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昆明市五华区人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、昆明市五华区人民代表大会常务委员会在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；紧紧围绕区委确定的重点任务和人民群众普遍关心的热点难点，综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、专题询问、专项工作评议、专题调研等形式，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，推动重大决策部署贯彻落实，推动宪法法律法规全面有效实施。依法做好重大事项决定和人事任免工作 ，依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平。依法规范开展人事任免工作，为促进五华经济社会发展提供组织保证。

3、根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展的计划、预算的部分变更；深入推进预算联网监督工作，引入第三方机构加强人大预算审查监督，进一步推动人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展；充分发挥预算联网监督系统作用，提高预算审查监督水平。

4、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会的代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

5、召集本级人民代表大会的会议，领导和主持本级人民代表大会代表的选举。落实坚持和完善人民当家作主制度体系的重点任务和举措要求。

6、代表议案建议办理工作，认真做好代表议案建议交办督办工作，提高议案建议办理工作质效和代表、群众满意率，增强代表参与感。

7、做好代表履职学习培训、履职管理监督和履职服务保障工作。进一步完善代表履职的监督机制，落实好代表述职等相关制度，督促代表依法履职尽责，接受人民群众监督。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：昆明市五华区人民代表大会专门委员会5个：昆明市五华区人民代表大会监察和司法委员会、昆明市五华区人民代表大会财政经济委员会、昆明市五华区人民代表大会城乡建设环境保护委员会、昆明市五华区人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、昆明市五华区人民代表大会农业与农村委员会；昆明市五华区人民代表大会常务委员和办事机构3个：昆明市五华区人民代表大会常务委员会办公室、昆明市五华区人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会、昆明市五华区人民代表大会常务委员会民族宗教华侨工作委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市五华区人民代表大会常务委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持政治统领，牢牢把握人大工作正确方向

1.持之以恒强化理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格执行“第一议题”制度、深入学习贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，及时传达贯彻中央和省、市、区委重大决策部署精神，坚持党组理论学习中心组集体学习制度，全年开展理论学习8次。认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，常委会党组第一时间组织传达学习、研讨交流、研究落实。扎实开展党纪学习教育，加强统筹谋划、精心组织实施，通过“三会一课”、主题党日、党组织书记讲党课等方式，引导全体党员干部深学细悟新修订的《中国共产党纪律处分条例》，真正把学习过程转化为增强纪律意识、提高党性修养的过程。

2.强化党的全面领导。始终坚持党的全面领导这一最高政治原则，自觉维护党总揽全局、协调各方的领导核心作用。充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的重要作用，严格执行请示报告制度，专题向区委汇报人大工作3次，提请区委常委会研究事项4次、向区委请示报告24次，向区委上报专报11篇。认真履行重大事项决定权，通过区人民政府机构设置备案报告，围绕财政预算、计划、决算等作出决议决定13个。坚持党管干部与依法任免有机统一，依法任免国家机关工作人员及法律职务72人次，接受3人辞去区人大代表职务。

3.贯彻落实区委安排部署。定期对街道、部门“五个一批”项目建设工作进展情况进行督查，全年累计督查项目46个，召开督查会议3次，形成督查通报7篇，提出督查建议53条。领导班子成员积极参与重点项目建设、招商引资、走访联系服务企业、林长制、公开接访、统战宗教人士挂钩联系等工作，紧跟区委步伐，服务发展大局。完成区委深改委重大改革事项1个，修订完善《昆明市五华区人民代表大会常务委员会议事规则》。强化“河长制”责任，开展大观河巡查5次，发出河长令1份，推进河道环境持续改善。

（二）强化使命担当，切实服务全区高质量发展大局

一年来，共召开常委会会议8次、主任会议26次，听取和审议专项工作报告24个，组织专题调研23次、执法检查1次，开展专题询问4次、质询1次、满意度测评3次，提出审议意见21个。

1.依法履行人大监督职权。围绕改革发展重点、紧扣党委重大决策部署、人民群众关切的热点焦点，科学合理制定常委会年度工作要点及监督、代表工作计划，综合运用多种监督方式，不断增强监督工作质效。一是强化财政经济发展监督。听取和审议国民经济和社会发展计划执行情况、国有资产和国有自然资源资产管理情况、政府债务管理情况、预算执行情况、预算执行审计情况、审计查出问题整改情况的专项工作报告。审查和批准区级决算和预算调整方案。继续推进预算联网监督工作，深入开展引入第三方机构加强预算审查监督工作。听取和审议推动大文旅产业高质量发展情况的专项工作报告，并开展质询。二是强化生态环境监督。听取和审议环境状况和环境保护目标完成情况、城市更新改造情况、城市道路开挖、城市围挡管理情况、农村人居环境整治工作情况的专项工作报告。三是强化社会民生监督。听取和审议新一轮民族团结进步示范创建工作情况的专项工作报告，对区人民政府贯彻执行《昆明市学校安全条例》的情况开展执法检查。对教育集团化办学、流浪乞讨人员救助管理、农村人居饮水、市政道路综合移交等工作开展调研，推动改革发展成果更多更好惠及民生。四是强化监督举措创新。首次在同一领域同步对“一府两院”开展监督，同步听取审议“一府两院”优化营商环境和司法服务保障法治化营商环境专项工作报告，并开展专题询问和满意度测评，有效推动“一府两院”厘清思路、明确方向、改进措施，助力营商环境优化提升。对城市园林绿化建设监管不力、提升基层卫生健康服务质量等审议意见研究处理情况开展满意度测评，清单化推动问题解决，强化结果运用，防止“一审了之”，扎实做好审议意见落实“后半篇文章”。

2.扎实推动代表工作提质增效。一是拓宽民主渠道，不断深化拓展“两个联系”制度，密切常委会与代表的联系，开展常委会领导集中走访区人大代表活动，全年共走访代表58名，收集有关社会治理、城市管理、文化旅游、营商环境等方面意见建议123条。全年邀请代表26人次列席常委会会议，组织代表338人次参加调研、视察、检查、座谈等活动，进一步拓宽代表参与人大常委会、专委会工作的广度和深度。完善民生实事立项、实施、监督、评价全过程人大代表参与工作机制，向代表通报民生实事办理工作进展情况，推动区十七届人大三次会议票决确定的10项民生实事项目按时按质完成。二是坚持建、管、用并举，不断优化全区人大代表“家、站、室”建设。召开区人大代表活动阵地规范化建设交流会，拓展和深化全区14个专业代表工作站、51个代表联络室功能。持续推进专业人大代表工作站建设，聚焦未成年人的关爱与保护，率先在全省设立关心爱护未成年人专业人大代表工作站，将人大监督与检察监督职能有机结合，打造“专业化＋社会化+多元化”未成年人关护模式。积极探索代表作用嵌入基层治理，在三合营社区成立基层治理专业代表工作站，充分发挥代表作用，助力基层社会治理。月牙塘社区生态环保专业人大代表工作站被确定为全省人大代表活动阵地规范化建设省级示范点。三是加强代表履职服务保障，采取“线上+线下”等形式多样的方式对代表开展履职培训。加强代表履职管理，组织96名代表向原选区选民报告履职情况。2024年以来，全国、省、市、区四级人大代表进站（室）参加活动1050人次，接待选民群众3898人次，收集问题意见639件，代表主体地位充分彰显。四是高度重视代表建议办理工作，“提交督办”一体化推进代表建议高质量办理，确定1件议案、6件建议及5个系列类代表建议为区人大常委会重点督办件，加大各专（工）委对口督办力度，实施建议全过程监督，实现交办准确、办理高效、督办有力的目标。区十七届人大二次会议及闭会期间收到的208件代表建议全部交办、办理完毕。

3.全面推进法治建设。一是积极践行党政主要负责人推进法治建设第一责任人职责，领导班子带头深入学习贯彻习近平法治思想，贯彻落实全面依法治国的重大决策部署，加强司法工作监督，专题听取法检两院工作情况汇报。积极主动对接市中院，详细了解本级法院相关工作，创监督工作先河，获上级法院高度肯定，形成合力共同推进基层人民法院建设工作。二是拓展社会各方有序参与立法，着力提高地方立法质量和效率。充分发挥华山街道翠湖社区省、市人大基层立法联系点的作用，就国家、省、市27部法律、法规、条例开展意见建议征求，共296人次参与，征集上报意见建议549条，《云南人大资讯》专题刊发五华做法，做法在全市人大系统推广。2024年月牙塘社区生态环保专业人大代表工作站成功打造成昆明市人大常委会全过程人民民主立法实践基地，不断推进人大代表工作站与基层立法联系点融合发展。三是按照有件必备、有备必审、有错必纠原则，强化规范性文件备案审查，听取审议备案审查工作情况的报告，对确定符合备案审查范围的3件规范性文件进行专门审查。四是加强司法工作监督，听取审议区人民法院关于案件审判质量工作情况的专项工作报告。通过专题调研、专题询问、审议意见“回头看”等方式，对我区打击治理电信网络诈骗工作进行跟踪监督，保持严打严惩高压态势，维护社会和谐稳定。五是坚持常委会领导带头开展接访下访，注重对来信来访进行深入分析研判，对具有普遍性和共性的问题进行调查研究、归纳提炼后转为人大监督事项，全年共处理来信来访23件次。

4.大兴调查研究服务人大监督。把专题调研作为常委会履行监督职权的基本功，围绕党委重大决策部署及人民群众关切，由党组班子成员领题、各委室参与，就提升监督实效、苗族彝族聚居村落生产生活情况、优化营商环境等课题开展专题调研，坚持问题导向，深入一线、摸清实情、找准问题，形成调研报告5篇，供区委决策参考，其中2篇获区委主要领导批示。

（三）注重自身建设，全面提升政治能力和履职水平

1.落实全面从严治党主体责任。一是强化政治机关属性，严格落实民主集中制要求，认真执行“三重一大”事项集体决策制度，组织召开人大常委会党组会议30次，对重要问题提交班子集体研究，做到科学决策、民主决策、依法决策。二是严格执行党内政治生活制度、谈心谈话制度，召开2023年度民主生活会，党组成员以普通党员身份参加所在支部专题组织生活会、主题党日及党员大会12次。三是强化机关党建工作，细化党建工作责任清单和任务清单，加强对人大机关党组、党总支、党支部的领导，定期听取党建工作的情况汇报，对重点工作部署、重要问题进行专题研究，形成党组全面领导、机关党组统筹部署、党总支具体负责，以上率下、层层抓落实的机关党建工作格局。与环卫处党支部结对共建，推动促成新华保险云南公司向五华区2100余名环卫工人捐赠人身意外险，保额达2.1亿元，2名环卫工人获保险赔付，金额为20万元。坚持党建与业务互促共进，以省级模范机关创建为契机，进一步细化党建工作任务，基层党组织的政治功能和组织功能得到不断增强。积极组织参与省、市人大庆祝全国人民代表大会成立70周年大会的系列活动，机关编排的《我们的代表》节目代表市人大参加市直机关“党的创新理论宣讲比赛”获三等奖，区人大机关离退休党支部被评为2024年度昆明市离退休干部“模范党支部”，区人大机关党总支被省委组织部命名为“云岭先锋模范机关党支部”，为14个县（市、区）人大机关唯一一家。

2.加强党风廉政建设。严格履行全面从严治党主体责任，落实党组主体责任、党组书记第一责任人责任，党组成员“一岗双责”，坚持个人重大事项报告、民主生活会、谈心谈话等制度，加强对党员干部全方位的管理监督，防微杜渐，筑牢思想防线，共开展责任提醒谈话34人次。召开2024年度党建暨党风廉政建设工作会，党组会议专题研究党风廉政建设工作，强化责任落实和跟踪问效。盯准廉政风险点，不断完善机关内控管理制度，规范机关报销程序，严格公务接待程序、标准，规范资金使用程序。组织党员到朱德旧居参观“家风馆”开展警示教育活动，增强党员干部廉洁自律意识。坚持在春节、五一、国庆等关键节点开展节前教育提醒，严格执行节假日值班及领导外出报备制度。

3.推进作风革命加强机关效能建设。深入贯彻落实中央八项规定精神和基层减负要求，推进作风建设常态化长效化。围绕区委大竞赛活动部署，制定常委会机关“当好排头兵·五华在争先”招商引资及项目大竞赛工作方案，设立4个招商项目组负责招商引资和项目建设工作，严格按时限要求落实任务，目前已完成项目包装1个、项目入库1个，引进省外到位资金3842万元。扎实开展争当“实干家”、整治“太平官”工作，前三季度通过民主测评累计报送“实干家”12名，引导干部职工进一步统一思想、增强实干、锤炼作风。加强机关老干部、统战及工青妇工作，组织开展机关工会活动4次，保障离退休老干部党支部活动正常开展，共组织开展离退休支部活动3次。坚持春节、五一、国庆等重大节日看望慰问老干部，保障老干部的政治生活待遇。

4.做好意识形态及宣传工作。严格落实意识形态工作责任制，制定年度意识形态工作计划、宣传工作计划，进一步细化量化工作任务。定期分析研判意识形态形势，党组专题研究意识形态工作4次，全年向区委报告意识形态工作4次，及时研究重大舆情、重要情况中的倾向性、苗头性问题，有针对性地提出意见、作出安排，掌握人大意识形态斗争的主动权。编发“五华人大信息”11期，及时反映人大工作动态。强化对“昆明五华人大”微信公众号等各类网络意识形态阵地的管理，确保工作信息发布做到更新及时、准确规范。坚持与时俱进做好人大新闻宣传工作，强化对各类网络意识形态阵地的管理，聚焦监督工作、代表阵地建设、代表履职风采等方面，今年共向省市人大上报宣传信息70余篇，被省、市主流新闻媒体报道12余次，其中《五华区人大常委会首次对同一领域三个报告开展专题询问》被云南日报、昆明日报专版报道，充分展示了人民代表大会制度在五华的实践。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，对标新使命新要求，常委会工作还存在一些差距和不足，主要是：一是政治理论学习的深度和广度还需进一步拓展；二是代表参与常委会工作的渠道还需拓展、方式还需创新；三是干部队伍勇挑重担、主动担当的作风还需进一步强化。对这些问题，我们将高度重视，在下一步的工作中认真加以解决。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2024年度无“三公”经费预算及支出安排，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2024年度收入合计11,821,097.51元。其中：财政拨款收入11,689,410.01元，占总收入的98.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入131,687.50元，占总收入的1.11%。

与上年相比，收入合计减少1,302,835.37元，下降9.93%。其中：财政拨款收入减少1,429,094.57元，下降10.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加126,259.20元，增长2325.94%。

财政拨款收入减少的主要原因是:人员经费减少；代表工作经费减少等;

其他收入增加的主要原因是:收到市人大常委会拨入全国、省人大代表活动经费。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2024年度支出合计11,925,937.61元。其中：基本支出11,090,923.81元，占总支出的93.00％；项目支出835,013.80元，占总支出的7.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,085,508.97元，下降8.34%。其中：基本支出减少859,378.37元，下降7.19%；项目支出减少226,130.60元，下降21.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是:人员减少，工资福利及五险一金支出减少，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,090,923.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,135,572.72元，占基本支出的91.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费955,351.09元，占基本支出的8.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出835,013.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年应付未付专项资金项目经费344,678.2元，主要用于：支付引入第三方机构加强人大预算审查监督项目经费、购买2023年的党报党刊、人大代表之家提升改造经费、2023年《昆明人大》邮寄费、2023年人大公报印刷费等支出；

人大会议工作项目经费232,553.6元，主要用于：第十七届三次会议期间的相关支出；

2024年度市人大代表活动项目经费113,808元，主要用于：2024年度市人大代表履职经费及2024年度《昆明人大》邮寄费支出；

人大代表补选项目经费140,000元，主要用于：人大代表补选工作经费支出；

2024年春节前开展走访慰问活动项目经费1,800元，主要用于：2024年春节开展走访慰问活动经费支出；

离退休干部党组织党费返还项目经费2,174元，主要用于：离退休党支部活动餐费和包车费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出11,921,963.61元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少1,084,442.97元，下降8.34%,完成年初预算的90.38%。主要原因是：本年度财政资金紧张，部分项目资金经费保障困难，导致部分项目资金未支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,951,765.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.70%,完成年初预算的81.15%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、五险一金、公用经费及项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是:财政资金紧张，部分项目经费未支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,455,094.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.59%,完成年初预算的130.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险及离退休生活补助；造成预决算差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数上调导致。

9.卫生健康（类）支出801,675.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%,完成年初预算的110.12%。主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗补助及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是：相关医疗保险的基数上调导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出713,429.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%,完成年初预算的90.31%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：本单位2024年正常缴纳住房公积金，未支出的经费，财政已回收。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少29,485.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少29,485.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少29,485.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少29,485.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位2024年无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出955,351.09元，比上年减少256,986.18元，下降21.20%,主要原因是：2024年支出的人大会议费未使用公用经费列支，从以前年度结转的项目经费列支。部门机关运行经费主要用于：办公费67,950.07元、水费7,994元、邮电费7,818.77元、差旅费23,502元、维修（护）费9,200元、会议费198,880元、培训费1,000元、委托业务费85,000元、工会经费22,368元、福利费151,605元、其他交通费用375,500元、其他商品和服务支出4,533.25元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区人民代表大会常务委员会资产总额495,305.72元，其中，流动资产324,805.94元，固定资产169,947.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产552元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161,276.25元，其中固定资产增加51,444元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额150,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出150,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200110101111

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2024年部门决算公开表格20251022023708041