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云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2025年预算公开目录

第一部分 云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）是一所实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展的财政全额拨款二级完中学校。主要职能有：

1. 贯彻国家教育方针，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

2. 遵循基础教育发展，具备承担与宗旨和业务范围适应的民事责任能力，具有相关登记事项所要求的资质。

3. 以国家法律法规、政策为依据，依法纳税，按时参加年度法人年检工作，并努力完成国家、政府和上级部门交给的任务。

4. 认真执行五华区教育体育局、五华区人社局下发的一系列相关的管理制度和办法，严格按照经五华区教育体育局审核备案通过的《云南省昆明市第三十中学（南菁学校）岗位竞聘实施办法》要求实施人员聘用和考核，保证了学校教育教学工作的正常开展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：初中教学组、高中教学组、行政办公室、总务处、教务处、德育处、教科室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2025年教育教学的工作重心将围绕以下几个关键点展开：

1. 强党建推进立德树人提升行动。全面加强学校党建工作，认真落实立德树人根本任务。

2. 提升教学质量。我们将进一步优化课程设置，落实行政干部听课制度，将听课的情况及时反馈，督促教师提高课堂教学效率，加强师资培训，确保每个学生都能获得高质量的教育资源。

3. 强化校园安全。学校将继续完善安全设施，行政楼加装实时监控、加高护栏高度等。提高应急预案的实效性，确保师生的生命安全和身心健康。

4. 促进学生全面发展。通过丰富校园文化生活、鼓励学生参与社会实践和体育活动，全面提高学生的综合素养。积极组织开展各项活动，如：春季研学活动、南菁艺术节、冬季运动会等。

5. 师资队伍建设加强，引进优秀教师，培养青年教师，提升骨干教师专业素养等途径加强教师队伍建设，打造一支高素质、专业化、富有创新精神的教师队伍。关心、关爱教职工，积极开展工会活动。

6. 加强家校联系。各年级定期举办家长会（期中、期末），增进家长对学校教育的理解和支持，共同促进学生的健康成长。

我们将以坚定的步伐，持续的努力，确保这些重点工作得到有效实施，为昆明市第三十中学的长远发展打下坚实基础。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制92人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26713033元，其中：一般公共预算26713033元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少15655元，下降0.06%，主要原因分析：在职在编人数比2024年减少4人，编外合同制人员增加15人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26713033元，其中：本年收入26713033元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26713033元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少15655元，下降0.06%，主要原因分析：在职在编人数比2024年减少4人，编外合同制人员增加15人。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26713033元。财政拨款安排支出26713033元，其中：基本支出26510776元，与上年对比增加133772元，增长0.51%，主要原因分析：初中学生增加两个班，公用经费增加；项目支出202257元，与上年对比减少149427元，下降42.49%，主要原因分析今年没有物业管理费资金200000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1. 2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出11419943元，主要用于初中教学人员经费、公用经费，反映工资、办公等支出。

2. 2050204“教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出7202822元，主要用于高中教学人员经费、公用经费，反映工资、办公等支出。

3. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出2472000元，主要用于单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1621878元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

5. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1825569元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗保险等支出。

6. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1729032元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

7. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出400000元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

8. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出40547元，主要用于行政事业单位工伤保险，反映行政事业单位工伤保险等支出。

9. 2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出1242元，主要用于随班就读学生特殊教育支出。

五、 区对下专项转移支付情况

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因为没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）公务接待费与上年相比无变化。主要原因为没有发生公务接待，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因为无公务用车，没有发生公务用车购置及运行维护费，故无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2025年有三项项目支出：

（一）新增残疾人保障金经费174457元。绩效目标设置为：1.产出指标-数量指标-工资福利发放人数（事业编）=92人-定量指标-反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。2.效益指标-社会效益指标-部门运转=正常运转%-定性指标-反映部门（单位）运转情况。3.满意度指标-服务对象满意度指标-单位人员满意度>=90%-反映部门（单位）人员对购买项目满意程度。

（二）党建经费12800元，绩效目标设置为：1.产出指标-数量指标-公用经费保障人数=36人-定量指标-反映部门（单位）实际保障人数量。2.效益指标-社会效益指标-部门运转=正常运转%-定性指标-反映部门（单位）运转情况。3.效益指标-社会效益指标-“三公”经费控制情况=只减不增-确定性指标-反映部门（单位）“三公”经费较上年减少。4.满意度指标-服务对象满意度指标-单位人员满意度>=90%-反映部门（单位）人员对公用经费项目满意程度。

（三）五华区基础教育学校书记、校长职级资金15000元，绩效目标设置为：1.产出指标-数量指标-工资福利发放人数（事业编）=92人-定量指标-反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。2.效益指标-社会效益指标-部门运转=正常运转%-定性指标-反映部门（单位）运转情况。3.满意度指标-服务对象满意度指标-单位人员满意度>=90%-反映部门（单位）人员对购买项目满意程度。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省昆明市第三十中学（南菁学校）资产总额3888548.01元，其中，流动资产843614.94元，固定资产3044933.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1820401.9元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136000500111

附件2 云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2025年部门预算公开表20250324030104260