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昆明市五华区西翥第二小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区西翥第二小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区西翥第二小学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区西翥第二小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

6. 加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 学校管理：进一步规范学校管理，完善校区各项规章制度。各部门要制定精细化管理细则并认真组织落实，进一步加强年级、教研组建设，同时，学校对管理过程中出现的各种优秀的人、事给予及时表扬，提高教师的工作积极性。各部门开学前出台学期工作计划，学期结束前完成本学期工作总结。目标：以规范和人性化的管理，提高所有教师工作积极性。

2. 队伍建设：通过学习和培训，增强领导干部的服务意识、责任意识、领导能力，提高学校整体管理水平；通过校本培训，逐步提高教师的专业化水平；加强师德建设，做到教书育人，为人师表，增强教师的责任意识。并通过相互沟通和上下协调，加强班子成员间的协作互助精神的养成，建立强有力的团队合作意识。目标：提高班子成员间、教师间团结合作意识，不团结事件0发生。

3. 德育工作：坚持育人为本、德育为先，结合普法强基工作，加强学生纪律教育和文明习惯的养成教育，形成良好的班风和校风；重视一年级新生的学习习惯和良好行为规范的培养，实时结合各种国际节日和中国传统节日进行品德教育，探索德育工作新思路，提高德育工作实效性。目标：违反师德师风事件0发生，学生品德在上一年的基础上进一步提高。

4. 教学工作：吃透“双减”工作精神，精心设计和有创造性地布置作业，提高教师布置作业的能力。利用学生在校时间，充分调动学生的学习积极性，培养学生主动学习的能力，养成良好的学习习惯。狠抓教学常规，实行教学全过程精细化管理，在集团专家指导下，语文学科将“习课堂”的教学模式熟练应用在课堂中，加强对学生阅读教学的研究。数学学科在支教教师的指导下，努力推进集体备课工作，达到有效教学的目的。开展师徒结对活动，努力推动教师间互相听课的良好氛围。依托体育课，抓好学生体质锻炼。目标：学生习惯进一步养成，各班各科教育教学质量有一个档次的提升。

5. 工会、后勤等工作：工会继续做好在职和退休教职员工的关爱、职工关系的协调和职工利益的维护；后勤财务部门做好对师生的服务保障，做好校产的管理和维护，环境育人，让学校的设施设备最大限度地为师生的学习和生活服务。及时做好损坏设施设备的维护维修，做好节约能源的宣传督促工作。

6. 特色建设：加强以“生物多样性保护”为主线，以观鸟和观植物为主要内容，继续完善校园文化特色建设，形成良好的育人氛围。目标：学校特色文化建设更细致，科普结合德育更深入。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制23人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6222652元，其中：一般公共预算6222652元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少764896元，下降10.95%，主要原因分析：张胜退休、吴进能调出至普吉小学。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6222652元，其中：本年收入6222562元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6222652元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少764896元，下降10.95%，主要原因分析：张胜退休、吴进能调出至普吉小学。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6222652元。财政拨款安排支出6222652元，其中：基本支出6189400元，与上年对比减少330356元，下降5.07%，主要原因分析：张胜退休、吴进能调出至普吉小学；项目支出33252元，与上年对比减少434540元，下降92.89%，主要原因分析：年初预算未做物管费项目库。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出4774516元，主要用于学校工作运转的基本支出，反映学校工作人员经费和日常公用经费等支出。

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出382656元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费支出。

3. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休费（项）”支出216000元，主要用于退休教师生活补助福利费，反映退休教师生活补助福利费支出。

4. 2080801“社会保障和就业支出（类）－事业单位死亡抚恤金（款）-死亡抚恤（项）”支出35832元，主要用于死亡抚恤金，反映遗属生活补助支出。

5. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出417372元，主要用于住房公积金缴费，反映住房公积金缴费支出。

6. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出386712元，主要用于医疗保险缴费，反映医疗保险缴费支出。

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位工伤保险（款）－工伤保险（项）”支出9564元，主要用于工伤保险缴费，反映工伤保险缴费支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区西翥第二小学2025年预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区西翥第二小学2025年无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区西翥第二小学2025年无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区西翥第二小学2025年无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区西翥第二小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区西翥第二小学2025年无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区西翥第二小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区西翥第二小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区西翥第二小学因公出国（境）费与上年相比无变化。原因：无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区西翥第二小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区西翥第二小学公务接待费与上年相比无变化。原因：无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区西翥第二小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区西翥第二小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。原因：无公务用车购置及运行维护费支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区西翥第二小学2025年项目支出33252元，较上年减少434540元，下降92.89%，主要原因分析：年初预算未做物管费项目库。其中：残疾人保障资金33252元，主要用于残疾人保障金支出。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区西翥第二小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区西翥第二小学资产总额1354949元，其中，流动资产0元，固定资产1354949元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比增加12500元，本年资产总额减少12500元，其中固定资产增加12500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136004500111

附件3 部门预算公开样表（样表，单位：元）(4)