昆明市五华区武成小学2025年预算公开
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昆明市五华区武成小学2025年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区武成小学2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市五华区武成小学2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 区对下转移支付预算表
十四、 区对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市五华区武成小学2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市五华区武成小学由五华区人民政府举办，五华区教育体育局主管，经五华区事业单位登记管理局登记，属于独立核算全额拨款的事业单位，为公办全日制完全小学，具有法人资格，独立承担民事责任。学校实施六年制义务教育，以 “三个面向”为指针，以教科研为先导，全面实施素质教育，大力推进教育现代化工程。全面贯彻党的教育方针，建立健全各种组织机构，规范师生言行，提高师生依法治校的自觉性，加强学校内部管理，逐步实现学校管理科学化，教育教学规范化，师生言行文明化，人才培养合格化，全面提高办学水平。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：教导处，师训处，德育处，总务处，宣传信息中心5个职能部门。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、 全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，红色引擎赋能学校高质量发展
学校党总支以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实新时代党的组织路线和党的教育方针，全面落实中小学校党组织领导的校长负责制。
2、 加强干部队伍建设，培养良好的教育素养和管理能力
在学校管理中构建了职责分明、富有成效的管理网络，形成聚人之心、用人之智、合人之力的管理效果，引领学校发展。
3、 激发教师的内生动力，引导教师走上自我发展之路
（1）为教师创造和谐而有归属感的环境，促进教师幸福而有个性地发展。
（2）多维赋能，促进教师专业发展。
（3）搭建研修平台，赋能师生素养双向提升。
4、 德行致远，育向未来
（1）紧跟党的领导，扣好人生第一粒“扣子”。培养了学生对党的政治认同感，坚定对党的信念，树立永远跟党走的决心，把红色基因根植于青少年的心中。
（2）强化文化自信，打造五育特色。充分体现五育融合，人人受益，开展丰富多彩的校园学生艺术节活动，营造文明和谐的校园文化和美育氛围。
（3）从课堂走向自然，从认知到实践。以劳树德，以劳增智，以劳强体，以劳育美，助力“双减”。
（4）阳光体育，强国有我。立足实际，建立“小场地，大体育”的大课间活动格局。
（5）从“法”出发，解密成长。开展法制副校长送法进校园，主动整合教育资源和社会力量支持学校改革发展。
（6）依托学科，科普、科技活动显优势。我校依托学科开展科普、科技类活动，科学教研组和信息科技教研组跨学科融合”。
5、 落实“双减”“新课标”，创新课程，教学质量全面提升
（1）完善管理制度，有效提升教学质量。深入学习新课标、不断深化课程改革、扎实推进减负提质，聚焦人的全面发展，让立德树人为根本任务落到实处。
（2）聚焦“双减”实效，强化校本研训。以教师发展为根本、以构建终身学习体系为重点，全方位助力教师的专业成长和职业发展。 （3）高质量课后服务，助力“双减”落地落实。全面优化课后服务内涵建设，做有温度的教育。以满足不同学生发展需要。
6、 优化教育科研管理，推进学校特色发展。学校以科研为引领，根据学校实际发展需要，开展了系列课题研究，
7、 改造校园环境，强化安全管理
（1）集团各校区充分融合，创建“数字化资源互联共同体”。
（2）改善办学条件，提升文化品位。
（3）强化安全管理，创建平安校园。
8、 以新媒体为窗口，助力武成品牌建设
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制148人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制148人。在职实有148人，其中：财政全额保障148人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入42020458元，其中：一般公共预算42020458元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加2722030元，增长6.92%，主要原因分析：2025年在校学生人数增加了720人，公用经费增加；2025年残疾人保障资金要单独做项目；还有五华区基础教育学校书记、校长职级资金；另外在2024年的基础上新增了2025年银龄讲师经费、2025年武成小学党建经费项目。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入42020458元，其中：本年收入42020458元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42020458元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加2722030元，增长6.92%，主要原因分析：2025年在校学生人数比上年增加了720人，公用经费增加；2025年残疾人保障资金要单独做项目；还有五华区基础教育学校书记、校长职级资金；另外在2024年的基础上新增了2025年银龄讲师经费、2025年武成小学党建经费项目。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出42020458元。财政拨款安排支出42020458元，其中：基本支出41,597,658元，与上年对比增加2494978元，增长6.38%，主要原因分析：2024年在校学生人数比上年增加了720人，公用经费增加；项目支出422800元，与上年对比增加227052元，增长了116%，主要原因分析：2025年残疾人保障资金要单独做项目；还有五华区基础教育学校书记、校长职级资金项目，另外在2024年的基础上新增了2025年银龄讲师经费项目、2025年武成小学党建经费项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1. “2050202教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出32321764元，主要用于单位人员和日常运转，反映单位人员和日常运转等支出。
2. “2050701教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出3726元，主要用于单位日常运转，反映单位日常运转等支出。
3. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1968000元，主要用于退休人员经费及在职人员养老保险缴费，反映退休人员经费及在职人员养老保险缴费等支出。
4. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2936104元，主要用于退休人员经费及在职人员养老保险缴费，反映退休人员经费及在职人员养老保险缴费等支出。
5. “2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出200000元，主要用于退休人员职业年金缴费，反映退休人员职业年金缴费等支出。
6. “2080801社会保障和就业支出（类）－ 抚恤（款）－ 死亡抚恤（项）”支出11472元，主要用于退休人员经费，反映退休人员经费支出。
7. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出2228856元，主要用于在职人员医疗保险，反映在职人员医疗保险等支出。
8. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出27288元，主要用于在职人员医疗保险，反映在职人员医疗保险等支出。
9. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出2323248元，主要用于在职人员住房公积金，反映在职人员住房公积金等支出。
五、 区对下专项转移支付情况
昆明市五华区武成小学2025年预算无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区武成小学2025年预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区武成小学2025年预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区武成小学2025年预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区武成小学2025年预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区武成小学2025年预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额688000元，其中：政府采购货物预算8000元、政府采购服务预算680000元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区武成小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区武成小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区武成小学因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因为昆明市五华区武成小学无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
昆明市五华区武成小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区武成小学公务接待费与上年相比无变化，主要原因为昆明市五华区武成小学无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区武成小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市五华区武成小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因为昆明市五华区武成小学无公务用车费预算。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）2025年残疾人保障资金
项目经费：162800元
项目绩效目标：为保障残疾人就业权利，促进党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业。机关、事业单位、国有企业应当积极采取措施，按比例安排残疾人就业，依法办理入职手续或签订劳动（聘用）合同；安排残疾人就业未达到规定比例的，应当依法采取缴纳残疾人就业保障金等其他方式履行法定义务。
（二）五华区基础教育学校书记、校长职级资金
项目经费：45000元
项目绩效目标：用于支付2025年五华区基础教育学校书记、校长职级资金。确保校长、书记职级资金得到有效保障。
（三）银龄讲师经费
项目经费：200000元
项目绩效目标：1.充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，2025年引进3名银龄讲师帮带中青年教师快速成长，提高教师队伍整体素质；
2. 引领示范作用明显，带动学校教育教学和管理水平提升。一是银龄教师参与课堂教学；二是参与指导教师培训，辅导中青年骨干教师；三是银龄教师考核合格。
（四）2025年武成小学党建经费
项目经费：15000元
项目绩效目标：为落实全面从严治党要求，切实加强学校党的建设工作，充分发挥学校党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，全面提高中小学校党建工作科学化水平。上级主管部门2025年预算核给我校党建工作经费为15000元。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区武成小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：昆明市五华区武成小学2025年机关运行经费与上年相比无变化，无机构运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市五华区武成小学资产总额9371592.81元，其中，流动资产404393.44元，固定资产8967199.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少634354.89元，其中固定资产增加18235元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010200136001500111
附件3 部门预算公开表
