监督索引号53010203200801000

昆明市五华区应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家应急管理、安全生产的方针政策、法律法规;拟订区应急体系建设、安全生产规划;及时掌握全区应急管理形势,协调解决应急管理中的重大问题;组织协调建立预警和灾情报告制度,发布灾情;负责全区生产安全事故的报告统计工作,发布安全生产信息。

2.负责应急管理工作,指导各街道办事处、各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合救灾工作。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,配合推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

5.建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍,与区人民武装部做好衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。

6.统筹应急救援力量建设,指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等专业应急救援力量建设,负责安全生产事故专业应急救援队伍建设,指导社会应急救援力量建设,指导各街道办事处应急救援力量建设。

7.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合预测预警工作,指导开展自然灾害风险评估工作。

8.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

9.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区级有关部门和各街道办事处、开发园区管委会安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。

10.按照分级、属地原则,依法监督检查非煤矿山(含地质勘探)、冶金、有色、建材机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况,以及安全生产条件的安全生产管理工作,依法指导监督实施安全生产准入制度。

11.负责组织辖区烟花爆竹经营(零售)许可证核发工作;新建、改建、扩建危险化学品生产、储存企业审核;危险化学品经营许可证(乙种)核发工作;负责危险化学品和烟花爆竹的安全生产监督管理工作;负责辖区非药品类易制毒化学品第二类生产、经营和第三类生产、经营备案证明核发工作;非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查及竣工验收工作;危险化学品建设项目安全审查工作。

12.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

14.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：(1)办公室(加挂审计科牌子)。(2)应急指挥中心。(3)应急救援管理科。(4)救灾物资保障和预案管理科。(5)危险化学品安全监督管理科(加挂行政审批科牌子)。(6)安全生产基础科。(7)安全生产综合协调科。(8)安全生产执法科(安全生产监督管理执法大队)。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员102人。包括财政拨款开支经费的人员102人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制46辆，在编实有车辆46辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，区应急局将坚持把党的政治建设摆在首位，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，引导广大党员干部深入学习党的二十大精神。紧抓安全生产、应急管理、防灾减灾和森林草原防灭火重点工作，推进市域治理现代化，坚守城市生产安全底线，落实安全生产责任制，健全应急管理体系，重点做好以下六方面工作：

1.推动安全生产责任落实。

以落实安全生产十五条措施为抓手，督促各街道、部门严格落实属地监管和行业监管责任，紧盯企业主体责任落实。综合运用行政处罚、联合惩戒等措施，把监管执法的重点放到推动企业落实主体责任。

2.加强重点时段安全风险管控。

聚焦重点节日、重点时段，突出非煤矿山、危险化学品、冶金工贸、交通运输、建设施工、自建房、城镇燃气、消防、特种设备、农机、文旅等可能发生事故的企业、场所、装置进行全面排查，对排查出的重大风险隐患分级管理，认真建立台账清单，做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，确保全区安全生产形势稳定。

3.进一步加强应急救援队伍建设工作。

按照“资源整合、资源共享”的原则，重点抓好骨干队伍、专业队伍、志愿者队伍和驻区企事业单位综合应急队伍建设，完善各项保障措施，提升应急救援工作效能。

4.加强常规管理和常态监控。

进一步建立完善我区突发事件隐患排查和预测预警体系，坚持防处结合，以防为主，增强工作的预见性，防患于未然。搞好源头治理，完善工作机制，采取有效措施，尽量防止、减少突发事件的发生和危害。

5.切实做好防灾减灾救灾工作。

进一步加大洪涝、地质、地震等自然灾害的监测力度，加密灾情会商频次，加强预报预警和响应联动。密切监视当前汛情、旱情发展，严防旱涝急转、旱涝并发。严格执行领导在岗带班、24小时值班值守和信息报告制度，保证信息畅通。进一步完善应急预案，畅通应急协调联动机制，做好应急救援准备工作，科学处置各类灾害事故。

6.扎实开展森林草原防灭火工作。

压实森林草原防灭火工作责任和包保责任。着力夯实人防、技防基础，强化防灭火车辆、设施、单兵装备等硬件。完善应急预案、加强应急演练、严格火源管控、广泛开展宣传、创新工作方法等措施，着力防范化解重大森林火灾风险。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区应急管理局2024年度收入合计18618966.98元。其中：财政拨款收入18618966.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2982025.67元，下降13.81%。其中：财政拨款收入减少1982025.67元，下降9.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1000000.00元，下降100.00%。主要原因是其他收入较上年相比减少，导致本年收入较上年相比减少

二、支出决算情况说明

昆明市五华区应急管理局2024年度支出合计18782758.62元。其中：基本支出14619816.21元，占总支出的77.84％；项目支出4162942.41元，占总支出的22.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2370454.03元，下降11.21%。其中：基本支出减少114117.24元，下降0.77%；项目支出减少2256336.79元，下降35.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是单位厉行节约成本，减少了公用经费支出和项目支出

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区应急管理局机构正常运转的日常支出14619816.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13401080.01元，占基本支出的91.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1218736.20元，占基本支出的8.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4162942.41元。其中：基本建设类项目支出283100.00元。

应急管理工作专项经费1365335.77元，主要用于支付2023年应付未付的内容68笔应付未付账款。

购置森林防火特种专业技术用车专项经费994600元，主要用于购置森林防火用车，贯彻落实“预防为主，积极消灭”的森林防火工作方针，保证科学、安全、高效地组织指挥森林火灾扑救工作，妥善处置已发生的森林火灾，减少火灾造成的损失，最大限度保障全区森林资源和人民生命安全，维护社会稳定。

昆财建[2023]110号下达省级防汛应急救灾补助资金183200元，主要用于购买防汛应急救灾装备：用于配发全区各街道办事处。强化防汛应急救援物资保障，提升防汛应急救援能力，保证科学、安全、高效地组织救援工作，确保人民群众生命财产安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出18618930.98元,占本年支出合计的99.13%。与上年相比减少2052185.67元，下降9.93%,完成年初预算的93.41%。主要原因是单位厉行节约成本，减少公用经费、应急管理工作专项经费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出737970.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的121.46%。主要用于社会保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数上调，社保缴纳支出增加。

9.卫生健康（类）支出512199.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%,完成年初预算的97.19%。主要用于卫生健康方面，医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增退休人员，有人员调出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出128508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,完成年初预算的503.64%。主要用于林业草原防灾减灾等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年中有相关项目追加，故造成差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出590722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%,完成年初预算的103.64%。主要用于住房保障类，住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是基数上调，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出16649530.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%,完成年初预算的91.46%。主要用于灾害防治及应急管理、安全监管、其他应急管理等支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，单位厉行节约成本，减少项目经费等支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为902064.00元，决算为1511729.83元，完成年初预算的167.59%；支出决算较上年增加915503.60元，增长153.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为994600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.79%；公务用车运行维护费支出年初预算为902064.00元，决算为517129.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.21%，完成年初预算的57.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加994600.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少79096.40元，下降13.27%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为902064.00元，支出决算为1511729.83元，完成年初预算的167.59%，支出决算较上年增加915503.60元，增长153.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为994600.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为902064.00元，决算为517129.83元，完成年初预算的57.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新购入公务用车，导致公务用车购置费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加994600.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少79096.40元，下降13.27%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年新购入公务用车，导致公务用车购置费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆4辆。具体购置车辆原因为根据工作安排，需购入公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为46辆。主要用于保障森林消防工作、防灾减灾工作、行政执法工作、应急指挥中心工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区应急管理局2024年机关运行经费支出1218736.20元，比上年减少542404.30元，下降30.80%,主要原因是单位厉行节约成本，减少公用经费支出，所以公用经费较上年相比减少。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区应急管理局资产总额30679218.41元，其中，流动资产587804.65元，固定资产25317116.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4705296.89元，无形资产0.00元（净值），其他资产69000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19247660.45元，其中固定资产减少19494799.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额517129.83元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出517129.83元。授予中小企业合同金额517129.83元，其中：授予小微企业合同金额517129.83元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区应急管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200801111

昆明市五华区应急管理局2024年度部门决算公开表