昆明市五华区闻华中学2025年预算公开
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昆明市五华区闻华中学2025年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区闻华中学2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市五华区闻华中学2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 区对下转移支付预算表
十四、 区对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市五华区闻华中学2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行党和国家有关教育体育工作方针政策和法律法规。贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；坚持依法治教、依法治学；全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（2）配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展和学校布局调整规划。制定切实可行的学校工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作。按上级教育招生政策组织开展工作。
（3）组织开展本校的教育教学和科学研究活动；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（4）分析评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照课程计划，开齐课程，开足课时。根据本校校情发展办学特色。
（5）负责本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；负责本校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育工作。
（6）负责本校环境治理和安全管理工作，建立安全管理制度。
（7）负责本校教职工人事管理、人才队伍建设，维护教职工利益，保障教职工合法权益。
（8）管理本校教育经费、国有资产，按照上级部门要求开展财务和基建管理等工作。
（9）完成上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、总务处、教师发展与教研处、安全保卫处、国际部、实验实训中心、信息智能中心、艺术体育中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
在这个充满挑战与机遇的一年里，昆明市五华区闻华中学（昆明十四中普吉校区）全体师生，在攻坚克难的道路上，锐意改革，不断创新，平稳完成了各项相关工作的过渡。
1、 取得的教育教学质量的重要进步。
2024年高考，昆十四中普吉校区以全口径统计，高考一本率较2023年增长了8.02%，突破了两位数的魔咒，这是一个历史性的突破。同时本科率也刷新了历史记录，较2023年增长了21.6%，达到了83.1%。这样的成绩，是对我们辛勤付出的最好回报。
2、 不断推进集团统一融合管理，严正为基，党建引领，全面发展 。
（1）领导：一年来，昆明十四中普吉校区在十四中集团党委的领导下，深入贯彻落实党组织领导的校长负责制，严格执行上级党组织的各项决议。坚持立德树人，以生为本，努力创造更优条件让每一个孩子在十四中遇见更好的自己。
（2）优化管理：党建工作更加完善，扎实推进党建带动教学教育质量提升。规范“三会一 课”“主题党日活动”的开展，每月开展“校长有约——为师生办实事”“党员示范岗”“魅力教师”“魅力班主任”“青年才俊”等活动，进一步激发了教职工的工作热情和积极性。
（3）贯彻落实：贯彻落实上级党委相关要求，扎实推进各项活动开展。学校积极构建学校、家庭、社会协同育人的格局，深入开展“万名党员联万家”活动，党员示范课，发挥党员的先锋模范作用，强化教职工躬耕教坛的意识，凝心聚力，以高质量党建带动学校教育高质量发展。
博雅为魂 教学启智 春风化雨
（1）教学管理：普吉校区精心优化教务教学计划，实现集团内四个校区的紧密联动。通过教学常规管理融通，集团统一管理，统一评价，优化校区设置教学课程，提升教学管理，为学生构筑了坚实的学习殿堂。注重初三、高三年级注重课堂的高效性、课后辅导的针对性和备考措施的科学性，为学子们的梦想插上翅膀。
（2）闭环监测：为进一步提升教学质量，学校每学期都进行教学质量监测反馈，制定教学质量监测报告制度、教学部门定期教学调研反馈、教学管理岗位人员听课反馈机制，定期对年级教学质量管理提升总结，让教学活动从计划实施到反馈调整形成闭环。
和乐为韵 德育铸心 润物无声
（1）德育提质：在集团“统一领导下的差异化发展”的指引下，集团“十四特色活动”的统一安排提升校区德育活动品质；校区还优化了班主任量化考核，提高教师在学生管理上的参与度，推进“全员、全程、全事育人”，让德育工作更加全面、科学、规范。依托教育集团的优势资源，学校提升了研学、军训等工作，凸显了文艺和体育活动的特色优势，让孩子在学校文明其头脑和野蛮其体魄共生共进，为孩子们全面发展奠定了坚实的基础。
（2）团队引领：学校加强党团少先队的规范建设，组建校级学生会，开展无人机、航模、美术、音乐、足球、羽毛球等优质社团创建，2024 年无人机社团斩获全国无人机大赛一等奖。创办青年团校，组建教师团支部，为党团培养后备人才。团委少先队建立健全了学校不同部门对接学生的直接联系沟通渠道，促进了学生主人翁意识，学生在自主管理中学会自我约束，促进自我成长。
（3）家校合作：学校搭建了每日“校长有约”反馈平台，实行集团“571 家长开放日”制度，开展“家长夜校”等活动，定期家访，家长老师恳谈会，家委会反馈机制，不断拓宽家校沟 通渠道，构建良好家校协同育人机制。
专业引领 教研促行 创新致远
（1）教学科研融合：学校加强十四中集团与普吉校区的融合教研，资源共享，共同进步，还优化并落实了全员听课反馈制度，领导干部带头听课，覆盖全体教师；年级定期召开阶段教学反馈分析会议，家长会，学生会，定期展示同学的学习成果，稳步推进教学教研成效。
（2）教师发展成果：在教师发展方面。通过青年教师带教制度、三年教师培训计划、骨干教师成长计划、加强教师队伍专业梯队建设；推进集体备课制度、领导教师听课反馈诊断等措施，不断提高了教学科研水平。2024年区级评选中，5人被评为五华区教坛新秀，11 人评为区级学科带头人骨干教师，多人获得市级以上荣誉。学校聘请市区各级教科研专家到校进行听评课、备考指导等，为教师教学助力，为备考助力，为学子们的梦想助力。
服务学生后勤护航 稳健前行
（1）师生服务：普吉校区成立一周年以来，总务后勤工作本着“真诚为校、服务至上”的原则，通过日间定位巡查、后勤工作周例会三级会议和“校长有约”等反馈机制，及时了解并解决师生的生活问题和诉求，尽全力服务师生 。
（2）物产管理：加强固定资产的梳理造册工作，做到账物相符、管理有序。整治和美化校园环境，建设宿舍学习室、全自动洗衣房、盥洗室，为学生创造更加优美舒适的生活学习场所。 这一系列的改革举措，不仅体现了普吉校区对教育事业的深刻理解和不懈追求，也展现了我们面对困难敢于创新、勇于实践的精神风貌。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。从头越，苍山如海，残阳如血。愿我们从今天开始，更加奋发有为，用内心充盈着的这股秋天的暖意，将积蓄的能量化作勇敢前行的力量，在未来的日子里，继续克服困难，深化改革，推动内涵式发展，全面提升各项管理，突破教学业绩，向着云南省现代化、创新性、高质量的一流学校迈进。
3、 推进相关考评制度客观化量化，促进公平公正
根据《昆明市第十四中学普吉校区发展预规划》，第二年普吉校区制度、机制应初步构建，学校工作步入正轨。学校各项工作步入正轨，完成常规管理与校本部的全面接轨，形成校区与本部的一体化发展。2024年，学校就年终履职考核、职称推评及岗位晋级、班主任津贴考核坚持制度化，依规依据对标落实；对标对表量化打分，以客观化评价推进公平，推动形成正确认知、正确风气。
4、 挑战和机遇与发展目标
（1）昆明十四中集团领办融办校区，集团化办学优势凸显。对校区发展提供优质资源、优质管理、优质人才的输出，通过一体化发展，为学校办学质量提升提供强大引领和持续动力。
（2）区位优势逐渐凸显。地处昆明市主城区新的社会经济增长极——五华区普吉街道西北新城腹地，交通便利，在“大科创、大健康、大商贸、大文旅”和生产性服务重要产业布局逐步构筑优势，是未来主城区主要的人才、产业、资源聚集地。对优质教育资源形成刚需态势。
（3）校区校园占地规模较大，功能区域布局科学，教育教学体育设施设备齐全，校园绿化面积高，对标省一级高完中必备指标，硬件基础优势明显。
（4）内部师资现有教师，平均年龄岁，师生比、性别比、身份结构比、年龄结构比、相对合理。师资队伍组成结构良好，师资数量优势转化为质量优势提供了必要条件。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制156人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制153人。在职实有156人，其中：财政全额保障156人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员131人，其中：离休2人，退休129人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年我部门财务总收入42,939,269.00元，其中：一般公共预算42,939,269.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少589,616.00元，下降1.35%，主要原因分析：
1. 2024年有项目资金物业管理费1,200,000.00元，2025年未接上级部门通知做此项经费预算，减少1,200,000.00元；
2. 2024年残疾人就业保障金项目资金26,900.00元，因我校2024年安排残疾人就业比率达到免税，按照相关政策2024年未缴纳残疾人就业保障金，根据上级主管部门的要求2025年无缴费依据不予做相关预算，减少26,900.00元；
3. 2025年增加银龄讲师项目资金200,000.00元；
4. 2025年增加五华区校长、书记职级经费30,000.00元；
5. 2024年新增编外人员，2025年其他工资福利支出增加1,470,168.00元；
6. 2024年秋季学期按上级主管部门安排通知，初中年级扩班招生，初中学生人数增加，初中公用经费增加195,008.00元，高中人数减少，经费减少27,036.00元；
7. 2025年职业年金按定额标准100,000元/人，预算增加84,000.00元；
8. 因2024年年终社保缴费基数调整，社保费减少1,075,900.00元；
9. 2024年退休5人，新入职1人，调出1人，调入2人，工资薪金、奖励性绩效、福利费、工会经费减少，退休公用经费、生活补助增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年我部门财政拨款收入42,939,269.00元，其中：本年收入42,939,269.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,939,269.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少589,616.00元，下降1.35%，主要原因分析：
1. 2024年有项目资金物业管理费1,200,000.00元，2025年未接上级部门通知做此项经费预算，减少1,200,000.00元；
2. 2024年残疾人就业保障金项目资金26,900.00元，因我校2024年安排残疾人就业比率达到免税，按照相关政策2024年未缴纳残疾人就业保障金，根据上级主管部门的要求2025年无缴费依据不予做相关预算，减少26,900.00元；
3. 2025年增加银龄讲师项目资金200,000.00元；
4. 2025年增加五华区校长、书记职级经费30,000.00元；
5. 2024年新增编外人员，2025年其他工资福利支出增加1,470,168.00元；
6. 2024年秋季学期按上级主管部门安排通知，初中年级扩班招生，初中学生人数增加，初中公用经费增加195,008.00元，高中人数减少，经费减少27,036.00元；
7. 2025年职业年金按定额标准100,000元/人，预算增加84,000.00元；
8. 因2024年年终社保缴费基数调整，社保费减少1,075,900.00元；
9. 2024年退休5人，新入职1人，调出1人，调入2人，工资薪金、奖励性绩效、福利费、工会经费减少，退休公用经费、生活补助增加。
四、 预算单位支出情况
2025年我部门预算总支出42,939,269.00元。财政拨款安排支出42,939,269.00元，其中：基本支出42,687,669.00元，与上年对比增加385,684.00元，增加0.91%，主要原因分析：
1. 2025年增加五华区校长、书记职级经费30,000.00元；
2. 2024年新增编外人员，2025年其他工资福利支出增加1,470,168.00元；
3. 2024年秋季学期按上级主管部门安排通知，初中年级扩班招生，初中学生人数增加，初中公用经费增加195,008.00元，高中人数减少，经费减少27,036.00元；
4. 2025年职业年金按定额标准100,000元/人，预算增加84,000.00元；
5. 因2024年年终社保缴费基数调整，社保费减少1,075,900.00元；
6. 2024年退休5人，新入职1人，调出1人，调入2人，工资薪金、奖励性绩效、福利费、工会经费减少，退休公用经费、生活补助增加。
项目支出251,600.00元，与上年对比减少975,300.00元，下降79.49%，主要原因分析：
1. 2024年有项目资金物业管理费1,200,000.00元，2025年未接上级部门通知做此项经费预算；
2. 2024年残疾人就业保障金项目资金26,900.00元，因我校2024年安排残疾人就业比率达到免税，按照相关政策2024年未缴纳残疾人就业保障金，根据上级主管部门的要求2025年无缴费依据不予做相关预算；
3. 2025年增加银龄讲师项目资金200,000.00元；
4. 2025年增加五华区校长、书记职级经费30,000.00元；
5. 按上级主管部门要求2024年党建经费22,200.00元做基本支出预算，2025年党建经费21,600.00元做项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1. “2050203教育支出（类）－普通教育（款）－初中（项）”支出15,705,561.00元，主要用于初中教育工资薪金、五险一金及公用经费支出，反映在职教职工工资薪金、津补贴、绩效工资、奖金、商品服务支出、福利费、体检费支出。
2. “2050204教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出15,026,784.00元，主要用于高中教育工资薪金、五险一金及公用经费支出，反映在职教职工工资薪金、津补贴、绩效工资、奖金、商品服务支出、福利费、体检费、物管费支出。
3. “2050701教育支出（类）－普通教育（款）－特殊学校教育（项）”支出9,936.00元，主要用于支付学校随班就读学生相关支出。
4. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出3,183,200.00元，主要用于离退休职工生活补贴、福利费、离休特需费及退休公用经费支出，反映离退休职工生活补贴、福利费、离休特需费及退休公用经费等支出。
5. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2,627,000.00元，主要用于在职职工养老保险单位部分支出，反映在职职工购买养老保险单位部分的支出。
6. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出700,000.00元，主要用于退休职工职业年金做实资金支出，反映退休职工职业年金做实资金的支出。
7. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出2,851,000.00元，主要用于在职职工医疗保险单位部分支出，反映在职职工购买医疗保险单位部分的支出。
8. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出32,900.00元，主要用于在职职工工伤保险单位部分支出，反映在职职工购买工伤保险单位部分的支出。
9. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出2,802,888.00元，主要用于在职职工住房公积金单位部分支出，反映在职职工住房公积金单位部分的支出。
五、 区对下专项转移支付情况
昆明市五华区闻华中学2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
2025年昆明市五华区闻华中学无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
2025年昆明市五华区闻华中学无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
2025年昆明市五华区闻华中学无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
2025年昆明市五华区闻华中学无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
2025年昆明市五华区闻华中学无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额237,152.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算237,152.00元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区闻华中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区闻华中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区闻华中学因公出国（境（费）与上年相比无变化，原因是我单位无因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费
昆明市五华区闻华中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区闻华中学公务接待费与上年相比无变化，原因是我单位无公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区闻华中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市五华区闻华中学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1. 银龄教师项目安排资金200,000.00元。
绩效目标设置：1.充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，2025年引进赵敏1名银龄讲师帮带中青年教师快速成长，加强教育科研和对中青年教师的传、帮、带等，提高教师队伍整体素质，2.引领示范作用明显，带动学校教育教学和管理水平提升。一是银龄教师参与课堂教学；二是参与指导教师培训，辅导中青年骨干教师；三是银龄教师考核合格。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
2. 五华区校长、书记职级经费项目安排资金30,000.00元。
绩效目标设置：五华区基础教育学校书记、校长职级资金用于支付2025年五华区基础教育学校书记、职级资金。确保书记、校长职级资金得到有效保障。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
3. 2025年党建经费项目安排资金21,600.00元。
绩效目标设置：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区闻华中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市五华区闻华中学资产总额4,974,737.07元，其中，流动资产1,246,049.74元，固定资产3,640,885.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产87,802.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,873,946.59元，其中固定资产减少1,281,699.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010200136000600111
附件3 昆明市五华区闻华中学2025年预算公开（单位：元）20250321105812529
