员77人。包括财政拨款开支经费的人员77人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休1人，退休69人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）经济运行稳中向好，产业活力不断增强

经济运行稳中向好。规模以上固定资产投资、经济运行指标完成情况较好。招商引资质效提升，项目建设有序推进。

食品安全、非法集资兜牢底线。按照食品安全“两个责任”要求，压紧压实属地管理责任及企业主体责任，完成包保督导率达到100%，并完成“两个责任”平台信息维护。采取“四不两直”方式完成对辖区内食品安全经营主体的三轮督导排查，落实好“日排查、周管控、月调度”工作制度；对辖区商住两用房屋等楼宇、酒店及各老旧小区进行了全面排查，排查企业千余家，及时分析研判敏感信息，从源头上遏制了非法集资势头。

（二）民生福祉更加殷实，社会事业全面进步

民生保障不断提升。严格落实民政救助对象定期生活补助发放工作，审核发放特困人员供养费用、报销医疗费用，审核发放临时救助，审核发放事实无人抚养儿童经费；收集有效就业岗位信息，促进城镇新增就业，城镇下岗失业人员再就业，就业困难人员就业。为辖区残疾人及亲属做好精准康复、托养补助金申报、春城惠民保、劳动就业培训、职业技能培训等常态化服务。申报发放一、二级重度残疾人护理补贴、低保残疾人补贴、残疾人困难生活补贴等；做好残疾人信息动态更新调查工作。

基层武装工作稳步提高。武装部严格贯彻落实区委议军会议精神，积极完成街道人民武装工作任务。在兵员征集、国防潜力调查、民兵整组、国防教育和加强退役军人服务管理上，充分利用好自媒体、宣传栏、宣传单等多种宣传媒介，进一步提高居民群众的国防观念和国防素质，辖区居民参与度有效提升。

社区建设水平成效显著。依托社会组织，建立社区自我发展、自我“造血”体系，提升党建引领基层治理水平，增强社区党组织治理服务能力。通过开展社区“共创合伙人”社会组织培育发展项目，为各类团体赋能。例如圆通西路社区与云南大学民族学与社会学学院社会工作系签订社会工作实习基地合作共建协议，为本科生开展社会实践项目、研究生驻站实习提供保障。

持续开展省级城乡社区治理现代化试点工作。在试点社区创新“社区提案”机制，以丰富群众文化生活为抓手，为群众提供高质量的文化服务，联动辖区商户、社会组织等主体开展主题文化、公益课堂、便民集市等活动，激发全社会参与社区文化建设的积极性，以文化认同感强化居民归属感，让“文化软实力”锻造出“党建硬功夫”，提升居民对社区党委的认可度，推动基层文化建设繁荣发展。

（三）城市建设提质增效，精细化管理持续升级

城市品质提档升级。申报建设口袋公园项目。拆除违建，集中整治擅自变动房屋建筑主体和承重结构的违规装修工程案件。处置12345热线投诉案件、“民声五华”微信投诉案件，并通过加强巡查发现问题，重点处置民生问题，上报处置未诉先办事件。

基础设施不断改善。完成城市更新改造、老旧小区改造，实施雨污分流改造，联合公安等相关职能部门，对辖区群众反应比较大的市容秩序进行了专项整治。助力城市高品质发展。利用街道环境和物业管理服务中心，启动8个社区环境和物业管理委员会的选举，建立以社区党组织为核心，由社区、业委会、环境和物业管理委员成员、房屋管理所工作人员、社区民警、居民代表、驻辖区单位代表、社区社会组织代表、物业企业等共同参与的居民区治理架构，下沉服务重心、延伸服务触角。

（四）社会治理有效提升，社会大局和谐稳定

矛盾纠纷化解成果显著。制定华山街道“2+3+N”机制实体化运行制度，排查矛盾纠纷；统筹派出所、司法所、社区等资源，发挥公共户单位作用，着力做好辖区党政机关安全服务和重点区域治安保障，实施普法强基周计划制度，以普法实效为目标，确定普法内容和重点。到人员密集地、小区楼院、学校等开展宣传活动，推进普法强基走深走实。

群防群治效果明显。与区人民法院、知名律师事务所签约引入法官、律师到社区、小区、楼院贴身解答居民群众有关法律方面的问题，提高普法释法效率。开展“五华邻里小巷管家”红袖标平安志愿者积分试点，强化流动人口和出租房服务管理，组建小巷管家队伍，对小区楼院和大街小巷开展日常巡逻。

（五）聚焦固本强基，党的建设全面加强

基层党建工作成效突出。将党建工作与中心工作“同频共振”，督促各党组织切实增强抓党建的责任感、使命感和主动性，确保党建各项任务“落地生根”。多措并举强化党员教育，实施“红色文化+党纪学习教育”融合工程，七一之际融入Citywalk、沉浸式体验等元素，创新探索健步走形式。开展党纪学习教育，不断增强党员干部遵守党纪、维护党纪的责任感和使命感。持续深化党建引领基层治理，充分发挥地域“核心”优势，持续深化党建引领基层治理“14455”工作法，扩大应用街道党工委“兼职委员制”平台，塑造“1+N+1+X”区域化党建格局，促进多元主体融入基层治理，营造和谐社会共建共治共享氛围。

人才工作统筹推进。依托国际人才聚集优势，以国际人才社区为圆心，打造全省首个国际人才社区，设置生活便捷中心、文化交流中心、一站式服务中心、医疗便利中心四个分中心，为国际人才在昆工作生活提供“15分钟便捷服务圈”。积极探索“党建带动群建，群建服务党建”的工作思路，强化对工青妇等群团组织的引领带动，华山街道党工委被评为首批“云岭先锋党建带群建示范点”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2024年度收入合计49,013,522.53元。其中：财政拨款收入39,110,428.92元，占总收入的79.80%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入9,903,093.61元，占总收入的20.20%。

与上年相比，收入合计减少762,526.06元，下降1.53%。其中：财政拨款收入增加2,472,312.95元，增长6.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3,234,839.01元，下降24.62%。主要原因是老旧小区改造资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2024年度支出合计45,305,131.00元。其中：基本支出23,082,959.28元，占总支出的50.95％；项目支出22,222,171.72元，占总支出的49.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7,284,589.31元，下降13.85%。其中：基本支出减少131,425.72元，下降0.57%；项目支出减少7,153,163.59元，下降24.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是老旧小区改造资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人民政府华山街道办事处机构正常运转的日常支出23,082,959.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,053,383.34元，占基本支出的95.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,029,575.94元，占基本支出的4.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人民政府华山街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,222,171.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（部门履职+应付未付）城市管理综合服务经费106,798.18元，主要用于城管开展工作所需支出。

（部门履职+应付未付）党政工作经费743,291.06元，主要用于党建文化、防汛工作、征兵工作、档案整理、宣传、物业服务等工作。

2023年基层公共文化服务（第二批）专项资金50,000.00元，主要用于文化协管员工资、保险。

2023年社区计划生育宣传员生活补贴资金5,760.00元，主要用于发放2023年社区计划生育宣传员生活补贴。

2023年应付未付项目预算经费41,500.00元，主要用于2022年6月-2023年5月翠湖西路社区购买公共文化服务项目尾款。

2024年基层公共文化项目预算经费266,953.02元，主要用于社区文化协管员工资社保和服务费。

2024年中央免费开放配套资金29,950.00元，主要用于街道社区文化中心报纸杂志经费。

安保维稳工作经费5,638.00元，主要用于开展维稳相关工作经费支出。

代表工作经费48,000.00元，主要用于发放2024年区人大代表履职费。

第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费 15,230.00 元，主要用于制作教育宣传栏、爱国卫生运动宣传栏。

第五次全国经济普查工作经费226,565.44元，主要用于五经普工作开展相关经费。

第五次全国经济普查工作追加经费86,058.46元，主要用于五经普工作开展相关经费。

非财政资金本年度区级横向拨款资金257,131.96元，主要用于慰问困难群众、困难党员、特殊家庭慰问等。

非税收入专项资金600,000.00元，主要用于城管执法中队供餐服务费、修车费、购买制式服装费用等。

购买社区统计调查服务经费550,901.26元，主要用于社区统计调查服务费。

华山街道文林国际人才社区建设及运营补助经费262,926.00元，主要用于文林社区国际人才社区运营项目支出。

基层社会治理创新试点专项补助资金900.00元，主要用于制作反电诈宣传材料费用。

昆财建[2,023]73号中央补助老旧小区第二批改造资金 2,200,000.00 元，主要用于支付老旧小区改造工程进度款。

昆财教（2,023）24号（省对下）体彩公益金（健康县城“勤锻炼”）专项经费990.00元，主要用于维修健身路径支出。

昆财教【2023】59号（省对下）体彩公益金（全民健身路径维护更新）专项经费4,000.00元，主要用于维修健身路径费用。

昆财社【2023】94号2022年军队转业干部（自主择业军转干部管理服务）中央补助经费4,820.00元，主要用于自主择业军转干部管理相关经费。

昆明市公安局五华分局拨入红袖标治安志愿者积分奖励费17,555.00元，主要用于小巷管家积分兑换经费。

昆明市计划生育协会拨入慰问计生特殊家庭工作经费4,500.00元，主要用于慰问计生特殊家庭工作支出。

昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司拨入皓珺堂补偿款1,423,781.00元，主要用于北仓坡8号房屋费用。

昆明市五华区统计局拨入统计站工作经费824.56元，主要用于统计站开展统计工作费用。

老旧小区改造补助资金 7,600,000.00 元，主要用于老旧小区改造项目工程款。

离退休人员一次性抚恤金和丧葬费经费 218,568.00 元，主要用于离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费。

临商税专项资金211,431.22元，主要用于发放临商税完成奖励。

流管补助资金 49,752.95元，主要用于流管人员支出。

流管队伍保障经费 147,021.33元，主要用于流管人员支出。

流管工作人员经费 30,327.71元 ，主要用于流管人员支出。

区财政拨入网格化社区工作补助经费 18,120.00元，主要用于网格化工作支出。

社会厕所免费开放经费77,000.00元，主要用于社会公厕免费开放运转支出。

市级企业军转干部解困金补助经费 442,728.00元，主要用于发放军转干部解困金。

市人大基层立法联系点工作经费 1,331.02元，主要用于立法联系点开展工作支出。

五财预〔2021〕6号“1.22”事件善后处置工作经费及人道主义救助经费 19,478.18元，主要用于“1.22”事件善后处置工作。

五华区发展和改革局拨入2022年第一批五华区区本级政府投资建设项目前期研究经费等210.00元，主要用于发放粮油供需平衡调查城乡居民调查补助。

五华区就业局拨入登记失业人员实名更新等经费 294,681.25元，主要用于2024年公益岗位人员工资、社保缴费支出。

五华区民政局拨入北门社区养老服务站项目经费等 93,106.00 元，主要用于民政事务员补助资金、分散供养特困人员照料护理补贴、“敬老月”活动慰问特困老人、百岁老人经费保障。

五华区农村信用联合社拨入城乡两险社区代征人员补助等32,400.00元，主要用于2023年城乡居民社会保险征收人员补助金支出。

五华区人大拨入立法基层联系点经费等 8,312.00元，主要用于翠湖社区基层立法联系点办公支出。

五华区人大拨入人大代表工作站市级示范点经费补助2,052.00元，主要用于水晶宫社区、圆通西路社区制作人大代表联络室上墙制度经费保障。

五华区退役军人事务局拨入“八一”自主择业军队转业干部慰问费用等20,600.00元，主要用于发放2024年自主择业军转干部、2024年企业择业军转干部“八一”慰问金支出。

五华区退役军人事务局拨入军转工作经费等1,517,682.12元，主要用于发放2023年度企业军转干部 “解困金”、自主择业军转干部以及企业军转干部春节慰问金支出。

五华区文化和旅游局拨入翠湖摩登雅集文创集市互动活动补助经费等 400,000.00元，主要用于支付18℃的昆明最五华大翠湖文化旅游季-最街区文化生活节承办费用。

五华区住建局拨入老旧小区改造工程项目经费 3,820,000.00 元，主要用于五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目（华山）设计施工总承包建设项目工程款支出。

物业管理经费120,000.00元，主要用于戈登物管工作人员工作补贴。

续购买社区统计调查服务经费143,296.00元，主要用于2024年11月-12月统计调查服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出37,389,185.11元,占本年支出合计的82.53%。与上年相比减少253,714.83元，下降0.67%,完成年初预算的112.99%。主要原因是食堂费用付款方式变化，2023年支付了2024年1-3月食堂费应，2024年7-12月食堂费2024年未审批，于2025年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10,970,129.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.34%,完成年初预算的85.36%。主要用于人大、行政、党政、统计、协税护税支出；造成预决算差异的主要原因是落实过“紧日子”要求。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出100,739.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的10.95%。主要用于综合治理、维稳工作及流管工作；造成预决算差异的主要原因是落实过“紧日子”要求。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。主要用于科普工作经费；造成预决算差异的主要原因是落实过“紧日子”要求。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出388,403.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%,完成年初预算的16.35%；造成预决算差异的主要原因是厉行节俭，缩减人员。

8.社会保障和就业（类）支出10,285,361.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.51%,完成年初预算的102.54%。主要用于离退休人员生活补助支出，社区工作人员工作补贴、职级补贴和保险，社区工作经费，退休人员丧葬抚恤费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，调整养老保险等。

9.卫生健康（类）支出1,093,831.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,完成年初预算的97.16%。主要用于在职人员医疗保险支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动，调整医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出3,870,744.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%,完成年初预算的78.26%。主要用于城管执法队伍劳务补贴支出及城市环境提升改造支出；造成预决算差异的主要原因是城管执法队员减少。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出10,679,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.56%,完成年初预算的1,316.93%。主要用于老旧小区改造，职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是追加老旧小区改造资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,119.00 元，决算为4,136.56 元，完成年初预算的25.66%；支出决算较上年增加2,818.20元，增长213.77%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,119.00元，决算为4,136.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.66%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,818.20元，增长213.77%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,119.00元，支出决算为4,136.56元，完成年初预算的25.66%，支出决算较上年增加2,818.20元，增长213.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为16,119.00元，4,136.56元，完成年初预算的25.66%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,818.20元，增长213.77%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车维护保养。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昆明市五华区人民政府华山街道办事处领取保密文件、宣传资料、防火责任区日常巡查及其他公务用途所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2024年机关运行经费支出1,029,575.94元，比上年减少597,264.12元，下降36.71%,主要原因是食堂费用付款方式变化，2023年支付了2024年1-3月食堂费应，2024年7-12月食堂费2024年未审批，于2025年支付。单位机关运行经费主要用于公务交通补贴、街道日常开展工作公用经费和运行费、人员福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区人民政府华山街道办事处资产总额67,651,199.70元，其中，流动资产20,493,289.22元，固定资产47,157,910.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,063,865.61元，其中固定资产减少2,011,474.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额72,278.74元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72,278.74元。授予中小企业合同金额72,278.74元，其中：授予小微企业合同金额72,278.74元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

华山街道办事处2024年度部门决算公开表样 - 整合版上传预决算平台20251023015720111

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