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昆明市五华区人民政府护国街道办事处

2024年度部门决算

目录

第一部分 昆明市五华区人民政府护国街道办事处概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市五华区人民政府护国街道办事处概况

一、主要职责

护国街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进街道经济社会高质量发展。主要职责是：

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市五华区人民政府护国街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员63人。包括财政拨款开支经费的人员63人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，护国街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要指示批示精神和党的二十届三中全会精神，全面对照中央、省、市、区决策部署，紧紧围绕五华区“当好排头兵·五华在争先”大竞赛目标，抢抓机遇、克难攻坚，推动经济社会保持高质量发展态势。

（一）坚持强基础、转作风，基层党建取得新成效

信仰根基更牢固。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想融入日常、抓在经常，严格落实“第一议题”制度，以主题党日活动、“三会一课”、“万名党员进党校”等形式开展集中学习研讨、开展现场警示教育活动、讲授专题廉政党课，战斗堡垒更夯实。着力推进党组织统一领导、各类组织积极协同，横向形成各类党组织联动共建的组织发展矩阵，实现街道支部规范化创建100%，2家两新党组织书记获评昆明市两新组织“优秀党组织书记”，1家基层党组织获评“云岭先锋红旗党支部”，5家基层党组织获评“春城先锋示范党支部”，3家基层党组织获评“五华先锋示范党支部”，景星街社区入围云南省共青团城市基层组织改革试点总结评估优秀社区名单。队伍建设更强力，完成9名发展党员目标，以“党课开讲啦”形式组织筹划拍摄2024年党员教育片《南强有招儿》，“五融工作法”赋能商业街区高质量发展、党建引领南屏步行街“变身记”等一批经验做法在共产党员网、昆明党建杂志等中央省市媒体广泛刊载。党管武装更深入。

（二）坚持稳增长、促转型，经济发展释放新动力

旅游产业发展势头向好。紧扣昆明“旅游兴市”战略，以昆明老街、南屏片区为主阵地，完善旅游配套，助力构建“大翠湖历史人文旅游圈”，实现游客热情持续增长。项目推进提速蓄能。推动幸福巷5号、文明街32号、宝善街187号等23处历史建筑修缮焕新，改造春城往事、傲城大厦规模化特色集市汇聚烟火气，助力云南省中医医院、云南大学附属医院等医疗领域新增资产配置，建设昆明市文化馆新型城市文化空间、高山铺多肉口袋公园、银座大厦等多元城市空间。招商引资持续发力。2024年完成内资任务10.09亿元，外资任务659.4028万元。供应链项目完成杭州卓越风云集团旗下四家企业的招商引资落地工作。片区开发项目积极辅助高山铺多肉公园入驻企业及商业管理方升归纳统。持续推动昆明老街二期、三期项目，对接之江文化艺术投资公司投资1500万元修缮，积极发动私房产权人改造，着力修复城市疮疤。“五经普”圆满完成。通过前期准备、清查摸底、正式普查、数据汇审四个阶段，高效开展第五次经济普查工作，以真实可靠的数据助力把脉经济。营商环境持续优化。认真执行挂钩联系服务重点企业机制，形成街道主要领导亲自抓、分管领导具体抓、干部职工落实抓的工作格局，每月深入走访企业，定期召开企业座谈会，依托南屏商圈党群服务中心引入抖音本地生活等10余家专业服务机构，召开企业联盟座谈会、行业企业座谈会、商圈商管公司座谈会，持续推动招商引资与产值增长。

（三）坚持高标准、精细化，城市管理亮出新面貌

疏堵结合整治街区。精准施划文明“一米线”，规范设置外摆区域，解决无序占道经营问题。在光华街试点“限时步行街”，实行车辆限行管理，对昆明老街片区24个出入口实施物理封闭隔离，有效缓解城市拥堵，缓解片区停车难问题。持续加大管理力度。强化统筹、多方协同，合理调配执法力量，积极推行“城管+社区”管理模式，全年共受理数字化城管案件2万余件，处置率均达到 100%。进一步提升辖区整体秩序。着力承接行政执法权力，积极承接《护国街道办事处执法事项清单（2024年版）》中106项执法事项，强化执法人员培训，发动全体干部职工参与行政执法考试。在全市率先开始试行街道消防安全执法工作，实现五华区街道消防赋权执法工作正式落地，2024年街道共办理案件40余起，已全部结案，持续助力实现“放得下、接得住、转得动”的制度愿景。

（四）坚持抓重点、攻难点，基层治理实现新突破

打造公益慈善地标。以同仁—南强街区为载体，吸纳社会组织15个、企业商户120家，发展街区公益慈善志愿者366人，打造“食物银行”、“星星画廊”等公益品牌，全力打造“全民、协同、阳光”的慈善公益街区，形成慈善公益新晋文化地标。创新街区治理模式。优化兼职委员制度助力街区发展，在昆明老街创新探索开展“垃圾不落地”基层治理创新项目，深化拓展背街小巷履善巷和端仁巷治理改造模式，实现南强街巷片区微循环畅通。总结提炼形成“三引三治”背街小巷特色治理经验模式成为街区治理“样板”，在辖区进行广泛推广，破解发展难题50余项，相关经验做法获区委陈江书记批示肯定。优化服务矩阵。聚焦“一老一小”，实行一站一策、因站施策，集聚社工、社区志愿者、社会慈善资源力量，建立“流动便民管家”“南强共享管家”等特色志愿服务队伍，丰富“家门口医疗”、“恒常陪伴”、“夕阳颂”等养老服务，打造“小小社区规划师”“儿童议事会”“公益小天使”3个儿童服务品牌，助力老有所乐、小有所育。支持培育社会组织，引进云南振滇社会组织发展研究院，开展护国街道“和融行动家”培育骨干力量服务项目。

（五）坚持惠民生、暖民心，民生福祉迈上新台阶

环境品质提质升级。深入开展城市品质提升七大行动，扎实推进公园城市建设，推动南强街巷被选为2024年全国爱国卫生昆明新征程活动点位，确保辖区所属盘龙江区域水质提升。坚决兜牢民生底线。加强创业和再就业培训实效，不断完善低保动态管理机制，提高群众安居水平，对辖区6套鉴定为D、C级危房的公房进行清腾修缮，整治辖区房产中介乱收费、乱群租行为2起、约谈13起、上报8起。积极推动“高效办成一件事”。构建统一行政审批和社会保障服务平台，切实推行“六公开”制度，采用“政务+企服”的方式，依托街道党群服务中心和南屏商圈发展服务中心两个平台，提供“预约服务”“延时服务”“午间服务”等一系列服务举措，截止目前即办件共计66970件、办结率100%，认真践行“让信息多跑路，让群众少跑腿”承诺。

（六）坚持保稳定、促和谐，安全维稳亮出新举措

不断发展新时代“枫桥经验”。深化普法强基补短板专项行动，持续做好见义勇为英雄事迹宣传学习工作，以普法“小切口”做实社会治理“大文章”。主动破解信访矛盾难点隐患。坚持把信访难题化解在群众家门口，紧盯关键环节深入开展排查化解工作。抓实抓细安全应急处置，立足辖区实际，围绕安全生产、消防安全、防汛、道路交通安全等方面，开展安全检查、户外广告牌排查、电动自行车专项整治工作、自建房排查整治加固修缮等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

无。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年度收入合计43,535,378.95元。其中：财政拨款收入35,981,052.12元，占总收入的82.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入7,554,326.83元，占总收入的17.35%。

与上年相比，收入合计减少3,447,543.75元，下降7.34%。其中：财政拨款收入减少6,744,783.51 元，下降15.79%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加3,297,239.76元，增长77.45%。主要原因是本部门2024年减少了2023年“南屏迎春·遇兔呈祥”活动经费、2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、中小微企业纾困发展以奖代补资金等项目经费，导致本年财政拨款收入减少；本部门2024年比2023年增加了昆明市五华区住房和城乡建设局拨2024年老旧小区专项资金，导致本年其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年度支出合计41,567,309.87元。其中：基本支出23,611,637.91元，占总支出的56.80%；项目支出17,955,671.96元，占总支出的43.20%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少10,894,672.68元，下降20.77%。其中：基本支出增加546,113.70元，增长2.37%；项目支出减少11,440,786.38元，下降38.92%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是本部门2024年公用经费中增加了退休同志丧葬补助费和死亡一次性抚恤金经费等，导致本年基本支出增加；本部门2024年减少了2023年“南屏迎春·遇兔呈祥”活动经费、2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、中小微企业纾困发展以奖代补资金等项目经费，导致本年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人民政府护国街道办事处机构正常运转的日常支出23,611,637.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,785,579.93元，占基本支出的92.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,826,057.98元，占基本支出的7.73%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人民政府护国街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,955,671.96元。其中：基本建设类项目支出4,210,000.00元。

（1）非税收入专项资金支出金额为1,088,529.73 元,主要用于严格执行处罚标准，履行处罚程序，保障执法队伍稳定，树立城市综合执法中队客观公正的执法形象。

（2）城市管理综合服务工作经费支出金额为100,860.00 元,主要用于辖区城市管理及综合行政执法工作，指导、培训、监督、检查辖区城市管理工作等。

（3）第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费支出金额为55,053.83 元,主要用于持续巩固国家卫生城市创建成果，深入开展爱国卫生“7+1专项行动”，提高城市精细化管理水平，提升城市品质。

（4）街道党建、综治、党风廉政工作经费支出金额为148,535.00 元,主要用于扩大党组织覆盖面、夯实党执政的组织基础、完善基层治理、切实发挥好党组织的战斗堡垒作用及党员先锋模范作用，巩固党在新兴领域的执政根基，达到党建引领助推辖区经济社会发展的总体要求。

（5）街道政务经费支出金额为876,978.50 元,主要用于持续推进辖区内征订党报党刊、处理12345投诉案件、后勤保障工作等保运转工作。开展城市低保、临时救助工作。开展城市居民养老保险重复参保退保工作。开展“贷免扶补”、创业担保贷款工作。开展城市居民医疗保险工作。开展安全生产（消防安全）应急演练，全面有效落实安全生产监管职责。开展文化活动、敬老爱老活动、义务献血活动等及社区相关工作。

（6）临商税专项经费项目支出金额为1,017,359.92 元。主要用于调动社会力量参与经济建设，吸引区域外各类企业到辖区创业发展，引入增量税源，稳定存量，做大增量，不断优化产业结构，促进财政收入持续快速增长。

（7）2022年7至12月分散供养特困人员照料护理补贴资金支出金额为7,234.00 元。主要用于按文件要求及标准发放2022年7至12月分散供养特困人员照料护理补贴。

（8）2023年1至6月分散供养特困人员照料护理补贴资金支出金额为9,750.00 元，主要用于按文件要求及标准发放2023年1至6月分散供养特困人员照料护理补贴。

（9）安保维稳工作经费支出金额10,460.00 元，主要用于开展好辖区矛盾纠纷问题及新发现的涉稳风险隐患排查化解稳控工作。

（10）退休人员丧葬补助费和死亡一次性抚恤金经费支出金额221,470.80 元，主要用于发放退休同志丧葬补助费和死亡一次性抚恤金。

（11）代表工作经费支出金额38,444.00 元，主要用于加强人大代表工作站及工作联络室建设，促进人大街道工委工作制度化和规范化开展。

（12）第五次全国经济普查工作经费支出金额316,143.00 元，主要用于开展第五次全国经济普查工作，全面了解和掌握辖区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，为上级部门研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

（13）购买社区统计调查服务经费支出金额577,466.24 元，主要用于社区统计调查工作，确保各项调查、普查工作顺利开展，保障各行合规企业应统尽统。

（14）续购买社区统计调查服务经费支出金额110,340.00 元，主要用于社区统计调查工作，确保各项调查、普查工作顺利开展，保障各行合规企业应统尽统。

（15）昆财建[2023]73号中央补助老旧小区第二批改造资金支出金额1,050,000.00 元，主要用于老旧小区改造，改善老旧小区居民居住环境，不断提升居民获得感、幸福感。

（16）2024年中央免费开放配套资金支出金额36,010.00 元，主要用于街道文化站免费开放相关支出。

（17）2024年中央免费开放（第二批）补助资金支出金额3,990.00 元，主要用于街道文化站免费开放相关支出。

（18）2024年基层公共文化项目预算经费支出金额338,574.87 元，主要用于街道基本公共文化服务项目。

（19）2023年基层公共文化服务（第二批）专项资金支出金额50,000.00 元，主要用于推进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。

（20）昆财教〔2023〕103号中央集中彩票公益金支持体育事业国球进社区、进公园器材配建专项经费支出金额4,880.00 元，主要用于体育事业器材配建，支持体育事业发展。

（21）昆财教〔2023〕21号2023年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金支出金额1,600.00 元，主要用于保障街道文化站免费开放工作顺利开展。

（22）昆财教〔2023〕225号2024年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放省级配套专项资金支出金额1,400.00 元，主要用于保障2024年度街道文化站免费开放工作顺利开展。

（23）昆财教〔2024〕37号2024年免费开放市级补助资金支出金额1,600.00 元，主要用于保障文化站正常运转免费开放，有效拓宽免费服务项目，按要求开展好各项文化活动。

（24）昆财农〔2024〕38号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出金额197,430.00 元，主要用于通过建设示范点，着力培育出一批各具特色、类型多样、具有标杆性的示范典型，充分发挥示范引领作用，推动护国各项工作取得成效。

（25）昆财社〔2023〕121号2023年第三批省级城乡社区治理现代化试点补助资金支出金额600.00 元，主要用于推动城乡社区治理现代化试点建设。通过整合辖区资源，以党建引领，深入学习虹山社区基层治理经验，立足辖区7个社区实际，挖掘特色亮点，打造富有护国特色的基层治理品牌，形成一街道一品牌，一社区一特色的治理样本。

（26）2023年“南屏迎春·遇兔呈祥”活动经费支出金额950,000.00 元，主要用于2023年兔年新春组织开展新春花市、春节年俗、文艺演出、烟花表演、创意市集等一系列文化活动的支出。

（27）昆财社〔2023〕57号2023年县区民政事务员市级补助经费支出金额16,800.00 元，主要用于按照上级有关规定及要求，及时按每人每月200元的标准对7个社区社区民政事务员发放补贴。

（28）流管队伍保障经费支出金额107,550.96 元，主要用于流动人口和出租房屋服务管理常态化工作，流动人口和出租房屋服务管理法律法规政策宣传工作，组织好流管协管员开展专题培训，熟练使用采集装备收集流动人口和出租房屋信息。

（29）流动人口管理专项经费支出金额53,160.00 元，主要用于流动人口和出租房屋服务管理常态化工作，支付流管专干3月至12月的费用。

（30）社会厕所免费开放经费支出金额19,200.00 元，主要用于确保辖区社会厕所免费对外开放，加大社会厕所管理力度，提高社会厕所管理服务质量，建立长效管理机制。

（31）老旧小区改造补助资金支出金额3,160,000.00 元，主要用于老旧小区改造，改善老旧小区居住环境，不断提升群众获得感、幸福感。

（32）昆财综〔2023〕19号省级专项彩票公益金护国街道文庙社区综合性活动场所改造项目资金支出金额为290,070.40 元，主要用于支持护国街道文庙社区综合性活动场所改造项目，提升社区服务水平和质量。

（33）昆明市全市专项改造市级（第一批）承担资金支出金额为385,114.00 元，主要用于按要求顺利完成建筑改造相关工作。

（34）南屏步行街改造提升验收工作经费支出金额为56,400.00 元，主要用于南屏步行街改造提升验收工作。

（35）退休人员丧葬补助费和死亡一次性抚恤金经费支出金额为60,204.20 元，主要用于退休人员丧葬补助费和死亡一次性抚恤金。

（36）政协参政议政经费支出金额为448.00 元，主要用于开展政协委员之家活动、街道政协工作联络委活动，组织政协委员调研、视察等，为辖区重点工作建言献策。

（37）专项调查经费支出金额为120.00 元，主要用于开展住户调查、劳动力调查、居民消费价格指数调查、农民工市民化调查、农民工监测调查、限下贸易业抽样调查、千分之一人口抽样调查等重要民生领域调查工作。

（38）非同级财政拨款支出金额为5,882,876.83 元，主要用于强化落实各项任务部署，高标准完成党建重点工作任务、招商引资和财税等工作，深入开展民生及社会事业工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出35,388,882.64元,占本年支出合计的85.14%。与上年相比减少7,333,691.45元，下降17.17%,完成年初预算的107.67%。主要原因是本部门2024年减少了2023年“南屏迎春·遇兔呈祥”活动经费、2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、中小微企业纾困发展以奖代补资金等项目经费支出，导致本年一般公共预算财政拨款支出减少；因后续有追加项目，导致完成年初预算超百分之百。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14,221,198.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.18%,完成年初预算的101.94%。主要用于街道人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费开支；造成预决算差异的主要原因是临商税专项经费等为后续追加项目资金，年初未做预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出10,460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的26.15%。主要用于安保维稳工作经费；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,383,174.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%,完成年初预算的383.79%。主要用于2023年“南屏迎春·遇兔呈祥”活动经费及基层公共文化项目预算经费支出；造成预决算差异的主要原因是2023年“南屏迎春·遇兔呈祥”活动经费为后续追加项目，年初未做预算。

8.社会保障和就业（类）支出9,167,109.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.90%,完成年初预算的87.24%。主要用于基层政权和社区建设、行政单位离退休费、在职人员社保等支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张。

9.卫生健康（类）支出1,248,075.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%,完成年初预算的107.40%。主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是因社保基数调整，导致社保实际缴纳金额比预算金额大。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出4,192,892.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%,完成年初预算的71.05%。主要用于街道城管执法、执法辅助岗人员工资等支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，城市管理综合服务工作经费难以保障。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5,165,972.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.60%,完成年初预算的548.24%。主要用于街道在职在编人员单位部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是决算中包含了老旧小区改造资金4,210,000.00元，年初未纳入预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,119.00元，决算为3,062.22元，完成年初预算的19%；支出决算较上年减少3,424.06元，下降52.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,119.00元，决算为3,062.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的19%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,424.06元，下降52.79%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,119.00元，支出决算为3,062.22元，完成年初预算的19%，支出决算较上年减少3,424.06元，下降52.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为16,119.00元，决算为3,062.22元，完成年初预算的19%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门厉行节约，压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,424.06元，下降52.79%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门厉行节约，本年度减少了公务用车运行维护费开支，导致公务用车运行维护费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于街道公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年机关运行经费支出1,826,057.98元，比上年增加308,648.84元，增长20.34%,主要原因是因我部门2024年公用经费中增加了退休同志丧葬补助费和死亡一次性抚恤金经费等，导致本年机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、福利费、其他交通费用等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区人民政府护国街道办事处资产总额23,044,837.46元，其中，流动资产18,157,928.99元，固定资产4,886,908.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,177,871.57元，其中固定资产减少287,857.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额843,062.22元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出843,062.22元。授予中小企业合同金额841,430.00元，其中：授予小微企业合同金额841,430.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分项目因涉密，按规定不公开）

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区人民政府护国街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200455501111

2024年度昆明市五华区人民政府护国街道办事处部门决算公开表终20251023034649345