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昆明市五华区瓦恭小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区瓦恭小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区瓦恭小学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区瓦恭小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定全校教育发展战略。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、德育处、党政综合办、教科研室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。高度重视全校教职工的思想政治工作的学习，把思想政治工作贯穿于整个工作中并付诸实践实现全心全意为人民服务，加强师德师风教育活动把思想政治工作与教学工作紧密结合转变教师工作作风树立教书育人为人师表、诲人不倦的教育者形象增强教育者的责任感和使命感。牢固树立安全第一、责任重于泰山思想特别重视安全自我防护教育。

二、 预算单位基本情况

昆明市五华区瓦恭小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 4009230.00元，其中：一般公共预算4009230.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入元，其他收入0元。

与上年对比减少287340.00元，下降6.69%，主要原因是：我校2024年10月1名退休教师去世，2024年9月新学期学生人数减少。

（二） 财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4009230.00元，其中：本年收入4009230.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4009230.00元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少287340.00元，下降6.69%，主要原因是：我校2024年10月1名退休教师去世，2024年9月新学期学生人数减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4009230.00元，财政拨款安排支出4009230.00元。其中：基本支出3973202.00元，与上年对比减少21003.00元，下降0.53%，主要原因是：我校2024年10月1名退休教师去世，学生人数减少。项目支出36028.00元，与上年对比增加266337.00元，下降88.08%，主要原因是：上年预算2024年校园后勤保障经费，本年未预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2050202教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出3127600.00元，主要用于人员经费，学校日常开支，反映人员工资，学校办公费、水电费、教师培训费、福利费、物业管理费等支出。

2. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出48000.00元，主要用于退休人员经费开支，反映退休人员活动经费、补贴等支出。

3. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出257423.00元，主要用于在职人员养老保险开支，反映在职人员养老保险支出。

4. “2080801社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出34092.00元，主要用于退休教师死亡抚恤。

5. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出251567.00元，主要用于职工医疗保险缴费，反映职工医疗保险缴费支出。

6. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出6436.00元，主要用于职工医疗保险缴费，反映职工医疗保险缴费支出。

7. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出284112.00元，主要用于职工住房公积金缴纳，反映职工住房公积金缴纳支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区瓦恭小学2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区瓦恭小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一） 因公出国（境）费

昆明市五华区瓦恭小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区瓦恭小学因公出国（境）费与上年相比无变化，原因为2025年昆明市五华区瓦恭小学无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市五华区瓦恭小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区瓦恭小学公务接待费与上年相比无变化，原因为2025年昆明市五华区瓦恭小学无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区瓦恭小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区瓦恭小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，原因为2025年昆明市五华区瓦恭小学无公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区瓦恭小学2025年有3个项目支出，其中有1个重点项目预算绩效目标。

重点项目预算名称为残疾人就业保障经费，用来保障2025年残保金足额缴纳。一级指标有三项，分别为产出指标、效益指标、满意度指标，其中产出指标分为时效指标、数量指标、质量指标。时效指标指发放及时率为95%，数量指标指正常宣传次数大于等于4次，质量指标为兑现率为95%。效益指标分为经济效益和社会效益，经济效益指带动人均增收大于等于1000元/人，社会效益为正常知晓率等于95%。满意度指标为服务对象满意度，指受益对象满意度等于95%。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区瓦恭小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区瓦恭小学资产总额1422420.15元，其中，流动资产375360.62元，固定资产1047059.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加220693.16元，其中固定资产增加180531.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136004200111

附件3 昆明市五华区瓦恭小学部门预算公开表20250318043405337