监督索引号53010200176601000

昆明市五华区科学技术和工业信息化局

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻党的科技和信息化方针，执行国家、省、市科技和信息化的法律、法规和规章、政策；拟订全区科技和信息化工作的规范性文件和政策措施。

2.根据全区经济、社会发展规划，组织制定全区科技、信息化建设和信息产业发展战略、重点发展领域，编制并组织实施全区科技、信息化建设和信息产业发展规划和年度计划。

3.协助管理区级应用技术研究与开发资金和科技专项资金；负责区内信息化设备采购的审核工作。

4.负责编制并公布年度科学技术计划项目申报指南，编制年度科技计划并经审批后组织实施；组织申报和实施上级科技部门的各类科技计划项目；参与科技类重大建设、技术改造项目的论证；指导协调信息化工程项目的规划、立项与建设；做好高新技术产业化及先进实用技术的转化与推广工作；参与全区技术引进、技术交易工作。

5.负责全区科技统计、科技保密、科技成果工作；负责组织有关科技奖励的申报及推荐工作；组织协调全区科学技术、信息化宣传及普及教育工作。

6.组织和协调区级机关信息网络系统建设和管理，推行电子政务，保障“五华网站”的正常运行。

7.负责区内突发事件的通讯应急保障工作。

8.负责组织、协调全区与高等院校、科研机构的科技合作与交流工作；建立健全科技管理体系及科技服务体系，负责全区科技类民办非企业的审查、管理工作。

9.负责研究科技人才资源合理配置，提出有关政策措施；培养科技创新团队；建立科学技术专家库；配合做好上级有关科技人才的推荐、管理和考核工作。

10.负责外国高端人才和外国专业人才来华工作许可的监督和管理。

11.负责对各街道办事处年度科技和信息化工作目标管理责任的考核，指导和协调区级各部门、各街道办事处的科技和信息化工作。

12.承担区科教工作领导小组办公室、区信息化建设领导小组办公室、区无线电管理领导小组办公室的日常工作。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、科技创新与科技人才管理科、要素保障和中小企业科、工业企业科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区科学技术和工业信息化局一级主管部门预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

主要牵头负责市对区考核的13项指标，包括“当好排头兵”高质量发展大竞赛中的8项和其他重点工作5项。其中“当好排头兵”高质量发展大竞赛中有“工业发展”（实力春城）、“研发经费”和“高新技术企业”（开放春城）3大类，涉及“规上工业增加值”、“规上工业总产值”、“新兴产业占规上工业增加值的比重”、“工业投资”、“规上工业企业户数”、“民营经济增加值占GDP的比重”、“规上企业研发经费增速”和“高新技术企业评审通过数”等8项；其他重点工作有“全部工业增加值占GDP比重”、“电网建设任务完成率”、“技术合同成交额”、“科技服务业营业收入增速”和“引进域外科技创新支撑高质量发展项目”等5项。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2024年度收入合计12,334,762.32元。其中：财政拨款收入12,333,762.32元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,000.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少4,630,936.73元，下降27.30%。其中：财政拨款收入减少4,630,936.73元，下降27.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年上级转移支付项目比2023年减少2个，无优质中小企业贷款贴息资金，无昆明市数字经济发展扶持专项资金，减少项目资金4,774,908.33元。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2024年度支出合计12,338,171.32元。其中：基本支出3,646,769.76元，占总支出的29.56％；项目支出8,691,401.56元，占总支出的70.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4,627,527.73元，下降27.28%。其中：基本支出增加142,971.60元，增长4.08%；项目支出减少4,770,499.33元，下降35.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年比2023年增加1人，基本支出增加，2024年上级转移支付项目比2023年减少2个，无优质中小企业贷款贴息资金，无昆明市数字经济发展扶持专项资金，减少项目资金4,774,908.33元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,646,769.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,404,076.41元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242,693.35元，占基本支出的6.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,691,401.56元。基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年法律顾问经费10,500.00元，主要用于法律咨询费支出。

2.应付未付资金986,492.56元，主要用于2023年应付未付的项目经费支出。

3.2023年结转昆明市中小企业培育提升专项资金600,000.00元，主要用于上级项目经费的转移支付。

4.2023年结转第二批昆明市规模以上工业企业培育奖励资金 200,000.00元，主要用于上级项目经费的转移支付。

5.2023年结转昆明市企业创新平台补助资金300,000.00元，主要用于上级项目经费的转移支付。

6.2022年下半年及2023年上半年结转全市首次升规纳入国家统计的互联网、软件企业补助资金300,000.00元，主要用于上级项目经费的转移支付。

7.2024年省级中小企业发展专项资金2,000,000.00元，主要用于上级项目经费的转移支付。

8.2023年省级中小企业发展专项资金4,290,000.00元，主要用于上级项目经费的转移支付。

9.短息发送费3,409.00元，主要用于发送每月固投、服务业等经济统计数据、指标短信，以及对外宣传、招考信息。

10.驻村队员慰问费1,000.00元，主要用于慰问磨憨驻村队员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出12,333,762.32元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少4,630,936.73元，下降27.30%,完成年初预算的170.74%。

主要原因是2024年上级转移支付项目比2023年减少2个，无优质中小企业贷款贴息资金，无昆明市数字经济发展扶持专项资金，减少项目资金4,774,908.33元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出3,704,000.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.03%,完成年初预算的59.28%。主要用于项目支出和部门基本运转。与年初预算的差异原因是财政资金紧张。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出417,878.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%,完成年初预算的96.60%。主要用于职工养老保险缴纳及退休人员生活补助支出。与年初预算的差异原因是人员变动及社保基数的调整。

9.卫生健康（类）支出258,009.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%,完成年初预算的96.06%。主要用于职工医疗保险缴纳。与年初预算的差异原因是人员变动及社保基数的调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出7,690,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.35%,年初无此项预算。主要用于上级转移项目的支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出263,873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%,完成年初预算的96.17%。主要用于职工住房公积金缴纳。与年初预算的差异原因是人员变动及缴费基数的调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，原因为我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算的主要原因是2024年控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2024年机关运行经费支出242,693.35元，比上年减少9834.13元，下降3.89%,主要原因是福利费减少 10,800.00 元。部门机关运行经费主要用于办公费15,447.20元、水费3,500.00元、邮电费3,534.15元、差旅费10,382.00元、租赁费10,000.00元、工会经费12,480.00元、福利费49,800.00元、其他交通费用137,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区科学技术和工业信息化局资产总额9,323,256.91元，其中，流动资产8,494,772.34元，固定资产710,451.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产118,033.10元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少 15,825.75元，其中固定资产减少 2,422.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4,960.00元，其中：政府采购货物支出4,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,960.00元，其中：授予小微企业合同金额4,960.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区科学技术和工业信息化局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200176601111

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2024年度部门决算公开表20251023024121134