监督索引号53010200131201000

昆明市公安局五华分局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、在区委、区政府和上级公安机关的领导下，贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全区公安工作，并督促检查执行情况。2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。3、掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；区委、区政府和上级公安机关的领导下，指挥和协调处理全区重大行动、重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故。4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；组织、指导、监督对恐怖活动的防范、侦查工作。5、侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作；加强治安管理，落实治安联防巡逻工作，严密社会面控制；维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。6、加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理；加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理；负责民用爆破器材的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理；搞好安全小区、治保会等基层基础工作。7、负责看守所关押人员的羁押、监管、教育工作，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。8、负责实施、使用“平安五华城市报警与视频监控系统”和建设五华区“雪亮工程”，进行计算机网络安全监察，加强对互联网信息监控和处置工作，打击、查处公共信息网络违法犯罪，维护互联网公共秩序和信息安全。9、协助上级公安局机关对公民出入境工作进行管理，依法查处我区中国公民、外国人违反出境入境管理法的案件，打击出入境违法犯罪活动。10、组织、指导全区治安辅助人员管理和保安工作，加强和改进治安辅助人员和保安队伍建设。11、规划实施全区公安装备和警务保障的现代化建设，组织实施公安机关科技强警工作。12、完成区委、区政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置36个内设机构，包括：4个综合部门，9个大队，1个看守所和22个派出所，所属单位36个，分别是：

1. 指挥中心

2.政工室

3.纪检监察室

4.警务保障室

5.法制大队

6.国内安全保卫大队

7.公共信息网络安全大队

8.巡特警大队

9.治安管理大队

10.刑事侦查大队

11.禁毒大队

12.经济犯罪侦查大队

13.森林警察大队

14.五华区看守所

15.华山东路派出所

16.翠湖派出所

17.小南门派出所

18.虹山派出所

19.莲华派出所

20.文林派出所

21.龙翔派出所

22.新村派出所

23.大观派出所

24.红云派出所

25月牙塘派出所

26.护国派出所

27.普吉派出所

28.马村派出所

29.茭菱派出所

30.丰宁派出所

31.黑林铺派出所

32.王家桥派出所

33.海源派出所

34.沙朗派出所

35.厂口派出所

36.沙河北路派出所

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市公安局五华分局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市公安局五华分局。

纳入昆明市公安局五华分局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员1193人。包括财政拨款开支经费的：公务员1170人，参照公务员法管理人员23人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2196人。包括财政拨款开支经费的人员2196人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员430人（离休0人，退休430人）。年末学生0人。年末遗属23人。

车辆编制262辆，在编实有车辆262辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是优化完善“主防主战”专业化体系建设。理顺“主战主防”的职责。在原有“强所办”的职能基础上，建设完成并实体化运行分局基础管控中心，建立4套机制，明确9项重点工作，作为支撑警种主战、派出所主防的桥梁和纽带，利用警种部门资源，统筹派出所基础管控任务准入、整合、派发、反馈、督导和评价等工作。累计派发任务指令21851条，完成20687条，完成率94.67%。做精警种主战。按照以专对专打击思路，建立“一类案由一个部门统筹，一件案由一个部门负责”的侦查打击模式。今年以来，警种牵头办理破获传统盗抢骗案件721件，涉环食药类案件149起、经侦类案件224起，追赃挽损708万元；刑事科学技术室被公安部评定为“全国示范刑事科学技术室”并通报表扬。做强派出所主防。不断加强派出所社区警务和社区团队建设，让派出所把工作重心更多向风险防范和阵地防控聚焦，通过深入研究辖区警情高发区域、时段和特点，实行社区民警“弹性工作制”，推动社区民警由“下社区”向“在社区”“知社区”“融社区”转变，同时对警情、案件高发时段、区域精确投放力量，全力压降各类警情。

二是重塑优化“情指行”警务机制。优化“两级指挥”运行机制，制定下发《五华分局接处警场景数据支援协同运行规则》《五华分局重大敏感案事件处置应急指挥调度流程》等相关处置规范流程和指引，进一步理顺两级情指部门职责定位、勤务模式、人员配备等相关事项，配图上墙任务分工、指调流程等相关要素，强化派出所综合指挥室与分局指挥中心实时互通，确保扁平化指挥、点对点调度，指挥联动更加高效。理顺警种情报供给机制。压实警种“统业务、管条线”的主战责任，把情报线索作为条块结合的“粘合剂”，实行以专业警种为主的情报研判模式，警种部门由“下指标、下任务”转变为“推情报、推线索”，让基层照单执行、精准作业，形成情报闭环供给体系，确保条上单线发起即可实现块上集群行动。各警种累计搜集上报情报信息2698条，收集涉稳人员信息672条，下达指令333条，推送预警328次，支撑保障18起重大敏感警情成功处置。特别是在电诈案件资金预警方面，高效推送预警2036条，劝阻拦截资金566.65万元。做实警情闭环盯办和复盘机制。完善重大敏感警情应急处置预案，敏感警情5分钟内直报分局主要领导和值班局领导，做到即时研判、盯办处置；开展重复报警、反复投诉等类案治理，制定实行“三必调四必督”工作细则，让重复报警、重大敏感、故意伤害等警情的闭环处置更加高效；对标接处警7个环节23项标准，对全局30余起重大敏感警情逐案复盘，第一时间总结经验、查找不足，不断提升指挥调度、现场处置、舆情导控专业性。全年累计接报警情12.6万余起，调配应急警力4.6万余人次，指挥调度实现“零差错”。

三是数据赋能做实警务支撑。深化做实数据融合汇聚，以融合共享、实战实绩的系统观念，创新提出“13345”工作机制，汇聚警种专业资源、手段、平台，完成“网战基地”建设，并产出涉政涉稳、案件防控等情报线索122期，推动建立案件任务46件，快速支撑打击违法犯罪嫌疑人248人。加强大数据基础建设，通过联动区属职能部门、街道全面铺开社会化视频监控联网应用专项工作，全面加强感知前端补盲更新、社会面视频监控联网整合，共新安装视频监控2635个，存量资源整合33287个。加快大数据人才培养，深入实施大数据建设应用人才评选管理培养工作办法，以集中学习、视频教学、现场指导等方式开展培训46场次，受训人数380余人，培养智慧派出所平台应用“小教官”45名，储备基础管控人才31人。扎实数据使用监管。按照数据“可用不可见”原则，严格落实数据确权授权制度，分层分级下放数据使用权限，依法规范使用数据、信息和手段，确保了数据安全。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市公安局五华分局无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市公安局五华分局无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局五华分局2024年度收入合计555680104.36元。其中：财政拨款收入551877704.95元，占总收入的99.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3802399.41元，占总收入的0.68%。

与上年相比，收入合计增加4483436.40元，增长0.81%。其中：财政拨款收入增加2033797.49元，增长0.37%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2449638.91元，增长181.08%。主要原因是项目支出增加，在职人员增加进而导致人员经费、公用经费增加，导致全年预算收入增长。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局五华分局2024年度支出合计554523056.17元。其中：基本支出517099568.56元，占总支出的93.25％；项目支出37423487.61元，占总支出的6.75％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加5006720.23元，增长0.91%。其中：基本支出增加9175295.39元，增长1.81%；项目支出减少4168575.16元，下降10.02%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是在职人员增加进而导致人员经费、公用经费增加，导致全年预算支出增长，项目支出减少的原因是上级转移支付资金支出减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市公安局五华分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出517099568.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出467504745.65元，占基本支出的90.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49594822.91元，占基本支出的9.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市公安局五华分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37423487.61元。其中：基本建设类项目支出182000元。

1. 政法转移支付资金21665590.41元，主要用于公安机关执法办案补助；

2. 信息化建设资金11365225.00元,主要用于公安信息化建设工作；

3. 抚恤经费4024672.2元，主要用于死亡人员抚恤；

4. 社戒社康专职人员补助经费186000.00元，主要用于补助社戒社康专职人员；

5.基本建设支出182000.00元主要用于五华区看守所建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局五华分局2024年度一般公共预算财政拨款支出551877704.95元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比增加2369969.01元，增长0.43%,完成年初预算的89.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出453707704.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.21%,完成年初预算的85.86%。主要用于公安业务支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未能完全执行。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出46758355.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%,完成年初预算的108.19%。主要用于养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数上调，导致支出数大于预算数。

9.卫生健康（类）支出26188577.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,完成年初预算的117.69%。主要用于医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数上调，导致支出数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出25223068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%,完成年初预算的98.55%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休，导致预算数未全部执行完。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3596071.00元，决算为3160384.93元，完成年初预算的87.88%；支出决算较上年减少2277789.16元，下降41.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3596071.00元，决算为3160384.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的87.88%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2277789.16元，下降41.89%；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3596071.00元，支出决算为3160384.93元，完成年初预算的87.88%，支出决算较上年减少2277789.16元，下降41.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为3596071.00元，决算为3160384.93元，完成年初预算的87.88%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因公出国（境）费无增减变化，公务用车购置费无增减变化，公务用车运行维护费较上年减少2277789.16元，下降41.89%，下降原因为财政财力紧张，预算未能完全执行，公务接待费支出无增减变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2277789.16元，下降41.89%；公务接待费增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费增加0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：因公出国（境）费无增减变化，公务用车购置费无增减变化，公务用车运行维护费较上年减少2277789.16元，下降41.89%，下降原因为财政财力紧张，预算未能完全执行，公务接待费支出无增减变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为170辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局五华分局2024年机关运行经费支出47167210.39元，比上年增加1985609.40元，增长4.39%,主要原因是支付以前年度欠款，导致机关运行经费比上年略微增长。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、物管费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市公安局五华分局资产总额361436809.71元，其中，流动资产83420179.81元，固定资产10959073.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程267034292.82元，无形资产23263.82元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47406771.40元，其中固定资产减少6602949.元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8765430元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8765430元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200131201111

2024年度部门决算公开表（昆明市公安局五华分局）20251023041734610