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昆明市五华区韶山小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区韶山小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区韶山小学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区韶山小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构。包括：课程学术研究中心、教师发展中心、教务信息管理中心、学生发展中心、后勤保障中心、党政办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

过去的一个学年，在五华区政府、教育局和科研中心的领导下，学校不断更新教育教学观念，提高管理水平，教育教学质量显著提高，获得云南省语言文字示范学校、昆明市科技进步奖、五华区优秀集体、五华区教育教学优秀质量奖等好成绩，面对过去的一年，我们有成功的喜悦，有工作中的不足和遗憾，有不断追求卓越的反思，为新一年的工作奠定了坚实基础。我们跨入了新一个年度的门坎，又将面临新的机遇和挑战。为了使工作更加井然有序，更加务实高效，在总结经验和教训的基础上，特拟定本学年度工作计划。

一、 总体目标

1. 提升教学质量：通过优化教学资源配置，提高教师的专业素养和教学水平，确保学生在学业成绩上有显著进步。

2. 增强校园安全：完善校园安全管理体系，保障师生在校期间的人身财产安全。

3. 促进全面发展：鼓励学生的德智体美劳全面发展，为社会培养更多优秀人才。

二、 具体措施

（一）教育教学

1. 师资队伍建设

加强培训：定期组织教师参加各类专业培训，学习先进的教育理念和技术手段。

引进人才：积极吸引优秀毕业生加入教师队伍，充实一线教学力量。

激励机制：建立科学合理的教师评价体系，激发教师的积极性和创造力。

2. 课程改革

优化课程设置：根据学生特点和发展需求，调整和完善课程结构，增加实践性、创新性课程比重。

推进素质教育：注重培养学生综合素质，如艺术修养、体育技能等，开设丰富多彩的兴趣班和社团活动。

3. 教学质量监控

强化过程管理：加强对日常教学活动的检查指导，及时发现并解决存在的问题。

开展评估考核：定期对教师授课情况进行评估，总结经验教训，不断提高教学效果。

（二）校园安全

1. 硬件设施建设

升级安防设备：安装高清摄像头、门禁系统等智能化安防设施，实现校园全覆盖。

维护基础设施：定期检修校舍及附属设施，确保其正常使用，消除安全隐患。

2. 安全管理机制

健全规章制度：修订完善校园安全管理制度，明确各部门职责，落实责任到人。

加强宣传教育：通过多种渠道向师生普及安全知识，提高自我保护意识。

3. 应急处理能力

完善应急预案：制定详细的突发事件应对预案，并定期组织演练。

加强沟通协调：与当地公安、消防等部门保持密切联系，形成联防联控机制。

（三）后勤保障

1. 改善生活环境

绿化美化校园：继续推进校园环境改造项目，种植花草树木，营造美丽校园。

优化餐饮服务：提升食堂管理水平，确保食品安全卫生，提供营养均衡的膳食选择。

改善住宿条件：逐步更新学生宿舍设施，为住校生创造舒适的生活环境。

2. 提升服务水平

信息化建设：进一步推广使用智能化服务平台，方便师生办理各项事务。

人文关怀：关注师生心理健康，提供必要的心理辅导和支持。

（四）文化建设

1. 传承优良传统

弘扬校史文化：整理学校发展历程中的宝贵资料，编写校史书籍，举办校庆活动等。

树立榜样典型：评选表彰优秀师生，宣传他们的先进事迹，在全校范围内形成良好的学习氛围。

2. 丰富校园生活

举办文体活动：定期组织运动会、文艺汇演等活动，丰富师生课余生活。

促进交流合作：加强与其他学校之间的合作交流，拓宽视野，共同进步。

三、 预期成果

学生学业成绩稳步提升，综合素质得到全面发展，校园安全形势持续稳定，师生安全感显著增强，后勤保障更加到位，为教育教学提供了坚实的物质基础。校园文化氛围更加浓厚，形成了独具特色的校风学风。

四、 实施步骤

1. 第一季度（1-3月）

完成年度工作计划的编制与发布。

组织召开开学典礼，布置新学期工作任务。

开展春季校园环境整治行动，迎接新的学年。

3. 第二季度（4-6月）

推进师资队伍建设和课程改革相关工作。

加强校园安全管理工作，确保“六一”儿童节期间的安全。

策划并启动校园文化节系列活动。

3. 第三季度（7-9月）

总结上半年工作，查找不足之处，制定下半年改进措施。

组织教师暑期培训，提升业务水平。

做好秋季开学准备工作，确保顺利开学。

4. 第四季度（10-12月）

全面推进各项工作任务的落实，确保全年目标任务圆满完成。

开展年终总结大会，表彰先进集体和个人。

规划下一年度工作重点，为来年发展奠定基础。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入28363483.00元，其中：一般公共预算28363483.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2182248.00元，增长8.34%，主要原因分析：单位人员及学生人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28363483.00元，其中：本年收入28363483.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28363483.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2182248.00元，增长8.34%，主要原因分析：单位人员及学生人数增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28363483.00元。财政拨款安排支出28363483.00元，其中：基本支出28172883.00元，与上年对比增加2266632.00元，增长8.05%，主要原因分析：单位人员及学生人数增加；项目支出190600.00元，与上年对比减少84384.00元，下降30.69%，主要原因分析：物业管理费本年度未单独做项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育支出（款）－小学教育（项）”支出21653931.00元，主要用于本单位在职教师及学生支出，反映本单位工资福利、日常公用经费等支出。

2. 2050701“教育支出（类）-特殊教育支出（款）－特殊学校教育（项）”支出6210.00元，主要用于特殊学生公用经费支出等支出。

3. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1848000.00元，主要用于离退休人员，反映离退休生活补贴、福利等支出。

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1378105.00元，主要用于在职人员，反映在职人员养老保险缴费等支出。

5. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出500000.00元，主要用于退休人员，反映退休人员职业年金缴费等支出。

6. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1505417.00元，主要用于在职人员，反映在职人员医疗保险缴费等支出。

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出16964.00元，主要用于在职人员，反映在职人员医疗保险缴费等支出。

8. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1454856.00元，主要用于在职人员，反映在职人员住房公积金缴费等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市五华区韶山小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区韶山小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区韶山小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区韶山小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区韶山小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额250000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算250000.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区韶山小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，与上年无变化原因为昆明市五华区韶山小学无“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区韶山小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变化原因为昆明市五华区韶山小学无“因公出国（境）费”经费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区韶山小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年无变化原因为昆明市五华区韶山小学无“公务接待费”经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区韶山小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年无变化原因为昆明市五华区韶山小学无“公务用车购置费及运行维护费”经费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

银龄讲师经费重点项目预算绩效目标情况：充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，2025年引进1名银龄讲师帮带中青年教师快速成长，提高全一致，引领示范作用明显，带动学校教育教学和管理水平提升。一是银龄教师参与课堂教学；二是参与指导教师培训，辅导中青明确区分项目中长期目标与年度目标骨干教师：三是银龄教师考核合格。

党建经费重点项目预算绩效目标情况：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

五华区基础教育学校书记、校长职级资金重点项目预算绩效目标情况：本项目旨在通过专项资金的合理投入，提升书记、校长的职业素养和管理能力，促进学校整体教育质量的提升。预算绩效目标方面，我们设定了以下关键指标：一是确保资金使用的合规性，严格按照相关规定和标准执行；二是通过资金的有效投入，显著提升书记、校长的职级水平和学校管理水平，促进学校内涵式发展。项目实施过程中，我们将加强预算绩效管理，确保资金使用效益最大化，为五华区基础教育事业的发展提供有力保障。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区韶山小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0万元，与上年无变化原因为昆明市五华区韶山小学无“机关运行经费安排”经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区韶山小学资产总额1233665.72元，其中，流动资产80239.23元，固定资产1153425.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少826265.42元，其中固定资产减少343762.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136001900111

2025年昆明市五华区韶山小学 附件3 部门预算公开样表20250327100439786