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昆明市五华区迤六小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区迤六小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区迤六小学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区迤六小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施义务教育小学教育，促进基础教育发展及相关社会服务为学生终生发展尽责，为民族伟大复兴育人。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、科研处、工会、人事、财务。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市五华区迤六小学位于昆明市五华区西翥街道办迤六社区小河边村，距市区50多公里，是一所农村寄宿制完全小学。学校占地面积5534平方米，教学及辅助用房面积2275平方米，目前，学校目前开设6个教学班，在校学生人数129人，寄宿生116人，教职工共13人（含编外教师2人），本科学历12人，大专学历1人。其中，在职党员6人，无民主党派人士。学校领导班子共计9人，校长、副校长、总务主任、教务主任、科研主任、德育主任、工会主席、人事、财务各1人。      

我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，确立了“健康成长，快乐学习”办学理念，制定了“团结、求实、进取、创新”的校风，“敬业、精技、厚德、奉献”的教风，“善学、感恩、明理、诚信”的学风。我校始终坚持与时俱进的发展思想，引导全体教师外树形象，内增素质，促进学校精神文明建设迈向新台阶。

基于学校的发展历史和现状，制定符合学校实际的中长期发展规划，依法制定和完善学校规章制度，规范学校办学行为，提升学校管理水平。

制定学校年度工作计划、部门工作计划，保证计划的落实。认真总结上一年度工作，客观评估办学绩效。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人，在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3133326元，其中：一般公共预算3133326元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少448574元，下降12.52%，主要原因是：2024年年底有退休教师去世。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3133326元，其中：本年收入3133326元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3133326元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少448574元，下降12.52%，主要原因是：2024年年底有退休教师去世。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3133326元。财政拨款安排支出3133326元，其中：基本支出3090884元，减少190916元，下降5.82%，主要原因是：2024年年底有退休教师去世。项目支出42442元，与上年对比减少257568元，下降85.87%，主要原因分析：上年预算校园后勤保障经费列入2024年项目支出，而2025年列入了基本支出里。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出2289102元，主要用于学校工作运转的基本支出，反映学校工作人员经费和日常公用经费等支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出264000元，主要用于离退休人员的经费支出，反映离退休人员经费支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出174456元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费支出。

4. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出208488元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出，反映基本医疗保险缴费支出。

5. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4368元，主要用于机关其他行政事业单位医疗支出，反映其他行政事业单位医疗支出。

6. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－ 住房公积金（项）”支出192912元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出，反映住房公积金缴费支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区迤六小学2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区迤六小学2025年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区迤六小学2025年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区迤六小学2025年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区迤六小学2025年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区迤六小学2025年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区迤六小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区迤六小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区迤六小学因公出国（境）费与上年相比无变化，原因是去年和今年都没有此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区迤六小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区迤六小学公务接待费与上年相比无变化，原因是去年和今年都没有此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区迤六小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区迤六小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，原因是去年和今年都没有此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区迤六小学2025年有3个项目支出，其中有1个重点项目预算绩效目标。

重点项目预算名称为2025年校园后勤保障经费，用来保障2025年校园后勤工作人员工资及社会保险缴费，食堂工作人员经费121800元，宿舍管理员经费72000元，绿化保洁人员经费43200元，会计代理记账经费26000元，最终能保障教育教学工作正常开展。一级指标有三项，分别为产出指标、效益指标、满意度指标，其中产出指标分为时效指标、数量指标、质量指标。时效指标指资金到位率为100%，数量指标指经费保障人数6人，质量指标为资金保障准确率100%。效益指标分为经济效益和社会效益，经济效益指后勤人员薪资能有效保障，社会效益指部门能正常运转。满意度指标为服务对象满意度，指社会公众满意度大于等于90%。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区迤六小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区迤六小学资产总额1070379.9元，其中，流动资产165518.6元，固定资产900197.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产4663.6元。与上年相比，本年资产总额减少84020.1元，其中固定资产减少95102.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136004100111

附件2.昆明市五华区迤六小学2025年部门预算公开样表(何亦云15368148708)20250321084743764