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昆明市五华区长春小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区长春小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区长春小学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区长春小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

长春小学是五华区教育体育局下属的一所九年制义务教育学校，属二级预算单位。主要职责：认真贯彻党和国家的方针政策，正确执行上级领导部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养社会主义建设者和接班人。小学义务教育阶段的教学工作，保证小学义务教育阶段的各项教育教学工作的顺利实施，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教师发展与研究处、总务处、安全保卫处、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

长春小学作为人民音乐家聂耳母校，以聂耳文化为核心，紧扣“为社会而生”校训，有形、有感、有效深入夯实“传国歌精神 承复兴大任”红色文化传承，把爱我中华的种子深深埋进每个孩子的心灵深处。坚持以红色思政教育为主线，以国歌故事为牵引，以聂耳文化为内核，以校本课程为载体，以实践教学为拓展，积极打造特色鲜明的“我的同学是聂耳”红色思政建设暨民族团结进步创建品牌。加强新时代中小学思政课建设，提升意识形态工作成效，构建思政大格局，树立学生正确的世界观、人生观、价值观，不断提高学生思想道德素质。

重视教师队伍是教育强国的第一资源，是落实立德树人根本任务的主体性作用。通过师德师风专题学习、校本专业集体学习、教师集体生日、教师运动会等形式，打造德艺双馨的教师队伍。

2024年长春小学迎接了2次团中央调研，1次日本藤泽市市长跨两地联动，多次省市区教体系统、团委、民宗委、各级单位调研参观，参与数场省市区红色思政、少工委、铸牢意识等活动；多次组织教师开展教学研究、教研活动、课题攻关，促进学校教学质量稳步提升，今年7名教师荣获骨干称号。

坚持聚焦“校园食品安全”作为重中之重来抓。学校成立“食品安全专项整治领导小组”，通过集中开展专项整治，强化管理与日常监督，保障广大师生身心健康和生命安全。严管食品安全制度建立及执行情况，建立学校法人代表为食品安全第一责任人，将食堂食品安全工作纳入学校日常管理。

新的一年学校将继续以党建文化继续引领校园文化建设，开创党建引领下的学校铸牢意识特色建设、民族团结特色建设、少先队特色队伍建设、红色思政文化特色建设新局面，为学校事业发展提供坚强的政治保障。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9657619.00元，其中：一般公共预算9657619.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少106979.00元，下降1.10%，主要原因分析：2025年学生人数比2024年少13人，相应的公用经费减少；2025年项目支出较少，导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9657619.00元，其中：本年收入9657619.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9657619.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少106979.00元，下降1.10%，主要原因分析：2025年学生人数比2024年少13人，因此2025年公用经费相对较少，导致收入减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9657619.00元。财政拨款安排支出9657619.00元，其中：基本支出9586219.00元，与上年对比减少26383.00元，下降0.28%，主要原因分析：2025年学生人数与上年相比减少13人，相关经费减少；项目支出71400.00元，与上年对比减少80596.00元，下降53.03%，主要原因分析：2025年项目支出包括残疾人保障经费60000.00元；五华区基础教育学校书记、校长职级资金5000.00元；党建经费6400.00元等三项，较上年项目减少，因此经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出6365923.00元，主要用于保障学校工作运转的基本支出，反映事业单位的人员经费和日常公用经费等支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1632000.00元，主要用于事业单位离退休，反映离退休人员支出和日常公用经费等支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出485232.00元，主要用于事业单位养老保险支出，反映机关事业单位养老保险支出。

4. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗支出（款）－事业单位医疗（项）”支出635580.00元，主要用于事业单位医疗支出，反映事业单位医疗经费等支出。

5. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗支出（款）－事业单位工伤保险支出（项）”支出6024.00元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出，反映工伤保险缴费等支出。            

6. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出532860.00元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

7. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”主要用于2025年残疾人保障经费支出60000.00元。

8. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”主要用于五华区基础教育学校书记、校长职级资金支出5000.00元。

9. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”主要用于党建工作经费支出6400.00元。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区长春小学2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区长春小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区长春小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区长春小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区长春小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区长春小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额144000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算144000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区长春小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区长春小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区长春小学因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是我单位无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区长春小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区长春小学公务接待费与上年相比无变化。主要原因是我单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区长春小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区长春小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区长春小学2025年重点项目预算绩效指标有3个，资金总额为71400.00元，具体如下：

（一）2025年残疾人保障经费

项目资金安排60000.00元。

绩效目标设置：用于缴纳2025年单位残疾人就业保障金。确保残保金按时缴纳，推动残疾人就业。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）五华区基础教育学校书记、校长职级资金

项目资金安排5000.00元。

绩效目标设置： 用于支付2025年学校书记、校长职级资金。确保资金按时发放。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）党建工作经费

项目资金安排6400.00元。

绩效目标设置：用于2025年学校党建工作资金，确保资金使用规范。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区长春小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区长春小学资产总额2991901.45元，其中，流动资产55629.64元，固定资产2936271.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少403885.37元，其中固定资产减少234440.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136002200111

附件3 部门预算公开样表（样表，单位：元）20250320111344799(1)20250328095520028