监督索引号53010200136003600000

昆明市五华区云铜小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区云铜小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区云铜小学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区云铜小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

（2）完成国家规定阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

（3）加强教育法律法规的学习宣传，持续完善依法治校措施。

（4）培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

（5）培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

（6）加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。（二）机构设置情况

昆明市五华区云铜小学共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、安全保卫处、综合办、教师发展研究处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 德育和少先队工作：

提高综合素质。坚持德育为首，关注学生的身心健康，积极

开展教育教学活动，着力培养学生的全面素养和创新实践能力。

（1）加强常规教育，培养文明学生，关注学生心理健康，关注个别有特殊心理需求的学生，尤其要关注毕业班学生的心理压力，发现异常要充分利用心理咨询室开展疏导工作。

（2）继续做好黑板报评比、晨会评比、优秀中队辅导员评比，量化评比工作，促进文明行为示范班建设。建好箐箐校园广播站。建立好雏鹰文化宣传栏。抓好升旗手培训。定期开展培训，为少先队活动添彩。继续抓好周一的升旗仪式。充分利用各大节日，开展形式多样的少先队主题教育活动。

（3）抓好辅导员队伍的建设，加强少先队小干部队伍建设，培养队员管理少先队、热爱少先队的主人翁情感。

2. 教学部总体工作：

（1）提高思想政治意识，落实“五项管理”工作。把握作业育人功能，强化作业质量管理，加强午睡监管力度，确保学生睡眠达标，引导手机管理工作，合理使用通信工具，加强学生读物引导，规范读物进校园管理，开展多种锻炼方式，落实体质健康工作。

（2）提高教学质量。严格执行课程计划，细化教学流程管理，深入开展教科研活动，持续推进课程结构改革，提高教师教学水平，提升教学质量。全面抓好教学工作，抓好学生常规教育，培养良好学习习惯，不断强化教学常规，提高课堂教学效率，继续推进“一月三查”工作，进一步推进“云铜小学学生核心素养提升系列工作”，做好学困生转化工作，完善教师发展性评价和学生综合素质评价系统，通过科学的、发展性数据分析矫正教学，

通过丰富学业发展水平评价方式，充分发挥评价的正确导向作用，促进学生全面发展、健康成长。

（3）提升校本教学研究、开展项目式多级培训。发挥骨干教师的带头、示范作用。对教师业务素质进行动态管理，开展师徒结对帮教、专家引领、行政听课议课、教学竞赛等活动，提高不同层次教师的教学能力。严格落实国家课程要求，逐步推进学校课程重构。严格执行课程计划，强化教学法规意识，创新排课规则，优化课程管理，改变课堂模式，优化课堂管理，激活学生思维，加强课程拓展。

（4）提高全员参与意识，强化控辍保学工作。依法开展招生工作，阳光分班工作。严格学籍管理要求，做好学籍管理工作。加强延时服务管理，提高延时服务质量。全力做好毕业班各项工

作。

3. 科研室工作：

建立健全科研制度，进一步完善科研评价，扎实推进学校教

育科研工作，落实“三新要求”“项目式学习”和“课堂结构改革”，依托“项目式学习”培训契机，深入推进课堂结构改革，立足课堂教学，不断提升骨干教师、青年教师业务素质。发挥骨干引领作用，认真开展“青蓝工程师徒结对”活动，挖掘师资资源，做实教师校本培训工作。依托基本功训练，提升教师基本素养，以课题为载体，提高教师的教学研究水平。深入开展项目式学习第二批次课堂实践活动，拟开展“项目式学习第二次研讨会”，数字化助力教研活动。

4. 安全工作：

落实责任，加强管理，加强安全教育，增强师生安全防范意

识，加强安全检查，增强师生防患意识，保障经费投入，完善安全设施设备。认真做好预防检查工作。加强对教师的安全管理，教师安全管理工作做到“谁管理，谁负责”，加强各班级对学生的安全教育及管理，加强安全教育宣传力度。

5. 总务工作：

（1）加强校产管理。根据区教体局的相关要求并结合学校实际情况，做好校产的管理和使用工作，并根据2024最新版政府采购相关要求采购资产和清点校产，做到账物相符，账账相符。

（2）近两年学校未采购资产，对学校以往的财产进行再次核实，包括资产登记、入账、贴条形码等情况，将到期确实使用不了可报废的固定资产相关材料上报国资科，并配合相关部门完成资产报废流程工作。进一步强化财产管理，使学校财产管理规范化，明细化，专业化管理。

（3）“节能双控”工作是学校长期开展的工作，不仅是节约资源降低办学成本，更重要的是在孩子们学习的环境中加强节水节电的教育宣传工作，将理论与实践相结合，让每位学生体会到各种资源的来之不易，做到不浪费资源，节约资源。

6. 工会工作：

组织教职工学习《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《新

民法典》等相关法律法规，组织开展好各重点节日的纪念庆祝活动，关心女教职工的工作和生活，进一步完善教职工代表大会制度。

7. 综合办工作：

提升学校形象。凝心聚力，加强党风、师风、校风建设，优

化校园环境，培育富有特色的校园文化。加强校园宣传工作，打造优良的品牌形象。创新宣传方式，提升宣传实效，提高学校知名度，促进社会和家长对学校的了解，发挥好短视频等新媒体的宣传作用，扩大学校的社会影响力。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,823,568.00元，其中：一般公共预算16,823,568.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少78,177.00元，下降0.46%，主要原因一是我单位严格落实政府“过紧日子”作为常态化纪律要求，从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出；二是按照要求，统一压减公用经费，统筹用于保障重点支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,823,568.00元，其中：本年收入16,823,568.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,823,568.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少78,177.00元，下降0.46%，主要原因一是我单位严格落实政府“过紧日子”作为常态化纪律要求，从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出；二是按照要求，统一压减公用经费，统筹用于保障重点支出。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,823,568.00元。财政拨款安排支出16,823,568.00元，其中：基本支出16,687,798.00元，与上年对比减少87,430.00元，下降0.52%，主要原因一是我单位严格落实政府“过紧日子”作为常态化纪律要求，从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出；二是按照要求，统一压减公用经费，统筹用于保障重点支出；项目支出135,770.00元，与上年对比增加9,253.00元，增长7.31%，主要原因一是根据2025年教职工工资测算的残疾人就业保障资金缴纳金额增加；二是2025年党建经费预算安排增加；三是五华区基础教育学校书记、校长职级资金预算安排增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1. “2050202教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出12,956,847.00元，主要用于学校教育教学与教师发展工作，改善学校的校园环境和学习条件，推动小学教育的现代化进程，提高教育教学质量和教师的专业素养，反映学校人员和日常运转等支出。

2. “2050701教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出14,904.00元，主要用于学校特殊教育教学与特教教师发展工作，改善学校的特殊教育教学环境和学习条件，推动特殊教育的现代化进程，提高特殊教育教学质量和特教教师的专业素养，反映学校特教人员和日常运转等支出。

3. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 事业单位离退休（项）”600,000.00元，主要用于学校离退休人员公用支出和离休人员生活补贴，反映学校退休人员生活补贴等支出。

4. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”968,583.00元，主要用于学校在职人员养老保险单位承担部分的缴纳，反映学校教职工养老保险缴费支出。

5. “2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”300,000.00元，主要用于学校在职人员职业年金单位承担部分的缴纳，反映学校教职工职业年金缴费支出。

6. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 事业单位医疗（项）”支出939,211.00元，主要用于学校教职工医疗保险缴纳，反映学校教职工医疗保险缴费支出。

7. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出12,107.00元，主要用于学校教职工失业保险缴纳，反映学校教职工失业保险缴费支出。

8. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－ 住房公积金（项）”1,031,916.00元，主要用于学校教职工住房公积金缴纳，反映学校教职工住房公积金缴费支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区云铜小学2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区云铜小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区云铜小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区云铜小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区云铜小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区云铜小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额200,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算200,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区云铜小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区云铜小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区云铜小学因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区云铜小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区云铜小学公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排公务接待批次及人次，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区云铜小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区云铜小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排公务用车购置车辆及公务用车运行维护车辆，无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）五华区基础教育学校书记、校长职级资金

项目资金安排25,000.00元。

绩效目标设置：为认真贯彻落实中央和省委、市委关于建立中小学校党组织领导的校长负责制有关决策部署，健全完善全市中小学校党务工作人员激励保障机制，进一步落实学校基层党建工作要素保障，提升全市中小学校党建工作水平。1.全市中小学校党组织领导的校长负责制覆盖率达到100%；2.建立健全全市中小学校党务工作人员激励保障机制，提高党务工作人员的积极性和工作动力。3.确保学校基层党建工作要素得到全面保障，提升学校党建工作水平。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）残疾人就业保障资金

项目资金安排102,570.00元。

绩效目标设置：机关、事业单位、国有企业应当积极采取措施，按比例安排残疾人就业，依法办理入职手续或签订劳动（聘用）合同；安排残疾人就业未达到规定比例的，应当依法采取缴纳残疾人就业保障金等其他方式履行法定义务。1.促进残疾人就业，实现社会公平与包容；2.以明确自身的责任和使命，从而更有针对性地采取措施，提高残疾人的就业比例；3.机关、事业单位和国有企业，应当依法采取缴纳残疾人就业保障金等其他方式履行法定义务。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）党建经费

项目资金安排8,200.00元。

绩效目标设置：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实全面从严治党“两个责任”，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，推动党建工作。1.党建经费保障人数不低于18人；2.全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，推动党建工作；3.落实全面从严治党“两个责任”，以党的政治建设为统领；4.深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区云铜小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0万元，下降0%，主要原因是我单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区云铜小学资产总额17,828,439.83元，其中，流动资产240,758.89元，固定资产17,587,486.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产194.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,166,399.91元，其中固定资产减少900,993.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136003600111

附件3 昆明市五华区云铜小学部门预算公开表2025032004032577320250324051126551