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昆明市五华区教育体育局机关2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区教育体育局机关2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区教育体育局机关2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区教育体育局机关2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；制定全区教育体育事业发展规划并组织实施，综合管理全区教育体育工作，加强教育体育体制机制改革，推进教育体育事业建设。

2. 研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向区委、区政府报告情况，提出建议。

3. 管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；按上级教育招生考试政策组织开展工作。

4. 负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全市各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区校外教育工作和青少年科技体育活动。

5. 对区级人民政府有关部门落实教育法律法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

6. 统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

7. 统筹全区竞技体育、全区青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和竞技运动项目，组织参加和举办各级体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

8. 参与拟订教育体育经费筹措和管理；管理区本级

教育体育经费；监督管理区属学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。

9. 按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

10. 指导和监督区教育体育系统内部审计工作，对机关和区属学校（单位）进行审计监督。

11. 规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责本级教育系统毕业生就业指导工作。

12. 加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好学校涉外工作管理；主管全区语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话。

13. 统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

14. 领导直属学校和单位；监督管理全区教育招生考试工作；管理和指导本系统社会组织。

15. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室（加挂审计科的牌子）、组织科、德育科、初等教育科、中等教育科（加挂昆明市五华区语言文字工作委员会办公室的牌子）、民办教育科（加挂行政审批科的牌子）、教师发展与合作交流科、竞训与青少年体育科、群众与社会体育科 、昆明市五华区人民政府教育督导办公室、安全保卫科、人事科、财务科、基建装备科、昆明市五华区招生考试办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 铸魂育人，抓实思想建设

一是深化党组织领导的校长负责制，加强对新提任领导干部的培训。二是继续开展好党纪学习教育，加强警示教育，进一步强化全区教育体育系统党风廉政工作实效。三是持续推进思政课体系建设和探索创新，加大思政教育与各学科教学的融合力度。以“五旗五徽五认同”主题教育为抓手，加强爱国主义教育，铸牢中华民族共同体意识。四是持续开展辖区“一校一品”校园党建品牌建设，结合“诊断式党建”，探索五华区特有的学校党建特色，把五华教育党建品牌做大做强。五是扎实推进民办教育党建。继续实施一对一党建帮带工作，加强对民办教育党组织党务工作者的教育、引导与考核，推动全系统公民办校园党建、业务双提升。

2、 固本强基，推进基础建设

一是完善教育设施建设。继续推进昆八中初中部、落水洞片区配建幼儿园、昆十四中改扩建、昆明学院配建小学、昆明学院配建幼儿园等项目建设。加强对设施落后校园的排危改造。拟启动普吉路以东片区配建小学项目、春城小学大观校区建设项目等4个教育基础设施建设项目。二是推进教育信息化建设。持续跟进央馆和省级课题研究，探索人工智能助力教育教学变革的五华经验。持续推进教育部第二批人工智能助推教师队伍建设试点工作，为五华区打造一批能够在教育信息化领域发挥能力的优秀教师。三是提高固投贡献率。狠抓落实，持续推进新建项目前期工作，充分发挥新包装项目对投资持续增长的支撑作用，确保项目按计划包装入库，努力实现教育基础设施项目建设对经济增长的积极作用，不断夯实固定资产投资基础。

3、 立德树人，贯通五育并举

一是进一步发挥学校育人主阵地作用。充分发挥课堂教学主渠道作用，构建党团队一体化发展建设体系，推进思政课程建设，强化思政教育功能。二是加强师生心理健康教育。进一步扩展五华区中小学心理健康教育指导中心工作范畴，加强班主任培训，进一步引导学生增强调控心理、自主自助、应对挫折、适应环境的能力。三是打造西翥研学圈中小学校外研学圈品牌，积极推进全区校外研学基地的创建工作。

4、 平安校园，严抓安全管理

一是健全校园安全管理责任制。压实各部门责任，持续开展专项整治并做好校园安全日常巡查指导工作。二是进一步夯实校园“三防”建设基础。督促校园落实每日巡查，健全“1530”安全宣传教育和周末节假日安全温馨提示机制，保证校园日常治安防范要求。三是做好食品安全工作。指导全区学校食堂申报市级学校食堂6T实务管理示范和达标食堂工作，落实“两个责任”，严格把控食品安全工作重点环节，同时扩宽家校联系渠道，创新监管方式，加大监管力度，督促学校做好食品安全相关工作，营造让师生满意的“饭香”校园。

5、 提质增效，狠抓教学质量

一是充分利用集团化、学区化的辐射集聚优势，打造更多名园名校；做强教育龙头品牌，继续深入实施精准帮扶；继续组织开展“区管校聘”工作，优化教师资源配置。二是做好基础教育改革实验区的申报及实施工作，做好义务教育改革实验区区级配套工作。三是持续开展民办学校“优化整合”专项行动。引导整合在园人数不足100人的13所幼儿园，结合招生情况，适时分流小、散、弱的3所民办学校。加强对民办义务教育阶段学校质量监测，建立倒逼促改机制。四是促进教师专业成长。依托区教研院—学区教研联合体—学校学科教研组三级教研工作体系，充分发挥优质学校的辐射带动作用，增强校际联动、学区联动、集团校间联动，实现强师兴校。

6、 健体强身，促进体育发展

一是切实抓好五华区三级社会体育指导员队伍建设，提高全区科学健身指导水平。二是做好年度国民体质监测工作和体育场地统计调查工作，开创形式多样、内容丰富、群众参与度高的系列体育赛事活动。三是贯彻落实《昆明市五华区教育体育局青少年体育高质量发展三年行动方案》，着力打造以片区、集团校、区属公民办中小学为骨干的体育传统特色学校布局。四是组织开展2025五华区首善杯中小学生系列竞赛，在区级竞赛中探索试行集团校承办制，形成新体育发展构架，推进五华区体育改革的创新性发展。五是多形式、多渠道开展学校国防教育，扎实开展学生军事训练工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入83080216.00元，其中：一般公共预算65580216.00元，政府性基金2000000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入15500000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少47959477.50元，主要原因分析受经济环境疲软、财政管理体制等因素影响，我区财政增收乏力，财力逐步减弱财政收入吃紧，导致教育费附加投入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入67580216.00元，其中：本年收入67580216.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65580216.00元，政府性基金预算财政拨款2000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少63459477.50元，主要原因分析受经济环境疲软、财政管理体制等因素影响，我区财政增收乏力，财力逐步减弱财政收入吃紧，导致教育费附加投入减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出83080216.00元。财政拨款安排支出83080216.00元，其中：基本支出10454816.00元，与上年对比减少1200154.00元，主要原因分析退休人数增加，在职人数减少人员工资、社会保障缴费等按人员测算减少；项目支出72625400.00元，与上年对比减少46759323.50元，主要原因分析我区财政增收乏力，财力逐步减弱财政收入吃紧，开展项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

1. “2050101教育支出（类）—教育管理事务（款）—行政运行（项）”6161005.00元，主要用于保障机关人员工资及福利支出及日常办公经费。

2. “2050102教育支出（类）—教育管理事务（款）—一般行政管理事务（项）5000000.00元，主要用于教育管理事务的项目支出。

3. “2050999教育支出（类）—教育费附加安排的支出（款）

—其他教育费附加安排的支出（项）”62000000.00元，主要用于保障项目支出经费。

4. “2059999教育支出（类）—其他教育支出（款）—其他教育支出（项）”4445200.00元，主要用于保障项目支出经费。

5. “2080501社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”1296000.00元，主要用于实施归口管理的行政单位开支离退休经费。

6. “2080505社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”644188.00元，主要用于支出单位实施养老保险制度管理经费。

7. “2080506社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”200000.00元，主要用于支出单位实施职业年金管理经费。

8. “2101101卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”723336.00元，主要用于支出机关基本医疗保险缴费。

9. “2101199卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）— 其他行政事业单位医疗支出（项）”7247.00元，主要用于支出单位工伤保险缴费。

10. “2210201住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”603240.00元，主要用于支出行政单位人员住房公积金支出。

11. “2296003其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于体育事业的彩票公益金支出（项）2000000.00元，主要用于体育事业发展支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区教育体育局机关2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区教育体育局机关2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区教育体育局机关2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区教育体育局机关2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区教育体育局机关2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区教育体育局机关2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额39900.00元，其中：政府采购货物预算39900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区教育体育局机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区教育体育局机关2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

昆明市五华区教育体育局机关因公出国（境）费与上年相比，无变化，主要原因是没有因公出国（境）人员，无此项支出。（二）公务接待费

昆明市五华区教育体育局机关2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

昆明市五华区教育体育局机关公务接待费与上年相比，无变化，主要原因是没有公务接待人员，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区教育体育局机关2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区教育体育局机关公务用车购置及运行维护费与上年相比，无变化，主要原因是没有公务用车，无此项支出。八、重点项目预算绩效目标情况

（一）教育教学工作（公费经费学位专项补助资金）

项目金额：7310000.00元

项目绩效目标：根据当年学前教育公费学位达标比例测算确定购买学位数量，购买学位优先考虑已认定的普惠性民办幼儿园、小区配建的普惠性民办幼儿园、名园融园的民办幼儿园和同一小区中公办幼儿园不能满足入园需求的民办幼儿园。

学位购买标准：按民办学校办学情况及收费标准，核定公费学位购买数量及金额。

·  资金拨付方式：按学年拨付至民办学校监管账户，用于学校日常正常开支。

学校管理要求：民办学校需承诺不再收取学生学费，并接受教育、财政部门的联合监管。

（二）教育教学工作经费

项目金额：56590000.00元

项目绩效目标：教育教学经费包含区内学校及机关多个项目组成，通过实施教育教学改革，提高教育教学质量；坚持教育公平、高质量发展，面向全体学生，促进学生德智体美劳全面发展；深化办学体制、育人方式和课堂教学改革，加快推进教育现代化；切实加强师德师风建设，提升教师队伍素质；推进教育信息化建设；逐步完善各学段学校评价标准和体系，加大稳生源、提质量、创品牌考核力度；提升高考、中考和义务教育教学质量，促进五华区教育体育事业高质量发展。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区教育体育局机关2025年机关运行经费安排605451.00元，与上年对比减少727135.00元，下降54.57%，主要原因分析我区财政增收乏力，财力逐步减弱财政收入吃紧，机关运行与上年对比减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区教育体育局机关2025年资产总额88634354.29元，其中，流动资产71015420.67元，固定资产2063756.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程15555176.74元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5458144.85元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136006900111

附件3昆明市五华区教育体育局机关2025年预算公开样表（样表，单位：元）20250320094650084

昆明市五华区教育体育局2025年民办义务教育阶段购买公费学位项目重点领域财政项目