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昆明市五华区丰园小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区丰园小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区丰园小学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区丰园小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区丰园小学属于五华区政府的派出机构，受区政府的领导，代表区政府履行其授权的职能，其主要职能是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责，做好辖区内的事务管理服务工作。

昆明市五华区丰园小学作为五华区基础教育的重要组成部分，承担着多方面的职责，主要职责为依据国家教育方针和课程标准，对学生进行德、智、体、美、劳等全面发展的教育。通过开展各种课程和活动，培养学生的道德品质、学习能力、身体素质、审美情趣和劳动技能。通过品德教育、社会实践等活动，培养学生的社会责任感和公民意识。让学生了解社会、关心他人，积极参与社会公益活动，树立正确的价值观和人生观。公立小学作为社区的重要组成部分，要积极服务社区教育。与社区合作开展各种教育活动，如举办家长学校、社区公益讲座等，提高社区居民的教育水平和文化素养。为社会各阶层提供公平的教育机会，确保每个孩子都能享受到优质的教育资源。不论学生的家庭背景、种族、性别等因素如何，公立小学都应一视同仁地为他们提供教育服务，促进教育公平的实现。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是：综合办公室、教务处、德育处、教师发展与研究室、总务室、安全保卫处、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，牢牢抓住立德树人根本任务，以落实省、市、区教育精神为目标，以强化师资队伍建设为基础，以教育质量为核心，以特色发展为动力，进一步细化学校内部管理，围绕“和谐、创新、发展”主题，内强素质，外塑形象，促进学校全面、协调、可持续发展，努力办好让人民群众满意的教育。

1、 以昆明市“春城先锋·育人红烛”党建示范学校创建为抓手，充分发挥党组织的领导作用，保障学校高质量发展。坚持以“立德树人”为根本任务，以“五强五好”为目标，进一步完善党组织领导的校长负责制，充分发挥党组织的领导作用。围绕学校中心工作，把思想政治工作贯穿于教育教学工作全过程。

2、 强化“两支队伍”建设，提升服务水平，促进学校可持续发展。强化师德师风建设，培养爱生敬业的教师队伍。加大培训力度，促进教师专业发展。

3、 强化德育工作，全面实施素质教育，提升学生综合素养。制定《班主任量化评估细则》，加强日常检查、督导力度。充分发挥值周领导、安全值日教师的作用，加大检查广度、深度、透明度，及时检查，及时纠正，及时记录，及时公示。

4、 注重过程管理，抓实教学工作，全面提高教学质量。要抓好毕业班教学工作。深入毕业班，加强班级管理，提倡奉献精神，鼓励埋头苦干。在减轻学生负担的基础上，抓好知识的融会贯通，争取2025年毕业班区级统测成绩向上一届毕业生看齐。为毕业班创设宽松、和谐的工作、学习环境，对取得突出成绩、进步显著的毕业班教师给予重奖。

5、 抓好后勤管理，发挥保障作用，促进学校高效运转。严格中餐管理、饮用水监管。确保食品卫生安全，杜绝事故。加强中餐管理和个人卫生管理，保持就餐流程的科学规范，环境的优美和整洁，保证师生食品安全。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,278,375元，其中：一般公共预算12,278,375元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加127,022元，增长1.05%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,278,375元，其中：本年收入12,278,375元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,278,3750元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加127,022元，增长1.05%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金支出增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,278,375元。财政拨款安排支出12,278,375元，其中：基本支出12,191,666元，与上年对比增加107,944元，增长0.89%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金支出增加；项目支出86,709元，与上年对比增加19,078元，增长28.21%，主要原因是2025年细化了党建经费以及残疾人保障金经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202-“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出9,488,775元，主要用于保障部门工作运转的基本支出，反映校园事业人员工资支出、工会经费支出、生均公用经费、城乡义务教育公用经费、编外教师工资支出、在编人员单位部分失业保险等支出。

2、 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出408,000元，主要用于退休人员生活保障，反映退休人员生活补助、退休公用经费、退休福利费等支出。

3、 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出708,000元，主要用于在职在编教师单位基本养老保险缴纳，反映在职在编教师单位部分养老保险支出。

4、 2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出200,000元，主要用于退休人员的职业年金，反映退休教师职业年金的支出。

5、 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出684,000元，主要用于缴纳在职在编教师单位部分医疗保险，反映单位部分医疗保险支出。

6、 62101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出9,600元，主要用于缴纳在职在编教师单位部分工伤保险，反映单位部分工伤保险支出。

7、 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出780,000元，主要用于缴纳在职在编教师单位部分住房公积金，反映单位部分住房公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区丰园小学2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区丰园小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区丰园小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区丰园小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区丰园小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区丰园小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额134,800元，其中：政府采购货物预算5,000元、政府采购服务预算129,800元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区丰园小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区丰园小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区丰园小学2025年因公出国（境）费预算与上年对比无变化，主要原因分析是我单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市五华区丰园小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区丰园小学2025年公务接待费预算与上年对比无变化，主要原因分析是我单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区丰园小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区丰园小学2025年公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，主要原因分析是我单位无公务用车。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1、 残疾人保障金资金58,109元

绩效目标设置：保障残疾人权益。

设置产出指标、效益指标、满意度指标三级指标对满意度精准进行评价。

2、 五华区基础教育学校书记、校长职级资金25,000元

绩效目标设置：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

设置产出指标、效益指标、满意度指标三级指标对满意度精准进行评价。

3、 党建经费3,600元

绩效目标设置：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

设置产出指标、效益指标、满意度指标三级指标对满意度精准进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区丰园小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化，原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区丰园小学资产总额874,233.07元，其中，流动资产118,584.94元，固定资产755,648.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少23,212.31元，其中固定资产减少105,925.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136002600111

附件3 部门预算公开样表（样表，单位：元）20250320082412209(1)