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昆明市五华区迤六幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区迤六幼儿园2025年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分昆明市五华区迤六幼儿园2025年预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区迤六幼儿园2025年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：后勤组、保教组、行政组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我园是由五华区第三幼儿园领办的昆明市首家公办农村寄宿制幼儿园，隶属于五华区教育体育局管理，位于昆明市五华区西翥街道办迤六社区小河边村。现共有在园幼儿73名，幼儿园占地面积为1150平方米，建筑面积422平方米。五华区迤六幼儿园的前身是西翥二幼迤六教学点。2017年9月，根据西翥办事处学龄前儿童入学需求，在距昆明城区50公里的五华飞地迤六，利用迤六小学闲置校舍增设了西翥二幼迤六教学点： 2018年12月，在五华区委、区政府、区教育体育局的高度重视与大力支持下，投资170余万元，租用迤六社区闲置房舍改扩建成3个班规模的昆明市五华区迤六幼儿园。

我园坚持认真履行《中华人民共和国会计法》等法律法规，积极推进财务改革。财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师生服务，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服务中要不断提高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于教育，服务于师生。

1. 合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我园的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

2. 加强对固定资产的管理

固定资产是学校开展教学业务及其他活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与资产管理员进行核对，确保账实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

3. 重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

4. 经常总结和反思财务工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个是昆明市五华区迤六幼儿园。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年昆明市五华区迤六幼儿园财务总收入1,676,195.00元，其中：一般公共预算1,676,195.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了350,549.00元，减少了17.30%。主要原因是：调出了一名在职在编人员，人员工资福利以及社保支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年昆明市五华区迤六幼儿园财政拨款收入1,676,195.00元，其中：本年收入1,676,195.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,676,195.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了350,549.00元，减少了17.30%。主要原因是：调出了一名在职在编人员，人员工资福利以及社保支出减少。

四、 预算单位支出情况

2025年昆明市五华区迤六幼儿园预算总支出1,676,195.00元。财政拨款安排支出1,676,195.00元，其中：基本支出1,669,315.00元，与上年对比减少了351,029.00元，减少了17.37%。主要原因是：调出了一名在职在编人员，人员工资福利以及社保支出减少；项目支出6,880.00元，与上年对比增加480.00元，增加了7.50%。主要原因是增加了2025年党建经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出1,436,279.00元，主要用于教育支出，反映职工工资、教学办公费等支出。

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出75,777.00元，主要用于保障部门工作运转的基本支出，反映机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

3. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出69,868.00元，主要用于保障部门工作运转的基本支出，反映医疗保险缴费等支出。

4. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1,895.00元，主要用于保障部门工作运转的基本支出，反映事业人员工伤保险等支出。

5. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出92,376.00元，主要用于保障部门工作运转的基本支出，反映住房公积金缴费等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区迤六幼儿园2025年预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区迤六幼儿园2025年预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区迤六幼儿园2025年预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区迤六幼儿园2025年预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区迤六幼儿园2025年预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区迤六幼儿园2025年预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区迤六幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区迤六幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变化的原因为昆明市五华区迤六幼儿园无“三公”经费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区迤六幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年无变化的原因为昆明市五华区迤六幼儿园无“三公”经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区迤六幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年无变化的原因为昆明市五华区迤六幼儿园无“三公”经费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区迤六幼儿园2025年有两项项目支出，为昆明市五华区迤六幼儿园2025年残保金经费和2025年党建经费。重点项目绩效目标为：按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区迤六幼儿园2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区迤六幼儿园资产总额275,071.20元，其中，流动资产120,872.12元，固定资产154,199.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少22,978.70元，减少了7.71%。其中固定资产减少61,881.66元，减少了28.64%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136006300111

附件3 部门预算公开20250321115149754(1)