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附件1

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区黑林铺街道卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区黑林铺街道卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区黑林铺街道卫生院，按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

（1）预防：慢五病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

（2）保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

（3）医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。  

（4）健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

（5）计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

（6）开展基本公共卫生服务管理工作。

（7）完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：公共卫生部、基本医疗部、妇幼保健计划生育服务站。

1.公共卫生部：负责疫情报告、传染病监测、门诊患者疾病谱监测与分析、预防接种、健康教育、妇幼保健、突发公共卫生事件应急等。同时担负了健康体检的工作。

2.基本医疗部：负责常见病、多发病的诊治，对疑难病症进行恰当的处理与转诊，承担现场应急救护、转诊服务。重点开展全科、中医科等基本医疗服务。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度，实行药品零差率销售。

3.妇幼保健计划生育服务站：推进妇幼保健和计划生育体系建设；指导妇幼保健、出生缺陷防治、计划生育技术服务工作；提供计划生育指导服务；落实计划生育技术指导职责

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市五华区黑林铺街道卫生院全体医护人员本着以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全；以分级治理为基础，以目标治理为主线，强化治理力度。努力完成各项医疗、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务及政府临时指令性等工作和任务。严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化昆明市五华区黑林铺街道卫生院公益性,落实药品零差率销售政策。按照卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好工作。2025年全年重点工作小结如下：

1、持续完善医疗技术管理流程，持续提升医疗技术水平，持续推进医疗服务升级。

2、持续做好基层医疗机构综合改革工作，推进医改各项任务指标落实。

3、加强人才培养，加快优势学科建设，全面提升医院核心竞争力，促进卫生院可持续发展。

4、优化医疗服务质量，为患者提供用药方便。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中：离休0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年昆明市五华区黑林铺街道卫生院财务总收入12303788.95元，其中：一般公共预算5233147.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入7070641.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2274319.88元，增长22.68%，主要原因分析：2025年预算中在职在编人员较2024年有所增加，所以人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年昆明市五华区黑林铺街道卫生院财政拨款收入5233147.95元，其中:本年收入5233147.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5233147.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1033232.73元，增长24.6%，主要原因分析：2025年预算中在职在编人员较2024年有所增加，所以人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年昆明市五华区黑林铺街道卫生院预算总支出12303788.95元。财政拨款安排支出5233147.95元，其中：基本支出4893647.95元，与上年对比增加989521.91元，增长25.35%，主要原因分析：2025年预算中在职在编人员较2024年有所增加，人员经费比上年增加966665.96元，增长24.92%；项目支出362355.95元，与上年对比增加66566.77元，增长22.50%，主要原因分析：2025年增加基本公共卫生服务资金337500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出168000.00元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员生活补助及办公费等支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出（项）”支出589500.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映在职在编人员基本养老保险缴费、职业年金缴等支出。

3.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）- 死亡抚恤（项）”支出10920.00元，主要用于死亡抚恤支出，反映职工死亡抚恤金和丧葬费以及遗属生活补助等支出。

4.2100199“卫生健康支出（类）－ 卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出2000.00元，主要用于机关事业单位医师节、护士节慰问。

5.2100302“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出3312023.95元，主要用于职工工资、津贴补贴、办公经费等支出，反映在职在编人员职工工资、津贴补贴、办公经费等支出。

6.2100408“卫生健康支出（类）－ 公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出337500.00元。

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出213012.00元，主要用于事业单位医疗，反映在职在编人员事业单位医疗等支出。

8..2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出131424.00元，主要用于事业单位公务员医疗补助，反映在职在编人员事业单位公务员医疗补助等支出。

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出23100.00元，主要用于事业单位医疗，反映在职在编人员事业单位医疗等支出。

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出445668.00元，主要用于住房公积金，反映在职在编人员住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2025年无区对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额1114700.00元，其中：政府采购货物预算1114700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是未购置公务用车，未产生公务用车运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2025年重点项目支出预算绩效目标如下：

1. 残疾人保障金专项经费：做好本部门残疾人保障金经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2. 卫生健康管理业务专项经费：深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，营造尊医重卫的良好氛围，以庆祝中国医师节为契机， 引导广大医务工作者切实增强拥护“两个确立”、践行“两个维护”的思想自觉和行动自觉，不忘初心、牢记使命，全心全意投身到为人民健康服务的伟大实践中去，推动卫生健康事业高质量发展取得更大成就。做到定时定期合理使用医师节、护士节慰问经费。

3. 事业支出卫生院运维资金：（1）2025年通过开展医疗活动持续完善医疗技术管理流程，持续提升医疗技术水平，持续推进医疗服务升级。持续做好基层医疗机构综合改革工作，推进医改各项任务指标落实。加强人才培养，加快优势学科建设，全面提升医院核心竞争力，促进卫生院可持续发展。优化医疗服务质量，为患者提供用药方便。（2）力争2025年度诊疗人次不少于35000人次，服务对象满意度达到90％以上，采购药品及卫生耗材批次不小于15次，采购药品及卫生耗材验收合格率达到100％。　

4. （事业收入）采购项目经费：（1）通过开展医疗活动持续完善医疗技术管理流程，持续提升医疗技术水平，持续推进医疗服务升级。持续做好基层医疗机构综合改革工作，推进医改各项任务指标落实。加强人才培养，加快优势学科建设，全面提升医院核心竞争力，促进卫生院可持续发展。优化医疗服务质量，为患者提供用药方便。（2）采购资产32项，提高资产使用效率，医疗健康服务能力进一步提升，患者满意度达90%以上，使用部门满意度达到95%以上。　　

5. 187号2025年基本公共卫生省级补助资金：严格按照国家基本公卫管理要求，落实开展相关项目，确保上级业务部门下达绩效考核目标全面完成，推进健康昆明建设，持续提升辖区公共卫生水平，有效巩固现有工作成果，着力提升群众获得感、服务对象满意度达上级要求。　　　　　　　　

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因分析：昆明市五华区黑林铺街道卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区黑林铺街道卫生院资产总额5041936.99元，其中，流动资产3986690.51元，固定资产净值735337.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值319909.27元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少215601.93元，其中固定资产增加509785.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010203200900500111

附件3 黑林铺预算公开样表（20250331032718643