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云南省昆明市第二十四中学2025年预算公开目录

第一部分 云南省昆明市第二十四中学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省昆明市第二十四中学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明市第二十四中学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昆明市第二十四中学是一所一级二等完全中学，主要职能有：

1. 贯彻国家教育方针，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

2. 遵循基础教育发展，具备承担与宗旨和业务范围适应的民事责任能力，具有相关登记事项所要求的资质。

3. 以国家法律法规、政策为依据，依法纳税，按时参加年度法人年检工作，并努力完成国家、政府和上级部门交给的任务。

4. 认真执行五华区教育体育局、五华区人社局下发的一系列相关的管理制度和办法，严格按照经五华区教育体育局审核备案通过的《云南省昆明市第二十四中学岗位竞聘实施办法》要求实施人员聘用和考核，保证了学校教育教学工作的正常开展。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构8个，包括：综合办、教务处、德育处、总务处、安全保卫处、教师发展与教研处、信息中心、国际部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

伴随着岁月匆匆的脚步，承载着勤奋耕耘的喜悦，我校圆满结束了2024年的教育教学工作。全校教职工同心协力、乐于奉献、勇于创新，在各自的岗位上尽心尽力，继续深化落实“立德树人”的教育目标，用平凡的劳动坚守着党的教育事业，学校各项工作均取得进展，为成功晋升一级二等完全中学努力。下面，我对将要开展的2025年的工作重点进行概述。

教育教学提质增优三年行动计划推进和落实；完善初中管理提升专班，指导并落实初中教育教学工作的整体提升；全面强化德育工作，尤其初中德育管理实效的提升；全面推进数字校园建设，进一步提升学校管理效率。具体工作如下：

1. 校园安全无小事，履职尽责为根本。我们必须认清当前安全形势的严峻性，增强安全意识，树立“安全第一，预防为主”的理念。每一位干部、班主任、科任老师都要将安全工作作为头等大事来抓，每做一件事情，都能预先考虑到安全方面的问题，特别是能从中看出背后隐藏的安全风险，从而能事先做好必要的预防措施，思想上要引起足够的重视 是我们做好安全工作的前提。同时要密切关注学生心理健康状况，遇到事情牢记上报流程，一定要做到及时上报处理，针对重点学生一定要工作留痕、档案齐全。各年级、各班级务必做好班级矛盾排查、做好家校有效沟通。

2. 初中年级：以专班培训、专班实施为核心突破点，以质量提升3年行动方案为指导，以培养初中名班主任、名教师为手段，初中级部管理形成良性竞争切实提升初中年级教育教学质量，初中严格落实控辍保学制度。

3. 高中年级：（1）高三：狠抓高三实验班的一本率，重点是精细化管理，补短板，名师助力，信息收集，考题研究，加大实验班训练强度、难度、力度和考试频次，做好临界生转化工作。强调学科教师精准指导、班主任心理辅导及士气鼓励。 加强艺体生及出国留学动员力度。扩大出国留学人员，在泰国及东南亚国家基础上争取港澳、欧美加及澳大利亚的留学生。加大高职单招培养力度，年级组织执行到位。

（2）重视高考全程备考。整个高中年级加大训练强度、难度、力度和考试频次。对实验班、工作力度要大、管理要严，措施要有力，要“狠”，责任要到人。要发挥备课组集体力量，做好前沿科学信息收整理。做好学生的多元化升学路径的规划，包括强基计划、综合评价、高水平运动员、中外合作办学、港澳升学、国际本科、出国留学、艺体生等。在实验班加强基计划招生的宣传，积极争取家长的支持和配合。

4. 名师培养：根据教师专业特点和发展需求，遵循名师成长规律，本着学校创建平台、专家引领指导、个人主动发展、团队共同提高的原则，以平台创建为基础，以自主研修为重点，以团队学习为支撑，以实践创新为关键，以养成教学风格和凝练教学思想为主线和归宿，实施高质量培训，实行高规格提升，实现高标准培养，造就一批专家型教师；引导和推动名师形成优秀成果，发挥示范作用，引领高素质专业化教师队伍建设，促进教育事业科学发展。制订青年教师名师成长推荐考评办法，做到公平、有效，措施得力，可操作性强，帮助青年教师快速成长。

5. 狠抓德育：围绕学校德润文化，以“德行天下，修身立人”为学生德育培养目标，积极完善行之有效的德育工作，根据不同年龄段学生心理特征结合学校管理要求和学生学习状态积极开展年级德育活动。初中年级重点放在行为养成习惯、雅言雅行、文明礼貌培养，以淑女绅士养成为标准，抓好习惯养成。高中年级以德促学，以行为习惯和学习习惯养成为重点，立大志，成大器。

5. 召开干部培训会：为进一步提高我校的干部整体素质及组织实施教育教学管理的能力和水平，努力建设一支敬业爱岗、责任心强、整体素质和综合素养良好、踏实勤奋、团结合作、工作卓有成效且富有创新精神的学习型干部队伍，并积极为学校的管理提供后备力量，今年学校以论坛的形式召开以“强化风险防控 推进稳定发展”为主题的干部会。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制170人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制170人。在职实有170人，其中：财政全额保障170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休1人，退休99人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入43765270.00元，其中：一般公共预算43765270.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加819780.00元，上升1.91%，主要原因分析：1、2025年增加晋级升等专项资金使用。2、2024年秋季我校招生人数增加，日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入43765270.00元，其中：本年收入43765270.00元，上年结转收入元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43765270.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加819780.00元，上升1.91%，主要原因分析：1、2025年增加晋级升等专项资金使用。2、2024年秋季我校招生人数增加，日常公用经费增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出43765270.00元。财政拨款安排支出43765270.00元，其中：基本支出43394185.00元，与上年对比增加1178253.00元，上升2.79%，主要原因分析：1、2025年增加晋级升等专项资金使用。2、2024年秋季我校招生人数增加，日常公用经费增加。

项目支出371085.00元，与上年对比减少358473.00元，减少49.14%，主要原因是：2025年减少了1、2024年物业管理费资金48万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出19814792.00元，主要用于职工工资及教育教学办公经费，反映职工工资及教育教学用于公用经费等支出。

2. 2050204“教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出12370931.00元，主要用于职工工资及教育教学用于办公经费，反映职工工资及教育教学用于公用经费等支出。

3. 2050701“教育支出（类）－ 特殊教育（款）－ 特殊学校教育（项）”支出6210.00元，主要用于职工工资及特殊教育教学用于办公经费，反映职工工资及教育教学用于公用经费等支出。

4. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政事业单位离退休（项）”支出2443600.00元，主要用于单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

5. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2804690.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

6. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出500000.00元，主要用于单位职业年金纪实支出，反映职业年金记实等支出。

7. 2080801“其他社会保障缴费（类）－其他行政事业单位医疗支出（款）-死亡抚恤（项）”支出22728.00元，主要用于职工遗属生活补助支出，反映职工遗属生活补助支出。

8. 2101102 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）支出2803645.00元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗保险等支出。

9. 2101199 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）支出35058.00元，主要用于行政事业单位工伤保险，反映行政事业单位工伤保险支出。

10. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出2963616.00元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

云南省昆明市第二十四中学2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云南省昆明市第二十四中学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

云南省昆明市第二十四中学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

云南省昆明市第二十四中学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省昆明市第二十四中学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省昆明市第二十四中学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额445600元，其中：政府采购货物预算445600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市第二十四中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明市第二十四中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南省昆明市第二十四中学因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因为没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

云南省昆明市第二十四中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

云南省昆明市第二十四中学公务接待费与上年相比无变化，主要原因为没有发生公务接待，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明市第二十四中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云南省昆明市第二十四中学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因为无公务用车，没有发生公务用车购置及运行维护费，故无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

云南省昆明市第二十四中学2025年有三项项目支出：

（一）新增残疾人保障金经费299285.00元。绩效目标设置为：1.产出指标-数量指标-工资福利发放人数（事业编）=169人-定量指标-反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。2.效益指标-社会效益指标-部门运转=正常运转%-定性指标-反映部门（单位）运转情况。3.满意度指标-服务对象满意度指标-单位人员满意度〉=90%-反映部门（单位）人员对购买项目满意程度。

（二）2025年党建经费21800.00元，绩效目标设置为：1.产出指标-数量指标-工资福利发放人数（事业编）=169人-定量指标-反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。2.效益指标-社会效益指标-部门运转=正常运转%-定性指标-反映部门（单位）运转情况。3.满意度指标-服务对象满意度指标-单位人员满意度〉=90%-反映部门（单位）人员对购买项目满意程度。

（三）五华区基础教育学校书记、校长职级资金50000.00元，绩效目标设置为：1.产出指标-数量指标-工资福利发放人数（事业编）=169人-定量指标-反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。2.效益指标-社会效益指标-部门运转=正常运转%-定性指标-反映部门（单位）运转情况。3.满意度指标-服务对象满意度指标-单位人员满意度>=90%-反映部门（单位）人员对购买项目满意程度。（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市第二十四中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省昆明市第二十四中学资产总额16969078.39元，其中，流动资产1079327.16元，固定资产15835268.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产54482.6元，其他资产元。与上年相比，本年资产总额减少1645630.49元，其中固定资产减少505633.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值17300172.49元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入55884.51元，其中出租资产2047.98平方米，资产出租收入55884.51元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136000400111

附件3 云南省昆明市第二十四中学2025年预算公开部门预算公开样表20250319043328166