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昆明市五华区文林幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区文林幼儿园2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区文林幼儿园2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区文林幼儿园2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区文林幼儿园于2022年9月，按照上级要求成立了昆明市五华区文林幼儿园，由五华区第一幼儿园进行统一管理。主要业务范围包括：学龄前儿童幼儿教育和幼儿保育。主要职责包括：1.遵守法律法规和职业道德。2.认真学习各项教育方针，全面贯彻幼儿园工作条例和幼儿园工作规程。3.关心、爱护幼儿，促进幼儿全面发展。4.组织教师业务学习，提高驾驶业务能力。指导教师进行幼教改革和科研工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政部、教学部、后勤部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 园所基础建设：完成环境创设、制度完善及团队磨合。

（1）团队文化塑造与情感联结， 价值观渗透行动。  

a.文化符号设计：共创园所精神标语，印制于教师笔记本或班级物品等载体上。

b.月度主题日：设立“教育初心日”（分享从教故事）、“创新提案日”（匿名提交改进建议），强化归属感。

（2）优化协作机制与沟通平台

a.项目管理制度实践

将大型活动（如六一庆典）拆解为“节目组”“宣传组”“后勤组”，由教师自主认领角色，培养跨岗位协作能力。

实行“项目复盘会”，采用“3F法则”（Facts事实-Feelings感受-Findings发现）总结得失。

b.数字化协作工具

搭建“教师协作平台”，分设“资源共享库”（教案、原创图片）、“即时反馈区”（班级交接问题快速沟通）等。

2. 保教质量提升：建立园本课程框架，实现90%以上幼儿适应集体生活。

（1）专业成长与质量优化

a. 新学期工作培训（3月）

①组织全园教师参加岗前培训，内容涵盖师德师风、急救技能、班级管理及园本课程理念。

邀请幼教专家开展“游戏化教学设计与实施”专题研讨。

②制定“教师成长阶梯图”，明确从配班教师→主班教师→年级组长→保教主任的晋升标准与培养路径。

（2）教研机制

a.每周二上午定为“教研日”，共同研讨教学案例，形成《班级活动观察记录手册》。

b.实施“师徒结对”计划，新教师与资深教师一对一指导（后勤人员同样适用）。

(3) 外部资源整合与生态构建

a.开展“家长资源库”计划，挖掘家长职业特长（如医生家长开设卫生常识讲座活动，建筑师家长指导积木建构等），以多种形式走进幼儿园，参与幼儿教育与园所建设。

b.与教育名师共建“实践基地”，邀请名师每学期驻园指导，同时输送教师参与名师课题研究。

3. 家园共育深化：构建家园信任关系，家长满意度达95%以上。

（1）家长沟通机制

a.开学前召开首次家长会，解读园所理念与学期计划并进行座谈，消除家长的疑惑和焦虑。

b. 开通“家园互动平台”，及时推送幼儿在园动态照片及活动总结。

4. 安全健康保障：零重大安全事故，卫生保健达标率100%。

（1）安全防护体系

a.每日执行“三检”（晨检、午检、离园检），每季度开展一次应急疏散演练，每学期开展一次食品安全事故应急演练。

b.与社区医院联合，对教师进行简单的疾病事故应急处理方法培训。

5. 膳食管理

制定四季营养食谱，并进行公示，每周坚持开展家长膳食委员监督陪餐工作，并对提出的意见进行整理和改进。

6. 后勤与财务管理

(1) 规范采购流程，建立物资台账，每月公示经费使用情况。

(2) 坚持做好行政人员查班工作，及时发现问题并整改，优化幼儿园规范化管理意识。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35,516.00元，其中：一般公共预算35,516.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少26,488.00元，下降42.72%，主要原因是幼儿减少，公用经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入35,516.00元，其中：本年收入35,516.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少26,488.00元，下降42.72%，主要原因是幼儿减少，公用经费收入减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35,516.00元。财政拨款安排支出35,516.00元，其中：基本支出35,516.00元，与上年对比减少26,488.00元，下降42.72%，主要原因是幼儿减少，公用经费收入减少；项目支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是我单位本年度无项目支出预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出35,516.00元，主要用于教育支出，反映职工工资、教育办学费等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区文林幼儿园2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区文林幼儿园2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区文林幼儿园2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区文林幼儿园2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区文林幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区文林幼儿园2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区文林幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区文林幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是昆明市五华区文林幼儿园无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区文林幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是昆明市五华区文林幼儿园无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区文林幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是昆明市五华区文林幼儿园无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

党建经费项目资金安排600元。

绩效目标设置：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和省委全会精神，坚持和捍卫“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断强化党建引领，全面从严治党管党。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区文林幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区文林幼儿园资产总额20,937.44元，其中，流动资产20,937.44元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20,937.44元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136007200111

附件3 部门预算公开样表（文林）(2)